某公司費用報銷管理制度-展示頁
2024-08-20 08:22本頁面
【正文】 零一七年八月費用報銷管理規(guī)定 一、 差旅費支出標準管理程序 . 管理目標 控制差旅費支出在部門預算范圍內(nèi) 培養(yǎng)經(jīng)常出差員工良好的費用控制意識 . 適用于公司全體員工 . 本規(guī)定報銷以：工作室/部門/事業(yè)部為單位 出差員工費用標準 . 交通工具乘坐標準 火車(1000公里內(nèi)) 飛機(1000公里以上) 動車普通席 經(jīng)濟艙（6折以下）航空保險：20元 ，（早8：00（含）前起飛，晚23：00（含）后到達），出發(fā)地/目的地和機場之間的出租車費用及機場高速費用可憑票實報實銷，以去車站第一張票據(jù)至回到出發(fā)地的最后一張票據(jù)為整個出差期間的費用（市內(nèi)交通以地鐵、輕軌、大巴等公共交通工具為標準），按日期發(fā)生的先后順序填寫報銷單，與本次出差無關(guān)的票據(jù)不應填寫在本次費用里。 ，在報銷時請將機票和登記牌一起粘貼在報銷單中,如沒有登機牌，此機票不能作為報銷憑證，除非報銷人自己承擔機票總額15％的稅金或從航空公司取得同等金額的發(fā)票。 出發(fā)當日12點前（含12點）出發(fā)，按1天計算；12點后出發(fā)，按半天計算 返回當日12點前（含12點）返回，按半天計算；12點后返回，按1天計算。應以最經(jīng)濟、有效的方式到達目的地，如機票價格超過6折需經(jīng)總經(jīng)理郵件批復或口頭批復，否則按照最大為機票全價6折金額予以報銷。 ，非特殊情況下不報支加班費。 ,能當天來回的,應回駐地辦事處住宿. （如會議或培訓班），出差人員按實際支出報銷差旅費。填寫報銷單時，必須注明起止點（地點為當?shù)氐孛豢珊喕癁椤肮尽边@樣的簡稱），出差期間每天的交通費用不得超過100元，超出部分不予報銷。 ，由于其它與工作無涉的事情所發(fā)生的費用，或由于員工本人的原因?qū)е掳l(fā)
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