【正文】 件編號 JFCX120xx 版 本 號 A 頁 次 6/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 確 保文件清晰，易于識別和檢索。 文件的領用 a) 文件的領用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》經(jīng)相應主管部門負責人審批后方可領用；因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。更改后由管理者代表審核， 廠長 批準 后 質管部負責登記、發(fā)放。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的： a)質量手冊由質管部負責組織編寫，由管理者代表審核，報 廠長 批準，由質管部負責登記，發(fā)布； b)程序文件由各相關部門授權小組編寫，質管部負責審核，管理者代表批準后，由質管部負責登記、發(fā)布； c)其他體系文件由各部門編寫，部門負責人批準后發(fā)布； d)確保文件使用的各場所都應得到相關適用文件的有效版本，文件的發(fā)放，回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 d)各部門其他質量文件編號 本廠 代號 — 部門代號 — 文件順序號 — 公元年號 ,如： JF— ZGQ— —20xx,其中： JF— 表示 解放修理廠 ，用 本廠 名稱漢語拼音字母的第 1 個字母表示； ZGQ— 表示使用部門其他質量文件如“質（ zhi）管 (guan)部 ” 用使用 門漢語拼音字母的第 1 個字母表示； “ Q”表示“其他”； — 表示文件順 序號，用 0 0 03等表示； 20xx— 表示發(fā)布年號，用公元表示； JF— ZGQ— 文件編號 JFCX120xx 版 本 號 A 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文 件 控 制 程 序 頁 次 4/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 — 20xx：表示 解放修理廠 質管部第個其他質量文件。 b)程序文件編號 本廠 代號 — 程序文件 +文件順序號 — 公元年號 — 版本號 ,如： JF— CX1—20xx— A,其中： JF— 表示 解放修理廠 ，用 本廠名 稱 的 漢語拼音字母的第 1 個 字母表示； CX1— 表示“程序文件”中的“程”（ cheng）“序”（ xu）漢語拼音 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文件編號 JFCX120xx 版 本 號 A 頁 次 3/7 文 件 控 制 程 序 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 字母第 1 個字母；“ 1”表示文件順序號；各文件順序號見《程序文件清單》；20xx— 表示發(fā)布年號，用公元表示；表示 版本號 ，用英文 A、 B、 C表示第1 版、第 2 版、第 3 版 等； JF— CX1— 20xx— A：表示 解放修理廠 文件控制程序第 1 版。 廠 級管理性文件：包括各種行政管理制度，及外來的管理性文件，包括與質量管體系有關的政策，法規(guī)文件等，由 辦公室 保存。由相應各部門保存、使用； b)部門工作文件，作為各部門質量管理體系運行的常用實施細則：包括管理標準 、 維修手冊 、 產(chǎn)品技術資料（錄象） 、 結構圖冊以及各維修 車間 的保修、部門記錄文件等。 4 程序 質量手冊由質管部備案保存。 各部門負責相關文件的編制，使用和保管及本部門與質量體系有關文件的收集，整理和歸檔等。 3 職責 廠長 負責批準《質量手冊》。 山西三皇侯馬運業(yè)集團股份 有限 公司 解放修理廠 程 序 文 件 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠管理體系文件 Q/JFCX20xxA 程 序 文 件 控制性質 分發(fā)編號 編制人： 審 核 人： 批準人： 批準日期： 20xx0408發(fā)布 20xx0408 實施 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 發(fā)布 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文 件 控 制 程 序 文件編號 JFCX120xx 版 本 號 A 頁 次 1/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 對與 本廠 質量管理體系有關的文件進行控制，確保在使用處可 獲得適用文件的有關版本。 2 適用范圍 適用于 本廠 與質量管理體系有關的文件控制。 管理者代表負責審核質量手冊，批準發(fā)布程序文件。 質管部負責組織對現(xiàn)有體系文件的評審，對質量體系文件現(xiàn)行版本有效性負責。 本廠 第二級質量管理體系文件分兩類： a)程序文件（含質量計劃）其中質量計劃指針對 本廠 特定的汽車維修過 程中的項目或合同編制的 質量計劃及其它標準、規(guī)范等，文件的組成應適合 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文 件 控 制 程 序 文件編號 JFCX120xx 版 本 號 A 頁 次 2/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 于其特有的活動方式。由各相關部門自行保存并報質管部備案。 文件的編號 質量管理體系文件的編號 a)質量手冊 本廠 代號 — 質量手冊代號 — 公元年號 — 版本號 ,如： JF— ZS— 20xx— A 其中： JF— 表示 解放修理廠 ，用公司名稱漢語拼音的第 1 個字母表示； ZS— 表示“質量手冊”中的“質”（ zhi）“手”（ shou）漢語拼音的第 1 個字母； 20xx— 表示發(fā)布年號，用公元表示；表示 版本號 ，用英文 A、 B、 C表示第 1 版、第二版、第三版 等； JF— ZS— 20xx— A：表示 解放修理廠 質量手冊第 1 版。 c)記錄編號 本廠 代號 — 部門代號 — 文件編號 — 記錄順序號 ,如： JF— ZGJ— — ,其中： JF— 表示 解放修理廠 ，用 本廠 名稱漢語拼音字母的第 1 個字母表示；ZGJ— 表示使用部門記錄，如“質（ zhi）管 (guan)部 ” 用使用部門漢語拼音字母的第 1 個字母表示；“ J”表示“ 記錄”； — 表示記錄中的 文件編號 如第 章“不合格品控制”； — 表示記錄順序號，用 0 0 03等表示； JF— ZG— — ：表示 解放修理廠 質管部在記錄第 章《不合格品控制程序》中的第個記錄。 