【正文】 七、特價訂貨流程 八、供應(yīng)商退貨流程 九、收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗收單差異流程 十、商品報損流程 十一、收銀流程 十二、聯(lián)營銷售流程 十三、顧客退換貨流程 十四、組合銷售流程 十五、 DM 促銷調(diào)價流程 十六、商品削價處理流程 十七、進(jìn)／售價調(diào)價流程 十八、贈品領(lǐng)用流程 十九、行政領(lǐng)用流程 附加： 商品管理辦法 商品組織結(jié)構(gòu)表 一、訂 貨 流 程 1．訂貨組織的安排 每天上午營業(yè)部相關(guān)人員依據(jù)訂貨計劃表 ,對相應(yīng)供貨商的商品進(jìn)行盤點 . 營業(yè)人員把商品的盤點數(shù)據(jù)填入庫存卡 . 營業(yè)人員根據(jù)盤點數(shù)據(jù)算出訂貨數(shù)量并填入訂貨 /驗貨單 . 營業(yè)人員把訂貨數(shù)量填入庫存卡 . 各部組營業(yè)人員須將訂貨 /驗貨單統(tǒng)一交給部組主管審核簽字 . F．營業(yè)人員根據(jù)訂貨 /驗貨單通知供應(yīng)商送貨 . 各部組及時將訂貨 /驗貨單送至收貨組擋案柜 . 2. 訂 貨 程 序 3. 小結(jié) A. 各部組助理前一日將訂貨 /驗貨單打印好交給部組訂貨人員 . B. 各部組當(dāng)天將審核完畢的訂貨 /驗貨單送至收貨組 . *.訂貨 /驗貨單填寫清楚、不得涂改。 盤點相應(yīng)商品 填寫訂貨 /驗貨單 部組主管審核簽字 通知供應(yīng)商送貨 填寫庫存卡 將單送至收貨組 1． 說明 2． 付款 3． 提貨 4． 送貨 5． 核查 6． 圖示（ A）：需外送 圖示（ B）：無需外送 1． 說明： ? 大宗商品銷售：指顧客單次購物在 3000 元以上的銷售行為。 ? “大宗提貨單”在收銀中心領(lǐng)取。 2． 付款 （ 1）收銀部協(xié)助顧客填寫“大宗提貨單”。 （ 3）顧客以支票或現(xiàn)金支付貨款。 （ 4）收銀員收款并蓋章，營業(yè)部保留第四聯(lián)，顧客保留前三聯(lián)及收款小票。 （ 2）保安部檢查所出貨物與“大宗提貨單”明細(xì)是否相同并簽字。 （ 4）保安部保留第二聯(lián)。 4． 送貨 （ 1） 如顧客需送貨，在顧客付款時在“大宗提貨單”上注明需送貨。并于當(dāng)天送交營業(yè)部門（大宗服務(wù)部）。保安部 核查數(shù)量并簽字，營業(yè)部（大宗服務(wù)部）在提貨經(jīng)手人處簽字。 ? 保安部人員將核對營業(yè)人員 /出口保安人員 /收銀中心 /總執(zhí)星的簽字后。并保留第三聯(lián)以備核對。 ? 第一聯(lián)交回收銀中心，第二聯(lián)交回財務(wù)部。 ? 顧客填寫“大宗商品送貨單”（四聯(lián)），連續(xù)號。 ? 顧客拿走第四聯(lián)，做為提貨憑證。 ? 送貨當(dāng)天，由營業(yè)部人員將商品拉出賣場，并在營業(yè)部一欄中簽字。 ? 在出口外，由總執(zhí)星對商品進(jìn)行檢查，并簽字。加蓋“控制”章。 ? 裝車完畢 后，請顧客填寫“貨已收到”并簽字。 4． 流程圖（ A）：需外送 第一聯(lián) 填寫后 等待送貨 提貨 檢查 第二聯(lián) 第三聯(lián) 第四聯(lián) 填寫后 顧客留存 填寫后 等待送貨 填寫后 等待送貨 提貨 提貨 收銀 中心 操作 營業(yè) 人員 檢查 檢查 保安 人員 二次 檢查 二次 檢查 二次 檢查 值班 店長 保安部 蓋章 司機(jī) 司機(jī) 保安 留存 收銀中心 留存 財務(wù)部 留存 5． 流程圖（ B）：無需外送 第一聯(lián) 填寫后 等待送貨 提貨 檢查 第二聯(lián) 第三聯(lián) 第四聯(lián) 填寫后 顧客留存 填寫后 等待送貨 填寫后 等待送貨 提貨 提貨 收銀 中心 操作 營業(yè) 人員 檢查 檢查 保安 人員 二次 檢查 二次 檢查 二次 檢查 執(zhí)行 保安部 蓋章 再查 再查 保安 留存 收銀中 心 留存 財務(wù)部 留存 附表 大宗購物單 購買單位名稱 : 聯(lián)系人 : 聯(lián)系電話 : 訂貨時間 : 購買日期 : 送貨日期 : 單品名稱 條碼 售價 數(shù)量 合計 收銀條 總 計 課長簽字 : 保安簽字 : 顧客簽字 : 收貨組簽字 : 10 二、新建合同流程 （一）流程說明 1. 采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項后，簽訂合同及填寫資料單（手工）； 2. 采購經(jīng)理審核（包括對品種的取舍、結(jié)算方式及進(jìn)場費(fèi)等），并簽字確認(rèn)； 3. 采購總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。本卡附帶三證 (衛(wèi)生許可證 .經(jīng)營許可證 .稅務(wù)登記證 ), 單品清單由采購經(jīng)理簽字后公司留檔 . 2． 卡作為合同參照物 . 