公司與生產(chǎn)企業(yè)的存貨管理制度-展示頁
2024-11-25 05:18本頁面
【正文】 業(yè)務進行記錄，在按裝業(yè)務完成時，由設備部保管員共同組織對所領用機物料配件情況，進行現(xiàn)場驗收，車間負責人要協(xié)助確認。同時將產(chǎn)成品或自制半成品轉(zhuǎn)入合格區(qū)，掛上綠色合格標識牌。 已入庫物資又發(fā)生退貨的，保管員憑采購部出具的退貨通知單，開具“貨物驗 收入庫單”紅字單，辦理退貨手續(xù)，承運人確認送貨簽回單等由采購經(jīng)辦人負責跟蹤。 退貨程序： 質(zhì)量檢驗報告不合格的物資應當及時退貨，暫時沒有退貨的應將物資轉(zhuǎn)入暫存區(qū)，并掛上紅色不合格標識牌。同時將物資轉(zhuǎn)入合格區(qū)，掛上綠色合格標識牌。 質(zhì)檢部門能夠即時 檢驗的，可直接進入以下“入庫程序”辦理入庫。 第 2 頁 共 11 頁 第十一 條 原輔材料、包裝物、外購商品、修理用備品備件入庫 待檢程序： 倉庫憑采購人員的采購通知單或訂單（包括寄庫和來料加工都要有關部門的通知）和供應商的送貨單或發(fā)票按品種、規(guī)格型號、數(shù)量與供應商當場點清數(shù)量后進入待檢區(qū)，并當天上報質(zhì)檢部門，同時掛上黃色待檢標識牌。 第 九 條 存貨進出倉庫時，倉管員必須嚴格按照公司《 經(jīng)濟業(yè)務流程管理制度 》有關規(guī)定和本制度的要求執(zhí)行，在確保財務審核審批人員和相關經(jīng)辦人都有簽字確 認后，才能收貨和發(fā)貨。 第 七 條 倉庫所有 單據(jù) 的內(nèi)容必須填寫完整、書寫工整，不得涂改；否則，視同 單據(jù) 無效，會計收到倉庫傳來的 單據(jù) 必須認真審核，發(fā)現(xiàn)不符合要求的必須及時退回和糾正，確保 單據(jù) 書寫規(guī)范。 第 五 條 倉庫使用的有關 單據(jù) （單據(jù)）的格式、聯(lián)次、報送對象和管理，嚴格按照公司《 單 據(jù)管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 第三條 存貨應當制定各品種最高庫存量，明確責任人；同時，凡是庫存已達到最高庫存量的存貨，倉管員應當拒絕收貨。第 1 頁 共 11****公司或企業(yè)的 存貨管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司存貨進出管理、堆放管理 ,確保存貨賬實相符 ,以及加快存貨盤活管理等，特定本制度。 第二條 存貨包括原材料 、輔助材料、包裝物、外購商品、修理用備品備件、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品、自制半成品等。 第四條 未經(jīng)財務部門同意，不得私自設置倉庫，車間尚未使用或剩余的 物資 在月終盤點時必須全面盤點，不得以任何理由私藏存貨；同時，也不得私自增加倉庫有關人員。 第 六 條 倉庫進出物資都必須辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，涉及的所有 單據(jù) 都必須經(jīng)倉管員簽字確認才是有效的單據(jù)；沒有經(jīng)過倉庫的物資，倉管員不得給 予開具 單據(jù) ，也不得給予簽字確認。 第二章 存貨進出管理 第 八 條 存貨進出倉庫，倉管員應當和當事人當面點清數(shù)量，當面開具單據(jù)（包括入庫單、出庫單和收據(jù)證明單據(jù)），做到單據(jù)和數(shù)量完全相符。 第十條 發(fā)貨一般要遵循先進先出、頻者就近的原則。倉管員憑實際收到的 物資 數(shù)量（待檢），可先開具 臨時收料待檢單 給供應商，并寫上“此條為臨時收貨證據(jù)，三天內(nèi)有效，三天后視同已辦理入庫或退貨而自動作廢”。 入庫程序： 質(zhì)量檢驗報告合格后，倉管員憑質(zhì)量檢驗報告確認的品種、規(guī)格型號、數(shù)量填制“ 貨物驗收 入庫單”，并由質(zhì)檢員簽字確認。 質(zhì)量檢驗報告 單、 采購通知單（或訂單）和供應商的送貨單或發(fā)票隨同“入庫單”報送財務部門。同時，倉管員要跟蹤退貨管理。 第十 二 條 產(chǎn)成品、自制半成品入庫 由質(zhì)檢部現(xiàn)場檢查質(zhì)量，經(jīng)檢驗合格后，倉管員開具“入庫單”，由工人（或送貨人）、質(zhì)檢員簽字確認。 第十 三 條 原輔材料、包裝物、外購商品、修理用備品備件、產(chǎn)成品和第 3 頁 共 11 頁 自制半成品出庫 車間領用： 生產(chǎn)用直接原材料 ： 由車間統(tǒng)計員統(tǒng)一填寫“ 領 單”，由工人（領料人）和車間 班組長 （審批人）簽字，倉管員憑“ 領料 單”發(fā)貨。財務將對機物料及低值易耗品領用及 退舊帳目進行檢查。 免費贈送： 免費贈送包括兩種情況，一種免費贈送客人；另一種是免費贈送客戶
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