【正文】 驗(yàn)收店： 打印日期： 送貨地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話(huà)： 收貨流程 超市收貨基本分四種情況：常規(guī)收貨、永續(xù)訂單收貨（無(wú)訂單收貨）、緊急收貨、贈(zèng) 品收貨。用于銷(xiāo)售的贈(zèng)品： 搭 A，用原商品貨號(hào)，進(jìn)價(jià)為零； 搭 B，需建立相應(yīng)的分類(lèi)的商品資料，有售價(jià)，進(jìn)價(jià)為零；如是用于非銷(xiāo)售的贈(zèng)品，需建立第 9部類(lèi)的商品資料，售價(jià)和進(jìn)價(jià)都為零。如有新品增加，需對(duì)其經(jīng)營(yíng)的所有商品重新下訂單。 （二）商品資料單 新增單品協(xié)議 部組 : 供貨商名稱(chēng) : 供貨商編號(hào) : 簽訂日期 : 單品碼 單品名稱(chēng) 規(guī)格 單位 產(chǎn)地 每箱數(shù)量 進(jìn)價(jià) (未稅 ) 進(jìn)價(jià) (含稅 ) 售價(jià) (含稅 ) 稅率 % 毛利率 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)員 供應(yīng)商 （三）新建商品流程圖 采購(gòu)員談定商品品項(xiàng) 并填寫(xiě)商品資料單 采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字 傳商品資料單到采購(gòu)助理 采購(gòu)總監(jiān)審核并簽字 采購(gòu)助理錄入、保存， 核對(duì) 質(zhì)檢員做質(zhì)檢審核 物價(jià)員做物價(jià)審核 錄入員將單據(jù)存檔備查 財(cái)務(wù)進(jìn)行審核 商品訂單流程 16 四、食品、百貨補(bǔ)貨流程 此流程適合于，食品、百貨的人工補(bǔ)貨工作。 4． 流程圖（ A）：需外送 第一聯(lián) 填寫(xiě)后 等待送貨 提貨 檢查 第二聯(lián) 第三聯(lián) 第四聯(lián) 填寫(xiě)后 顧客留存 填寫(xiě)后 等待送貨 填寫(xiě)后 等待送貨 提貨 提貨 收銀 中心 操作 營(yíng)業(yè) 人員 檢查 檢查 保安 人員 二次 檢查 二次 檢查 二次 檢查 值班 店長(zhǎng) 保安部 蓋章 司機(jī) 司機(jī) 保安 留存 收銀中心 留存 財(cái)務(wù)部 留存 5． 流程圖（ B）：無(wú)需外送 第一聯(lián) 填寫(xiě)后 等待送貨 提貨 檢查 第二聯(lián) 第三聯(lián) 第四聯(lián) 填寫(xiě)后 顧客留存 填寫(xiě)后 等待送貨 填寫(xiě)后 等待送貨 提貨 提貨 收銀 中心 操作 營(yíng)業(yè) 人員 檢查 檢查 保安 人員 二次 檢查 二次 檢查 二次 檢查 執(zhí)行 保安部 蓋章 再查 再查 保安 留存 收銀中 心 留存 財(cái)務(wù)部 留存 附表 大宗購(gòu)物單 購(gòu)買(mǎi)單位名稱(chēng) : 聯(lián)系人 : 聯(lián)系電話(huà) : 訂貨時(shí)間 : 購(gòu)買(mǎi)日期 : 送貨日期 : 單品名稱(chēng) 條碼 售價(jià) 數(shù)量 合計(jì) 收銀條 總 計(jì) 課長(zhǎng)簽字 : 保安簽字 : 顧客簽字 : 收貨組簽字 : 10 二、新建合同流程 （一）流程說(shuō)明 1. 采購(gòu)員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，簽訂合同及填寫(xiě)資料單（手工）； 2. 采購(gòu)經(jīng)理審核（包括對(duì)品種的取舍、結(jié)算方式及進(jìn)場(chǎng)費(fèi)等），并簽字確認(rèn)； 3. 采購(gòu)總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。加蓋“控制”章。 ? 送貨當(dāng)天，由營(yíng)業(yè)部人員將商品拉出賣(mài)場(chǎng)，并在營(yíng)業(yè)部一欄中簽字。 ? 顧客填寫(xiě)“大宗商品送貨單”（四聯(lián)），連續(xù)號(hào)。