【導(dǎo)讀】每天上午營(yíng)業(yè)部相關(guān)人員依據(jù)訂貨計(jì)劃表,對(duì)相應(yīng)供貨商的商品進(jìn)行盤點(diǎn).營(yíng)業(yè)人員把訂貨數(shù)量填入庫(kù)存卡.F．營(yíng)業(yè)人員根據(jù)訂貨/驗(yàn)貨單通知供應(yīng)商送貨.各部組及時(shí)將訂貨/驗(yàn)貨單送至收貨組擋案柜.大宗商品銷售：指顧客單次購(gòu)物在3000元以上的銷售行為。大量商品出店、付款?！按笞谔嶝泦巍痹谑浙y中心領(lǐng)取?！按笞谔嶝泦巍北仨毷沁B續(xù)號(hào)控制。確認(rèn)支票方可提貨。保安部檢查所出貨物與“大宗提貨單”明細(xì)是否相同并簽字。提貨經(jīng)手人確認(rèn)貨物數(shù)目簽字并提貨。顧客保留第三聯(lián)，收銀部保留前二聯(lián)。并于當(dāng)天送交營(yíng)業(yè)部門（大。在出口外，由值班店長(zhǎng)對(duì)商品進(jìn)行檢查，并簽字。保安部人員將核對(duì)營(yíng)業(yè)人員/出口保安人員/收銀中心/總執(zhí)星的簽字后。并保留第三聯(lián)以備核對(duì)。司機(jī)將貨送到指定地點(diǎn)后，請(qǐng)顧客填寫“貨已收到”并簽字。第一聯(lián)交回收銀中心，第二聯(lián)交回財(cái)務(wù)部。顧客拿走第四聯(lián)，做為提貨憑證。

　　

【正文】 部審核員審核驗(yàn)貨單后發(fā)現(xiàn)差異 收貨部審核員找出差異原因并記錄 驗(yàn)收進(jìn)價(jià)與送貨單進(jìn)價(jià)不相符 驗(yàn)收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符 確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少 確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多 經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，做退貨單，空退。廠商簽字確認(rèn) 代銷做庫(kù)存商品調(diào)價(jià) 經(jīng)銷，財(cái)務(wù)做應(yīng)付賬款沖減單 在退貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào) 在緊急驗(yàn)收單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào) 經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，做緊急驗(yàn)收單，空進(jìn)。廠商簽字確認(rèn) 廠商簽字確 認(rèn)，運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。 運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意 查明原因，確認(rèn)驗(yàn)收單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤 收貨部將單據(jù)上交財(cái)務(wù)部對(duì)帳，并留一聯(lián)存檔備查 55 十、商品報(bào)損流程 此流程適合于，店內(nèi)銷售的商品由于破損或過期，需報(bào)損時(shí)的工作流程。 （一）流程說(shuō)明 1. 樓面主管手工填寫《報(bào)損申請(qǐng)單》，填寫清楚商品編號(hào)、名稱、報(bào)損數(shù)量、報(bào)損原因等項(xiàng)； 2. 樓面經(jīng)理審核《報(bào)損申請(qǐng)單》，并簽字確認(rèn)； 3. 錄入組根據(jù)樓面經(jīng)理審核后的《報(bào)損申請(qǐng)單》錄入，保 存后打印《報(bào)損單》三聯(lián)；（進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理子系統(tǒng) /申請(qǐng)作業(yè) /報(bào)損申請(qǐng) /新建單據(jù)中錄入） 4. 店長(zhǎng)審核《報(bào)損單》，并簽字確認(rèn)； 5. 錄入組根據(jù)店長(zhǎng)審核后的《報(bào)損單》在系統(tǒng)中審核，并留一聯(lián)存檔備查；（進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理子系統(tǒng) /申請(qǐng)作業(yè) /報(bào)損申請(qǐng) /單據(jù)審核中操作） 6. 樓面持《報(bào)損單》及報(bào)損商品到稽核口，稽核員核對(duì)《報(bào)損單》是否與報(bào)損商品名稱、數(shù)量相符，確認(rèn)后稽核員及樓面人員簽字并各留一聯(lián)存檔備查； 7. 樓面到指定位置將報(bào)損商品銷毀。 （二）報(bào)損申請(qǐng)單 部門： 管理部類： 年 月 日 商品編號(hào) 商品名稱 單位 售價(jià) 數(shù)量 報(bào)損原因 申請(qǐng)人： 部門經(jīng)理： 店長(zhǎng)： （三）報(bào)損單 報(bào)損單 單據(jù)編號(hào)： 管理部類： 制單日期： 報(bào)損原因： 商品編號(hào) 商品名稱 商品條碼 銷售單位 售價(jià) 報(bào)損數(shù)量 小計(jì) 制單人： 報(bào)損人： 樓面經(jīng)理： 店長(zhǎng)： 打印日期： （四）商品報(bào)損流程圖 主管填寫 《報(bào)損申請(qǐng)單》 樓面經(jīng)理審核《報(bào)損申請(qǐng)單》并簽字確認(rèn) 店長(zhǎng)審核《報(bào)損單》 并簽字確認(rèn) 稽核員核對(duì)《報(bào)損單》上的商品，及樓面 簽字，稽核留一聯(lián)存檔備查 錄入組錄入《報(bào)損申請(qǐng)單》，保存后打印《報(bào)損單》（三聯(lián)） 樓面到指定位置將報(bào)損商品銷毀 錄入組在系統(tǒng)中 審核《報(bào)損單》 錄入組留一聯(lián)存檔 《報(bào)損單》一聯(lián)傳財(cái)務(wù) 《報(bào)損單》一傳樓面 58 十一、收銀流程 此流程適合于，店內(nèi)收 銀員的 POS 機(jī)操作流程。 （一）、 收銀流程圖領(lǐng)取及清點(diǎn)備用金 登錄 POS 機(jī) 按“現(xiàn)金”鍵，放入備用金 輸入會(huì)員卡或輸入商品資料 結(jié)款 輸入金額按“現(xiàn)金”鍵找零 輸入金額按“銀行卡”鍵 輸入銀行號(hào)、確認(rèn)、刷卡 服務(wù)下一位顧客 59 （二）流程說(shuō)明 登錄： 即收銀員在開機(jī)后，進(jìn)入 POS 收銀系統(tǒng)前出現(xiàn)一個(gè)登錄窗口，收銀員需根據(jù)窗口提示輸入正確的 ID和密碼才能進(jìn)入。 圖一 圖 二 1. 空單 ：在當(dāng)前單沒有銷售、收銀信息且沒有執(zhí)行任何功能鍵時(shí)叫空單狀態(tài)，在空單下， 信息區(qū) 沒有任何顯示。 2. 信息區(qū) ：位于 POS 機(jī)屏幕中部，用來(lái)顯示銷售、收銀記錄以及一些功能鍵執(zhí)行的提示信息（例如：柜組轉(zhuǎn)換） 3. 特顯區(qū) ：位于 POS 機(jī)屏幕下部，用來(lái)放大顯示最近一筆銷售記錄或當(dāng)前收銀情況。 4. 狀態(tài)行 ：在 POS 機(jī)屏幕的倒數(shù) 第二行，反白顯示 POS 系統(tǒng)當(dāng)前所處狀態(tài)以及一些操作提示，在該行的右邊有聯(lián)機(jī) /網(wǎng)絡(luò)故障 /手工單機(jī)提示，反映 POS系統(tǒng)目前處于何種網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)。 5. 輸入 /收銀區(qū) ：位于 POS 機(jī)屏幕低部，介于特顯區(qū)與狀態(tài)行之間，該區(qū)用來(lái)輸入銷售商品的條碼（編碼）和收銀金額以及顯示本單的收銀情況，包括：應(yīng)收、已收、待收（或找贖）。 收銀員 ID： 1234 口 令： **** 收銀員登錄（聯(lián)機(jī)） 收銀員 ID： 1234 口 令： **** 收銀員登錄（脫機(jī)） 60 6. 掛單 ：在一單沒有完成結(jié)算前將該單先掛起以進(jìn)行下一單銷售，被掛起的單即稱為掛單，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，收銀員可將該單取出繼續(xù)對(duì)單的銷售或結(jié)算。 系統(tǒng)不允許掛空單。有掛單時(shí)，屏 幕上方日期前會(huì)顯示“掛單 1”。 7. 收銀員更改密碼： 在聯(lián)機(jī)且空單狀態(tài)下，已成功登錄的收銀員可以更改自己的密碼。密碼更改時(shí)必須輸入原來(lái)的密碼；新密碼必須輸入兩次。密碼更改成功后，下次登錄須使用新密碼。 按改密碼健，系統(tǒng)將彈出更改密碼窗口。 POS 機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額： 應(yīng) 收： 已收： 待收： 信息區(qū) 特顯區(qū) 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 銷售前狀態(tài) 聯(lián)機(jī) 輸入收銀區(qū) 狀態(tài)行 POS 機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： （掛單 1） 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額： 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 銷售前狀態(tài) 61 注：密碼更改后，狀態(tài)行提示密碼已被更改！按任意鍵繼續(xù) ? 8. 數(shù)量： 售貨時(shí)，在商品代碼輸入前，可以輸入商品數(shù)量。如果不輸入，則默認(rèn)數(shù)量為 1。狀態(tài)行提示：數(shù)量“ 20”銷售狀態(tài) 9. 更正： 在銷售過程中，若收銀員發(fā)現(xiàn)本單某商品的銷售有錯(cuò)誤，則可以用更正鍵更正。操作方法 是： 1） 按更正鍵（狀態(tài)行顯示“更正狀態(tài)”）； 2） 輸入欲更正商品的數(shù)量； 3） 按數(shù)量鍵； 4） 輸入欲更正的商品代碼。 10. 即更 商品代碼輸入完成后且屏幕已提示出價(jià)格、金額等信息后，若發(fā)現(xiàn)其中有輸入錯(cuò)誤，則可以按即更鍵立即更正。即取消該筆商品銷售交易。屏幕會(huì)首先提示一行“即更”信息，然后顯示被即更的商品信息，其中數(shù)量與金額顯示為負(fù)數(shù)，在特顯區(qū)會(huì)放大顯示被更正商品的信息。 即更僅對(duì)銷售有效，對(duì)退貨、收銀或其他功能鍵均無(wú)效。 