企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核-展示頁
2025-03-04 04:21本頁面
【正文】 核詳細的人員和日程安排 1）首次會議 /末次會議時間及參加人員 2）審核組人員的分配 3）受審核部門及具體時間 4）主要的審核要點 28 審核計劃的其他內(nèi)容 ? 審核編號（必要時） ? 審核計劃應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn) ? 計劃中還應(yīng)注明計劃的發(fā)放范圍（如有關(guān)部門） 29 檢查表的編寫 ? 檢查表的作用 ? 編制的準(zhǔn)備 ? 檢查表的要求 ? 檢查表的基本內(nèi)容 檢查表的編寫 30 檢查表的作用 ? 是指導(dǎo)審核整個過程的路線圖 ? 明確審核要點和方法 ? 確保審核的覆蓋面 ? 減少組員之間不必要的重復(fù) ? 保持審核的方向和節(jié)奏 ? 體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專業(yè)性 ? 作為審核的記錄檔案 檢查表的作用 31 檢查表編制的準(zhǔn)備 ? 了解審核的范圍 ? 確定審核的重點 ? 確定審核的策略 ? 文件收集和審查 檢查表編制的準(zhǔn)備 32 了解審核的范圍 審核涉及的活動或區(qū)域包括： ? 組織機構(gòu) ? 管理、運作和質(zhì)量體系的程序 ? 人員、設(shè)備和材料資源 ? 工作區(qū)域和過程 ? 正在生產(chǎn)的產(chǎn)品 ? 工作產(chǎn)生的記錄 ? 文件、報告和記錄的保管 了解審核的范圍 33 確定審核的重點 ? 公司的管理重點 ? 已出現(xiàn)的質(zhì)量問題 ? 合同特別要求 ? 標(biāo)準(zhǔn)要求的重點 ? 上次審核的信息 ? 產(chǎn)品 /服務(wù)的重要性 34 確定審核的策略 ? 審核的方法 A 按部門 考慮涉及的主要活動及涉及的相關(guān)要求 B 按要求 考慮涉及的部門 ? 審核的路線 A 自上而下 B 自下而上 C 隨機 確定審核的策略 35 文件的收集與審查 ? 與被審核范圍相關(guān)的文件 ? 審核要點中涉及的記錄和文件 文件的收集與審查 36 檢查表的要求 ? 明確部門與要求的關(guān)系 ? 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件要求 ? 選擇主要的工作內(nèi)容 ? 考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口 ? 抽樣具有代表性 ? 注意可操作性 ? 時間要留有余地 檢查表的要求 37 檢查表的基本內(nèi)容 ? 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及要素 ? 依據(jù)的質(zhì)量體系文件 ? 審核區(qū)域 /部門 ? 檢查要點 ? 驗證方法 ? 抽樣數(shù) ? 驗證結(jié)果（記錄） 檢查表的基本內(nèi)容 38 檢查表的四要素 ? 去哪里 地點 ? 找 誰 被審核人 ? 查什么 檢查要點 ? 如何檢查 驗證方法 （包括抽樣數(shù)） 檢查表的四要素 39 審核前溝通 ? 提前通知受審核部門 ? 審核組內(nèi)部會議（必要時） a) 審核準(zhǔn)備情況 b) 討論疑難問題 c) 提出注意事項 審核前溝通 40 第三章 審核的實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 不合格報告 ? 審核組會議 ? 末次會議 第三章 審核的實施 41 首次會議 ? 審核簽到 ? 介紹審核組成員 ? 介紹審核目的和范圍 ? 審核計劃安排的確認(rèn) ? 介紹審核的方法和程序 ? 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)施已齊備 ? 問題澄清 ? 確認(rèn)中間會議和末次會議時間 注：內(nèi)審時以上步驟可適當(dāng)簡化 首次會議 42 現(xiàn)場審核 ? 組長控制審核的全過程 ? 審核路線的展開 ? 檢查表的使用 ? 審核技術(shù)與訣竅 ? 審核的抽樣 ? 審核的驗證 ? 做好檢查筆記 ? 不確定問題的處理 ? 不合格的處理 現(xiàn)場審核 43 審核過程的控制 ? 控制審核計劃 ? 控制審核進度 ? 協(xié)調(diào)氣氛 ? 保持客觀 ? 審定結(jié)果 審核過程的控制 44 審核路線的展開 部門職責(zé) 相關(guān)活動 相關(guān)活動 相關(guān)活動 相關(guān)文件 相關(guān)文件 相關(guān)文件 相關(guān)文件 相關(guān)文件 實施 實施 實施 實施 實施 實施 實施 記錄 記錄 記錄 記錄 記錄 記錄 記錄 記錄 記錄 審核路線的展開 45 檢查表的使用 （ 依據(jù)檢查表并考慮靈活性） 標(biāo)準(zhǔn)要求 文件要求 檢查表（問題） 現(xiàn)場審核（面談 /提問 /觀察 /抽樣 /驗證） 回答 /事實 /記錄結(jié)果 結(jié)論（合格 /不合格） 檢查表（答案） 檢查表的使用 46 審核技術(shù) ? 詢問適當(dāng)?shù)膯栴} ? 驗證對問題的回答 ? 觀察實際發(fā)生的事情 審核技術(shù) 47 審核的面談 ? 選擇合適的面談對象 被審核區(qū)域 /部門的負責(zé)人 直接責(zé)任人 /操作者 ? 提問策略
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