sapbpc全面預(yù)算管理解決方案-展示頁
2025-03-01 18:37本頁面
【正文】 7%81100%10%4160%5%2140%8%不喜歡預(yù)算系統(tǒng)11%不愿意花時間36%不知道如何做預(yù)算29%更愿意讓財務(wù)代勞10%非財務(wù)經(jīng)理維護預(yù)算數(shù)據(jù)的比例？ ?非財務(wù)經(jīng)理為什么不愿意輸入預(yù)算的原因 ?沒有參加過培訓(xùn)14%業(yè)務(wù)與財務(wù)之間的矛盾Source: The Last Mile – January 2023不同的目標n財務(wù) – 長期的、廣面 (匯總的 )n業(yè)務(wù) – 短期的、特定的 (明細 )業(yè)務(wù)經(jīng)理懼怕計劃流程n流程及基本假設(shè)缺乏可視性n流程及工具太復(fù)雜n占用時間過長n業(yè)務(wù)人員與財務(wù)人員對業(yè)務(wù)驅(qū)動力的理解上存在差異通常一年做一次，很難進行季度及滾動預(yù)算很難處理大量的數(shù)據(jù)，淪陷到 EXCEL地獄預(yù)算編制過程難以協(xié)調(diào)，流程具有很大的偶然性難以根據(jù)實際數(shù)據(jù)及時對預(yù)測進行調(diào)整組織結(jié)構(gòu)的變化造成預(yù)算的更改非常困難進行預(yù)算 /實際數(shù)據(jù)的比較是很困難的由于不同的應(yīng)用系統(tǒng)造成預(yù)算間缺乏集成預(yù)算在實際工作中很難起到控制作用當前許多公司的預(yù)算管理現(xiàn)狀企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點SAP方案為客戶帶來的價值總結(jié)“整合的、易用平臺使SAP BPC脫 穎 而出 “169。 SAP 2023 / Page 7問題在于 …而且 …By 2023, 90% of public panies will face mandatory, audited public reporting requirements for financial controls, and 50% will face mandatory nonfinancial reporting ( probability).到 2023年， 90%的上市公司將面臨強制性的，經(jīng)過審計的公司公開報表要求，以加強財務(wù)控制；而 50%的公司還必須提供非財務(wù)報告 ( )Source: Gartner 2nd March 2023 “Audits and Events Drive Governance, Risk and Compliance Spending” by Eid and Caldwell *One of every ten public panies, whether based in the US or abroad” is having to restate earnings無論是否在美國或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source: CFO – “Say Again?”: April 2023 “n 薩班斯 . 奧克斯利法案和其他政府與監(jiān)管部門強制性要求公司對其財務(wù)準確性負有責任n 作為合規(guī)過程組成部分的審計費用非常昂貴n 強制性的流程改變n 全球化全球各種規(guī)定－強調(diào)重要數(shù)據(jù)，流程與執(zhí)行問題169。 SAP 2023 / Page 6計劃與合并的目標? 使財務(wù)及運營計劃與戰(zhàn)略目標相策應(yīng)? 提高計劃的準確度，降低相關(guān)成本? 縮短預(yù)算周期? 有更多時間在分析上，而非事務(wù)性工作? 對潛在的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略快速建模，并制定一系列使企業(yè)價值最大化的行動? 增強對財務(wù)結(jié)果和報表的信心數(shù)據(jù)－準確性與可預(yù)測性n 歷史數(shù)據(jù)存在于多個系統(tǒng)和電子表格中－不是集中儲存流程－效率與標準化n 與標準業(yè)務(wù)流程沒有關(guān)連和實施性n 預(yù)算過程過長也易出錯執(zhí)行－可用性和適應(yīng)性n 現(xiàn)有的計劃產(chǎn)品難以使用也不靈活－適于強勁用戶n 企業(yè)特定的任務(wù)過于依賴 ITCompanies typically realize only about 60% of their strategy’s potential value because of defects and breakdowns in planning and execution.典型地，由于計劃和執(zhí)行過程中的錯誤及分裂，許多公司只能實現(xiàn) 60%的戰(zhàn)略潛在價值 .Source: Harvard Business Review來源：哈佛商業(yè)評論Many modeling products just don39。SAP BPC全面預(yù)算管理解決方案順暢計劃、預(yù)算及預(yù)測流程陳永杰SAP中國Email: 企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點SAP方案為客戶帶來的價值“凡事 預(yù)則 立不 預(yù)則廢 “禮 記 — 中庸總結(jié)全面預(yù)算管理是企業(yè)管理控制中不可或缺的一環(huán)? 公司戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具? 資源合理配置的手段? 業(yè)務(wù)流程的行為規(guī)范（內(nèi)部溝通）? 績效管理的依據(jù)戰(zhàn)略與目標預(yù) 算計劃與資源配置員工激勵 評價與適應(yīng)? 根據(jù)商業(yè)環(huán)境和內(nèi)部能力制訂公司戰(zhàn)略? 將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化 BSC? 根據(jù) BSC具體為目標和考核指標? 為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標和考核指標確認必須執(zhí)行的措施，包括業(yè)務(wù)流程、相應(yīng)的成本費用、主要的負責部門? 根據(jù)確認的執(zhí)行措施編制預(yù)算? 執(zhí)行? 將確認的主要的行動及相應(yīng)的業(yè)績考核指標作為目標數(shù)據(jù)，并與前述制定的戰(zhàn)略目標和考核指標進行對比修正? 對預(yù)算執(zhí)行情況按月進行檢查，并將目標數(shù)據(jù)和實踐數(shù)據(jù)進行差異分析，找出問題的原因從而加以改進。? 流程改進市場環(huán)境? BSC?流程與KPI?戰(zhàn)略?目標／考核指標?執(zhí)行措施（業(yè)務(wù)流程、成本、效益、 KPI、 負責人等）?業(yè)務(wù)管理戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計劃（ 35年）預(yù)算（ 1年）戰(zhàn)略控制主要流程KPI?未來 3個季度的滾動預(yù)測?目標數(shù)據(jù)?差異分析?編制預(yù)算預(yù)算管理的體系框架預(yù)算分析反饋報告 預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行預(yù)算編制組織保證全面預(yù)算管理公司戰(zhàn)略C產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略B產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略A產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略薪酬計劃全面預(yù)算管理的六大組成部分169。t offer a good mix of usability and flexibility.許多建模產(chǎn)品無法同時提供易用性和靈活性 .Source: Simplicity Is Golden – January 2023 來源：簡單是金“169。 SAP 2023 / Page 8169。 SAP 2023 / Page 12The SAP174。 SAP 2023 / Page 13更好地控制績效n 理解風(fēng)險對企業(yè)戰(zhàn)略的影響，并相應(yīng)調(diào)整計劃和期望n 密切關(guān)注和了解企業(yè)費用從而降低成本和改善營運資本n 分析最佳及最差的客戶、渠道和產(chǎn)品，提高企業(yè)獲利能力提高企業(yè)敏捷性n 更快更準地關(guān)帳，提高決策的質(zhì)量和速度n 進行 whatif 分析，比較不同的選擇，提高行
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