11. 加 /解鎖： 只在空單下有效，按下“加 /解鎖”鍵后， POS 機(jī)已被鎖定，除加 /POS 機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額： 輸入舊密碼： 輸入新密碼： 輸入新密碼： 更改密碼 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 請(qǐng)輸入您的新密碼 聯(lián)機(jī) 62 解鎖鍵外，任何其他鍵都將被鎖住， 在加鎖狀態(tài)，按下該鍵后，屏幕提示輸入解鎖密碼。輸入加鎖人的密碼后，系統(tǒng)解鎖，恢復(fù)為銷售前狀態(tài)。 12. 銀行卡： 收銀時(shí)，若顧客要求用銀行卡支付，收銀員在銀行 POS機(jī)上刷卡扣款成功后，在收銀系統(tǒng)中可以進(jìn)行銀行卡收銀。 輸完欲付金額后，按“銀行卡”功能鍵，屏幕彈出“銀行卡類型”窗口，輸入類型后，屏幕接著彈出“ XX銀行卡付款”窗口，并提示請(qǐng)刷卡。 當(dāng)刷不了銀行卡時(shí)，可采用手工輸入：先輸入銀行卡類型號(hào)例如“ 01”，再輸入銀行卡號(hào)（輸入實(shí)際卡號(hào)前加輸“ 00”），之后按“ =”，最后回車。 POS 機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額： 密碼： POS 機(jī)解鎖 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： POS 解鎖，請(qǐng)輸入用戶密碼 聯(lián)機(jī) POS 機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào) ： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額： 銀行卡類型： 01 銀行卡 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 請(qǐng)輸入銀行卡類型 聯(lián)機(jī) 63 13. 會(huì)員卡： 14. 聯(lián) /單機(jī)切換： 聯(lián) /單機(jī)切換僅在任何狀態(tài)下均有效，收銀員按下“聯(lián) /單機(jī)”鍵： 若當(dāng)前是聯(lián)機(jī)狀態(tài)，則需要經(jīng)過授權(quán)可以進(jìn)入手工單機(jī)狀態(tài)； 若當(dāng)前狀態(tài)為網(wǎng)絡(luò)故障則提示將進(jìn)入手工脫機(jī)； 若當(dāng)前狀態(tài)為手工單機(jī)則系統(tǒng)自動(dòng)測(cè)試是否可聯(lián)機(jī)，若聯(lián)機(jī)成功則進(jìn)入聯(lián)機(jī)狀態(tài)，否則仍恢復(fù)為手工脫機(jī)。 在收銀系統(tǒng)中，狀態(tài)行右邊始終有聯(lián)機(jī) /網(wǎng)絡(luò)故障 /手工單機(jī)提示。 POS 機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額： 會(huì)員卡： xxxxxxxxx 持卡人： HEROIN 銀行卡類型： 01 會(huì)員卡 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 請(qǐng)刷卡 聯(lián)機(jī) 手工選擇 聯(lián) 機(jī) 網(wǎng)絡(luò)故障 手工單機(jī) 故障解除（自動(dòng)） 故障出現(xiàn) 手工授權(quán)選擇 64 15. 單品折扣： 對(duì)單品折扣商品的銷售，操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)和小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和折扣額。 單 品折扣無(wú)數(shù)量限制，系統(tǒng)提供三級(jí)折扣，當(dāng)某單品折扣商品在一單中的銷售數(shù)量達(dá)到第一級(jí)折扣率的起折數(shù)時(shí)（例如 10 個(gè)）開始享受第一個(gè)折扣（例如： %5），若在該單中繼續(xù)銷售該商品數(shù)量又達(dá)到了第二級(jí)折扣率的起折數(shù)時(shí)（例如： 20 個(gè)），則可以享受第二個(gè)折扣率（例如： %10），以此類推。 信息區(qū)出現(xiàn)：信息區(qū)提示授權(quán)人 ID和口令，錄入后出現(xiàn)折扣輸入； 狀態(tài)區(qū)提示：請(qǐng)輸入所享受的折扣（例如：若打八折，輸入 80；若打七五折，輸入 75；） 16. 整類折扣商品的銷售： 操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和 折扣額。 整類折扣無(wú)數(shù)量限制，系統(tǒng)提供三級(jí)折扣，當(dāng)某類中的某個(gè)單品在一單中的銷售數(shù)量達(dá)到第一級(jí)折扣率的起折數(shù)時(shí)（便如 10 個(gè)）開始享受第一個(gè)折扣（例如： %5），若在該單中繼續(xù)銷售該商品且又達(dá)到了第二級(jí)折扣率的起折數(shù)時(shí)（便如： 20個(gè)），則可以享受第二個(gè)折扣率（例如： %10），以此類推。 注： 用法及提示同（ 15） 17. 單品促銷商品的銷售 ：對(duì)