并保留第三聯(lián)以備核對(duì)。保安部 核查數(shù)量并簽字，營(yíng)業(yè)部（大宗服務(wù)部）在提貨經(jīng)手人處簽字。 4． 送貨 （ 1） 如顧客需送貨，在顧客付款時(shí)在“大宗提貨單”上注明需送貨。 （ 2）保安部檢查所出貨物與“大宗提貨單”明細(xì)是否相同并簽字。 （ 3）顧客以支票或現(xiàn)金支付貨款。 ? “大宗提貨單”在收銀中心領(lǐng)取。 商品管理程序 目 錄 一、訂 貨 程 序 二、新建合同流程 三、新建商品流程 四、食品、百貨補(bǔ)貨流程 五、生鮮補(bǔ)貨流程 六、贈(zèng)品訂貨流程 七、特價(jià)訂貨流程 八、供應(yīng)商退貨流程 九、收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程 十、商品報(bào)損流程 十一、收銀流程 十二、聯(lián)營(yíng)銷(xiāo)售流程 十三、顧客退換貨流程 十四、組合銷(xiāo)售流程 十五、 DM 促銷(xiāo)調(diào)價(jià)流程 十六、商品削價(jià)處理流程 十七、進(jìn)／售價(jià)調(diào)價(jià)流程 十八、贈(zèng)品領(lǐng)用流程 十九、行政領(lǐng)用流程 附加： 商品管理辦法 商品組織結(jié)構(gòu)表 一、訂 貨 流 程 1．訂貨組織的安排 每天上午營(yíng)業(yè)部相關(guān)人員依據(jù)訂貨計(jì)劃表 ,對(duì)相應(yīng)供貨商的商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn) . 營(yíng)業(yè)人員把商品的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)填入庫(kù)存卡 . 營(yíng)業(yè)人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)算出訂貨數(shù)量并填入訂貨 /驗(yàn)貨單 . 營(yíng)業(yè)人員把訂貨數(shù)量填入庫(kù)存卡 . 各部組營(yíng)業(yè)人員須將訂貨 /驗(yàn)貨單統(tǒng)一交給部組主管審核簽字 . F．營(yíng)業(yè)人員根據(jù)訂貨 /驗(yàn)貨單通知供應(yīng)商送貨 . 各部組及時(shí)將訂貨 /驗(yàn)貨單送至收貨組擋案柜 . 2. 訂 貨 程 序 3. 小結(jié) A. 各部組助理前一日將訂貨 /驗(yàn)貨單打印好交給部組訂貨人員 . B. 各部組當(dāng)天將審核完畢的訂貨 /驗(yàn)貨單送至收貨組 . *.訂貨 /驗(yàn)貨單填寫(xiě)清楚、不得涂改。 ? “大宗提貨單”必須是連續(xù)號(hào)控制。以支票付款的顧客必須在付款三日后財(cái)務(wù)部確認(rèn)支票方可提貨。 （ 3）提貨經(jīng)手人確認(rèn)貨物數(shù)目簽字并提貨。 顧客保留第三聯(lián)，收銀部保留前二聯(lián)。保安部保留第二聯(lián)，營(yíng)業(yè)部（大宗服務(wù)部）送貨完畢 5． 核查 ? 在出口外，由值班店長(zhǎng)對(duì)商品進(jìn)行檢查，并簽字。 ? 司機(jī)將貨送到指定地點(diǎn)后，請(qǐng)顧客填寫(xiě)“貨已收到”并簽字。 ? 收銀中心收款，將收款憑證（收款小票或發(fā)票）與“大宗送貨單”訂在一起。 ? 當(dāng)值保安人員應(yīng)在出口處檢查核對(duì)，并簽字。并保留第三聯(lián)以備核對(duì)。將供應(yīng)商資料單傳至采購(gòu)助理； 4. 合同一份傳財(cái)務(wù)，一份傳資料室； 5. 錄入員錄入員根據(jù)采購(gòu)總監(jiān)審核后的供應(yīng)商資料單錄入，保存后與原單核對(duì)做制單審核； (進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng) /合同管理 /新建合同 /新建單據(jù)中錄入 ) 6. 質(zhì)檢員將系統(tǒng)資料與供應(yīng)商資料單相核 對(duì)，并在系統(tǒng)中做質(zhì)檢審核；（進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng) /合同管理 /質(zhì)檢審核合同 /質(zhì)檢審核中審核） 7. 