本廠 各部門代號規(guī)定如下； 辦公室 ： BGS；質管部： ZG；技術設備檢驗部： JJ； 維修車間 WX；備件部： BJ。 文件的更改 質量手冊由質管部負責組織更改，更改前填寫《文件更改申 請單》，經(jīng)管理者代表審核，報 廠長 批準后更改。質管部保留文件更改內(nèi)容的記錄； a)程序文件的更改由各相應使用部門負責人填寫《文件更改申請單》， 文件編號 JFCX120xx 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文 件 控 制 程 序 版 本 號 A 頁 次 5/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 b)由管理者代表批準并指定人員進行更改，更改后由質管部進行評審，管理者代表批準后，質管部負責 登記、發(fā)放； c)其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》，由原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、變更； d) 所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 對 受控文件，各部門應及時填寫使用文件的《部門受控文件清單》，按策劃的時間將清單復印件報質管部備案。 文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由相應部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤除，質管部加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；需要做歷史資料保留時，由申請人填寫《文件保留清單》經(jīng)管理者代表批準后，由質管部加蓋“僅供參考”印章。 文件的借閱 需臨時借閱文件的人員，須填寫《文件借閱清單》， 本廠 內(nèi)部人員經(jīng)文件保管部門負責人批準，外部人員經(jīng)管理者 代表批準后方可借閱。 外來文件的控制 質管部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號，加 蓋“受控”印章分發(fā)到，并把舊標準收回。 質管部每年按策劃的時間對 本廠 現(xiàn)有質量管理體系文件進行評審， 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文 件 控 制 程 序 文件編號 JFCX120xx 版 本 號 A 頁 次 7/7 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 各部門結合日常使用情況進行適時評審，必要時修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 作為記錄的文件控制執(zhí)行《記錄控制程序》。 《文件借閱記錄》。 《文件更改申請單》。 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 文件編號 JFCX220xx 版 本 號 A 頁 次 1/3 記 錄 控 制 程 序 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 為提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)，并為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質量管理體系提供信息。 2 適用范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。 各部門負責收集、整理、保管本部門記錄，部門負責人負責批準本部編制的記錄格式。 4 程序 記錄格式 各部門的記錄格式，由部門負責編制，部門負責人審批，交質管部備案。 記錄形式包括書面記錄和電子媒體、膠片等。 文件編號 JFCX220xx 版 本 號 A 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 記 錄 控 制 程 序 頁 次 2/3 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 記錄的填寫 所有記錄應按格式要求填寫，填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不準隨意涂寫；如因某種原因不能填寫的內(nèi)容，應能說明理由，并將該單項劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 記錄的保存 各部門必須把所有記錄分類， 按日期或順序號整理好，編制《記錄清單》提交質管部備案。各部門按策劃的時限保存記錄，對超過所策劃保存時限的記錄交 辦公室 保存。各部門將本部門使用的記錄清單作為部門質量管理體系文件的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。 記錄的發(fā)放，借閱 各部門按《文件發(fā)放、回收記錄》，進行空白記錄表的發(fā)放、回收。借閱者應按期歸還。 記錄的銷毀 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，記錄保管部門填寫《文件銷毀申請單》由質管部審核，報管理者代表批準，由授權人員執(zhí)行銷毀。 《超限保存記錄清單》。 《文件銷毀申請單》。 2 適用范圍 適用于對本廠質量管理體系進行的管理評審的控制和管理。 ，提出改進意見，編制相應的《管理評審報告 》。 ，提供與部門工作有關的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的相應糾正、預防措施。 山西三皇侯馬運業(yè)集團 股份有限公司 解放修理廠 管 理 評 審 控 制 程 序 文件編號 JFCX320xx 版 本 號 A 頁 次 2/5 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 當本廠出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次： a)本廠組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當質量管理體系標準、國家相關法規(guī)及行業(yè)法規(guī)有變化時； d)市場需求發(fā)生重大變化時； e)即將進行第二、三方審核時； f)質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。管理評審計劃包括： a)評審時間 ； b)評審目的