【正文】 ............................................................................................... 133 產(chǎn)品審核控制程序 ................................................................................................. 140 過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ........................................................................................ 143 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ........................................................................................ 145 3 不合格品控制程序 ................................................................................................. 150 數(shù)據(jù)分析控制程序 ................................................................................................. 154 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序 ............................................................................... 156 生產(chǎn)一致性控制程序 .............................................................................................. 159 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃申報(bào)、變更和執(zhí)行控制程序 ........................................................... 163 發(fā)生不一致情況的處置及追溯控制程序 .......................................................................... 166 數(shù)據(jù)分析控制程序 ................................................................................................. 178 4 頒 布 令 為了進(jìn)一步改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，結(jié)合新版的 ISO/TS 16949《質(zhì)量管理體系 ——汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用 ISO9001:2020 的特殊要求 》標(biāo)準(zhǔn)， CNCA02C023《機(jī)動(dòng)車輛類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則（汽車產(chǎn)品）》要求 、 以及 國家軍用標(biāo)準(zhǔn) GJB 9001B《質(zhì)量管理體系 要求》，并適當(dāng)引用新 23 項(xiàng)《裝備采購質(zhì)量監(jiān)督國家軍用系列標(biāo)準(zhǔn)》內(nèi)容 ， 以及近期公司機(jī)構(gòu)變動(dòng)和職能調(diào)整情況，對(duì)原有第 A 版體系文件進(jìn)行了修改，換發(fā)新版本：第 1 版?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 本手冊(cè)自實(shí)施之日起執(zhí)行。 顧 客 代 表 任 命 書 為了確保顧客的要求得到體現(xiàn)，現(xiàn)授權(quán) 程小平、白玉和、葉松 巖、張海洋 先生為顧客代表，代表顧客提出要求，可在以下方面提出建議或意見： ，參與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定，代表顧客對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行監(jiān)督； ，如選擇產(chǎn)品或過程的特殊特性及階段評(píng)審； ； ，從而達(dá)到顧客滿意； ； ，必要時(shí)代表顧客對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)的實(shí)施情況提出要求； ； 持聯(lián)系。 的程序。 2 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T 19000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》， GB/T 《汽車和掛車類型的術(shù)語和定義》， ISO/TS 16949《質(zhì)量管理體系 —— 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用 ISO9001:2020 的特殊要求》、 GB/T 15089《機(jī)動(dòng)車輛及掛車分類》及 GJB 9001B《質(zhì)量管理體系 要求》 中相關(guān)的術(shù)語和定義。 4 刪減說明 本公司的過程包括所有 ISO/TS 16949所要求的過程， 國家軍用標(biāo)準(zhǔn) GJB 9001B《質(zhì)量管理體系 要求》的要求 ， 故未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行任何刪減。 5 責(zé)任 本手冊(cè)為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)手冊(cè)管理相關(guān)事宜，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按受控范圍發(fā)放。機(jī)構(gòu)變動(dòng)時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)將手冊(cè)收回，重新辦理發(fā)放手續(xù)。 9 ， 如需修改，由各主責(zé)單位進(jìn)行編寫，組織相關(guān)單位進(jìn)行適用性、有效性評(píng)審后， 辦理審批、會(huì)簽等手續(xù)，交質(zhì)量管理部對(duì)手冊(cè)予以統(tǒng)一修改， 具體執(zhí)行《體系文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 斜體字為國家軍用標(biāo)準(zhǔn)（ GJB） 特殊要求內(nèi)容。 手冊(cè)中銷售部門特指： 銷售公司、國際公司、新能源制造公司 。 