物價(jià)員將系統(tǒng)資料與供應(yīng)商資料單相核對(duì)，并在系統(tǒng)中做物價(jià)審核；（進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng) /合同管理 /物價(jià)審核合同 /物價(jià)審核中審核） 8. 錄入員將供應(yīng)商資料單存檔備查； 9. 財(cái)務(wù)核對(duì)合同正本，在系統(tǒng)中進(jìn)行合同審核，生效； (進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng) /合同管理 /合同審核中操作 ) 11 （二）廠商資料表 廠商資料卡 部門(mén) : 供應(yīng)商編號(hào) : 年 月 日 供應(yīng)商名稱(chēng) 法人代表 經(jīng)營(yíng)性質(zhì) 國(guó)營(yíng)、集體、私有、外資、合資、合作 地址 聯(lián)系人 電話(huà) 手機(jī) BP 傳真 郵編 供應(yīng)商種類(lèi) 工廠□ 代理□ 批發(fā)□ 經(jīng)銷(xiāo)□ 發(fā)票種類(lèi) 供應(yīng)商稅號(hào) 開(kāi)戶(hù)行 供應(yīng)商帳號(hào) 最小訂貨量 可訂貨日期 送貨周期 貨物可否退還 可□ 否□ 結(jié)算方式 款到發(fā)貨 □ 貨到付款 □ 半月結(jié) □ 月結(jié) 0 天 □ 付款方式 支票、銀行轉(zhuǎn)帳、電匯、現(xiàn)金、匯票 運(yùn)費(fèi)是否包括 是 □ 否 □ 報(bào)價(jià) 含稅 □ 不含稅 □ 有無(wú)返利 有 □ 無(wú) □ 返利方式 有無(wú)折扣 有 □ 無(wú) □ 折扣方式 備注 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)員 采購(gòu)助理 供應(yīng)商 注 :1。 （一）流程說(shuō)明 1. 理貨員核實(shí)庫(kù)存量及日均銷(xiāo)售量，確定補(bǔ)貨量，并填寫(xiě)補(bǔ)貨申請(qǐng)單； 2. 營(yíng)業(yè)主管依據(jù)日均銷(xiāo)售量及庫(kù)存量審核補(bǔ)貨數(shù)量并確定訂貨量，簽字確認(rèn)； 3. 營(yíng)業(yè)經(jīng)理依據(jù)日均銷(xiāo)售量及庫(kù)存量審核補(bǔ)貨數(shù)量并確定訂貨量，簽字確認(rèn)； 4. 采購(gòu)訂貨，采購(gòu)員填寫(xiě)補(bǔ)貨申請(qǐng)單，由采購(gòu)經(jīng)理修改確認(rèn)后，將補(bǔ)貨申請(qǐng)單傳錄入組； 5. 錄入員根據(jù)營(yíng)業(yè)經(jīng)理（采購(gòu)經(jīng)理）審核后的補(bǔ)貨申請(qǐng)單上的訂貨量錄入，保存； (進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng) /采購(gòu)管理 /訂貨 /新建 單據(jù)中錄入、保存 ) 6. 錄入員主管將補(bǔ)貨申請(qǐng)單與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)，打印訂貨單； (進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng) /采購(gòu)管理 /訂貨中進(jìn)行手工核對(duì)單據(jù)，并打印 ) 7. 錄入員主管將打印完的訂貨單在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核； (進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng) /采購(gòu)管理 /訂貨 /單據(jù)審核中操作 ) 8. 錄入員將訂貨單傳真給供應(yīng)商進(jìn)行訂貨，并確認(rèn)對(duì)方已收到； 9. 錄入員將資料存檔備查。 1. 主管根據(jù)庫(kù)存情況填寫(xiě)永續(xù)訂單，填寫(xiě)清楚初定進(jìn)價(jià)、數(shù)量等； 2. 樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單的初定進(jìn)價(jià)、數(shù)量等，并簽字確認(rèn)； 3. 