12 （三）新建合同流程圖 采購員談定供應(yīng)商、填寫供應(yīng)商資料單及合同 采購經(jīng)理審核并簽字 采購助理 錄入、保存，核對后做制單審核 合同一份傳資料室存檔 合同一份傳財務(wù)部 采購總監(jiān)審核并簽字 做質(zhì)檢審核 物價部做物價審核 財務(wù)核對合同正本， 在系統(tǒng)中 合同審核，生效 錄入員將單據(jù)存檔備查 傳供應(yīng)商資料單到采購助理 13 三、新建商品流程 （一）流程說明 1. 采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項后，填寫商品資料單；（手工填寫） 2. 采購經(jīng)理審核（包括對品種的取舍、進(jìn)價、售價、結(jié)算方式等），并簽字確認(rèn)； 3. 采購總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。 （二）商品資料單 新增單品協(xié)議 部組 : 供貨商名稱 : 供貨商編號 : 簽訂日期 : 單品碼 單品名稱 規(guī)格 單位 產(chǎn)地 每箱數(shù)量 進(jìn)價 (未稅 ) 進(jìn)價 (含稅 ) 售價 (含稅 ) 稅率 % 毛利率 采購經(jīng)理 采購員 供應(yīng)商 （三）新建商品流程圖 采購員談定商品品項 并填寫商品資料單 采購經(jīng)理審核并簽字 傳商品資料單到采購助理 采購總監(jiān)審核并簽字 采購助理錄入、保存， 核對 質(zhì)檢員做質(zhì)檢審核 物價員做物價審核 錄入員將單據(jù)存檔備查 財務(wù)進(jìn)行審核 商品訂單流程 16 四、食品、百貨補(bǔ)貨流程 此流程適合于，食品、百貨的人工補(bǔ)貨工作。 17 （二）補(bǔ)貨申請單 補(bǔ)貨申請單 部門： 年 月 日 商品編號 商品描述 單位 DMS 庫存 數(shù)量 備注 經(jīng)理： 主管： 申請人： （三）訂貨單 訂 貨 單據(jù)編號： 供應(yīng)商編號： /（供應(yīng)商名稱） 管理部類： 訂單類型： 供應(yīng)商地址： 結(jié)算方式編碼： 聯(lián)系電話： 商品編號 商品條碼 商品名稱 進(jìn)價 訂貨數(shù)量 總合計 制單人： 審核人： 審核日期： 驗收分店： 相關(guān)單號： 送貨地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 18 （四）食品、百貨補(bǔ)貨流程圖 營業(yè)主管、經(jīng)理審核并簽字 采購員填寫補(bǔ)貨申請單 采購經(jīng)理修改確認(rèn) 理貨員填寫補(bǔ)貨申請 單 傳補(bǔ)貨申請單到錄入組 錄入員錄入 補(bǔ)貨申請單，并保存 錄入員將訂貨單傳真給供應(yīng)商，并確認(rèn)收到 錄入員在系統(tǒng)中做單據(jù)審核 錄入員主管手工核對， 并打印訂貨單 將單據(jù)存檔備查 19 五、生鮮補(bǔ)貨流程 此流程適合于，永續(xù)訂單（無訂單）形式的補(bǔ)貨工作。如有新品增加，需對其經(jīng)營的所有商品重新下訂單。 （二）生鮮補(bǔ)貨流程圖 樓面主管填寫永續(xù)訂單 樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單 主管將永續(xù)訂單傳真給供應(yīng)商 收貨部按無訂單收貨流程操作收貨 主管確認(rèn)供應(yīng)商已收到并商訂初步送貨價 送貨時主管根據(jù)商品的品質(zhì)等同供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)價 20 永 續(xù) 訂 單 訂單 訂購 交貨 送貨人號碼 日期 日期 簽名供 編號 傳真 聯(lián)絡(luò)人應(yīng) 電話 名稱商 地址 序號 貨 號 品名 規(guī)格 單位 單價 數(shù)量 金額123 第45 聯(lián)6 ：789101112131415161718合計收貨員 樓面簽名 簽名裝訂線12 345678910111213 1514 16 171918 21 填寫說明： 1． 根據(jù)電腦所出訂單號碼填寫 2． 根據(jù)電腦所出訂單日期填寫 3． 收貨日期 4． 送貨人員簽名 5． 按 5 位填寫 6． 按地區(qū)號＋傳真號碼填寫 7． 能解決所送商品問題的供應(yīng)商人員 8． 按地區(qū)號＋電話號碼填寫 9． 按電腦確認(rèn)的填寫 10． 供應(yīng)商營業(yè)地址 11． 按電腦確認(rèn)的 6位填寫 12． 按電腦確認(rèn)的填寫 13． 按電腦確認(rèn)的包裝單位填寫 14． 銷售單位：個、公斤、盒、袋、包、扎、瓶等 15． 每單位商品的價格 16． 實際收貨數(shù)量 17． 商品合計金額 18． 收貨部的收貨員簽字 19． 樓面主管收貨簽字，特殊情況由部門經(jīng)理指定人員收貨簽字 22 六、贈品訂貨流程 此流程適合于，贈品訂貨工作。用于銷售的贈品： 搭 A，用原商品貨號，進(jìn)價為零； 搭 B，需建立相應(yīng)的分類的商品資料，有售價，進(jìn)價為零；如是用于非銷售的贈品，需建立第 9部類的商品資料，售價和進(jìn)價都為零。（在采購管理子系統(tǒng) /采購管理 /贈品訂貨中錄入） （二）贈品訂貨申請單 贈品訂貨申請單 部門： 管理部類： 年 月 日 廠商編號 廠商名稱 贈品編號 贈品名稱 單位 售價 訂貨量 商品編號 商品名稱 搭贈條件