手冊(cè)中研發(fā)部門特指：汽車工程研究中心下屬的客車產(chǎn)品研究所、產(chǎn)品開發(fā)部和新能源汽車研究所。公司于 1997 年 7 月 22 日成立， 7月 25日安凱客車股票（代碼 000868）在深圳交易所掛牌上市，其前身合肥淝河汽車制造廠，始建于 1966 年。安凱股份公司作為江淮汽車集團(tuán)客車板塊的主體企業(yè)，擁有安徽江淮客車有限公司、安徽安凱福田曙光車橋有限公司等 4家控股、參股子公司。公司先后通過 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證；國家安全級(jí)企業(yè)認(rèn)證； TS16949 質(zhì)量體系認(rèn)證；在客車行業(yè)率先通過國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（ 3C 認(rèn)證）；并在 2020 年榮獲“全國守合同重信用”企業(yè)稱號(hào)。安凱客車十多年來一直在中國高檔客車市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，以豪華、安全、可靠的產(chǎn)品品質(zhì)成為國內(nèi)高檔客車的標(biāo)桿。賽特拉”豪華客車連續(xù)三屆榮獲中國城市旅游汽車豪華高檔五星級(jí)推薦產(chǎn)品，并創(chuàng)造了 420 萬公里無大 修的記錄， 2020 年、 2020 年兩度蟬聯(lián)客車大賽“公路客車節(jié)油金獎(jiǎng)”， 2020 年、 2020年在全國客車大賽中獲得“中國公路客車金獎(jiǎng)”， 2020年，在世界客車聯(lián)盟大賽獲最佳安全裝備獎(jiǎng)。 安凱公司自 2020 年開始研發(fā)新能源客車，是國內(nèi)首家采用全承載技術(shù)生產(chǎn)新能源客車和首家上電動(dòng)客車國家公告的企業(yè)。 目前，公司生產(chǎn)的高檔 豪華客車占國內(nèi)市場(chǎng)份額 32%以上，并出口美國、澳大利亞、迪拜、香港、澳門等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。 公司名稱： 安徽安凱汽車股份有限公司 法人代表： 王江安 地 址： 安徽省合肥市葛淝路 1 號(hào) 電 話： 0551— 2297706 傳 真： 0551— 2297710 網(wǎng) 址： 11 安凱股份公司質(zhì)量管理體系 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： AKCX312020 公司組織機(jī)構(gòu)圖 文件版本： 第 1 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次修訂 頁 碼： 共 1頁 第 1 頁 12 董 事 長 總 經(jīng) 理 質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人管 理 者 代 表汽 車 工 程 研 究 中 心質(zhì) 量 管理 部財(cái) 務(wù) 部客 車板 塊國 際公 司制 造 部 采 購 部物 資 管理 部人 力 資源 部客 車 二廠企 業(yè) 管理 部 審 計(jì) 法務(wù) 部黨 群 工作 部銷 售 公司 產(chǎn) 品開 發(fā)部新 能源 汽車 研究 所客 車產(chǎn) 品研 究所投 資規(guī) 劃部辦 公 室質(zhì)量管理科質(zhì)量檢驗(yàn)科財(cái)務(wù)核算科 成本管理科 市 場(chǎng)部秘書科管理科供應(yīng)商管理科采購科生產(chǎn)計(jì)劃科生產(chǎn)準(zhǔn)備科安全設(shè)備科焊裝車間涂裝車間總裝車間完檢車間綜合管理科 焊裝車間 技術(shù)質(zhì)量科涂裝車間 裝配車間 底盤車間公交客車項(xiàng)目部工 藝研 究所科 技管 理部試 制驗(yàn) 證部汽車配件公司旅游景觀車項(xiàng)目部S E TR A項(xiàng)目部 技術(shù)服務(wù)部新 能源 制造 公司 綜合事務(wù)部 市場(chǎng)營銷部業(yè)務(wù)支持部 銷售部技術(shù)客服部 銷售業(yè)務(wù)部綜合管理部集 中 采購 部生產(chǎn)科綜合管理科技術(shù)質(zhì)量科服務(wù)科完檢車間配送科物資管理科試制車間試驗(yàn)科工藝科工裝科新能源汽車營銷部 戰(zhàn)略客戶管理部 注：質(zhì)量管理體系文件不 包括虛線框部門 安凱股份公司質(zhì)量管理體系 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： AKCX322020 公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 文件版本： 第 1 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次修訂 頁 碼： 共 1頁 第 1 頁 13 安凱股份公司質(zhì)量管理體系 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： AKCX332020 職責(zé)分布表 文件版本： 第 1 版 修訂狀態(tài)： 第 0 次修訂 頁 碼： 共 4頁 第 1 頁 部門 職責(zé)分布 體系要素 總 經(jīng) 理 管 代/質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量管理部 企業(yè)管理部 人力資源部 研發(fā)部門 工藝研究所 科技管理部 制 造 部 采 購 部 物資管理部 市 場(chǎng) 部 投資規(guī)劃部 財(cái) 務(wù) 部 技術(shù)服務(wù)部 銷售公司 國際公司 新能源制造公司 生產(chǎn)單位 試制驗(yàn)證部 質(zhì)量管理體系 ● ☆ 文件要求總則 ☆ ☆ ● 管理手冊(cè) ☆ ☆ ● ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ● ☆ ☆ ☆ ● ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ● ● ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ☆ ● ☆ ☆ ☆ ● ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理承諾 ● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ● ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ● ☆ ● ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量目標(biāo) ● ● ● ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ● ● ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ● ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ● ● ● ● ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ● ● ● 內(nèi)