主管將樓面經(jīng)理審核后的永續(xù)訂單傳真給供應(yīng)商； 4. 主管確認(rèn)供應(yīng)商已收到訂單； 5. 供應(yīng)商送貨時(shí)，主管根據(jù)商品的品質(zhì)及當(dāng)天的批發(fā)價(jià)格與供應(yīng)商確定進(jìn)價(jià)； 6. 收貨部按無(wú)訂單收貨流程收貨。 （一）流程說(shuō)明 1. 系統(tǒng)中建立贈(zèng)品編號(hào)，建立贈(zèng)品流程與新品建立流程相同； 2. 在做訂貨申請(qǐng)流程（含贈(zèng)品的商品）時(shí)，同時(shí)做贈(zèng)品訂貨工作； 3. 贈(zèng)品訂貨流程與商品訂貨流程相同。 25 （一） 常規(guī)收貨 常規(guī)收貨流程說(shuō)明 （ 1）下補(bǔ)貨訂單要求供應(yīng)商送貨；（見(jiàn)訂貨流程） （ 2）供應(yīng)商持《訂貨單》、《送貨單》和商品到收貨部； （ 3）收貨部根據(jù)訂單編號(hào)打印《商品預(yù)驗(yàn)收單》（三聯(lián)）；（進(jìn)入經(jīng)營(yíng)管理子系統(tǒng) /驗(yàn)收作業(yè) /送貨驗(yàn)收中操作） （ 4）商品驗(yàn)收要求： a. 商品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。 （ 5）供應(yīng)商、收貨部 、樓面、三方驗(yàn)收商品，填寫(xiě)商品實(shí)數(shù)并在《商品預(yù)驗(yàn)收單》簽字； a. 供應(yīng)商持《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，待換正式單據(jù)； b. 樓面持《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，以備查詢(xún)進(jìn)貨數(shù)量； c. 將《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)傳收貨錄入組； （ 6）收貨錄入員根據(jù)《商品預(yù)驗(yàn)收單》的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行錄入、保存并審核；（進(jìn)入經(jīng)營(yíng)管理子系統(tǒng) /驗(yàn)收作業(yè) /送貨驗(yàn)收中錄入、保存和審核） （ 7）打印《商品驗(yàn)收單》（三聯(lián)），并在單據(jù)上加蓋收貨章；（進(jìn)入經(jīng)營(yíng)管理子系統(tǒng) /驗(yàn)收作業(yè) /查詢(xún)送貨驗(yàn)收單中打?。? （ 8）供應(yīng)商在《商品驗(yàn)收單》（三聯(lián)）上簽字，并留存一 聯(lián)，將《商品預(yù)驗(yàn)收單》交回收貨部； （ 9）《商品驗(yàn)收單》一聯(lián)，及《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，收貨部存檔備查； （ 10）《商品驗(yàn)收單》一聯(lián)、《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)、及《送貨單》上傳財(cái)務(wù)審核記賬。 商品數(shù)量大于訂貨數(shù)量 下補(bǔ)貨訂單 商品價(jià)格不一致 商品進(jìn)價(jià)調(diào)整 《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到錄入組 《商品驗(yàn)收單》一聯(lián)、《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)、及《送貨單》財(cái)務(wù)審核記賬 錄入組錄入審核打印《商品驗(yàn)收單》三聯(lián)，蓋章 《商品驗(yàn)收單》一聯(lián)，及《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，收貨部保存 《商品驗(yàn)收單》供