【正文】 珍貴木材。 在看到近些年我國(guó)木地板產(chǎn)業(yè)不斷取得進(jìn)步和新的成績(jī)的同時(shí) ，一些不容回避、忽視，甚至是迫在眉睫需要解決的問(wèn)題也涌現(xiàn)出來(lái)。如此大量的木地板產(chǎn)品，一方面大大滿足了國(guó)內(nèi)人民裝飾裝修的巨大需求，另一方面也出口海外如日本、韓國(guó)、東南亞、北美、歐洲等諸多國(guó)家和地區(qū)。木地板產(chǎn)品年創(chuàng)產(chǎn)值已達(dá) 300多億人民幣。從來(lái)自中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，早在 20xx年，我國(guó)實(shí)際 木地板產(chǎn)量已達(dá) ㎡ ，僅次于歐盟，一躍成為世界上名副其實(shí)的木地板生產(chǎn)大國(guó)。 a 60 13 工人實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率 m2/人項(xiàng)目建設(shè)是必要、可行的。通過(guò)研究、計(jì)算分析，該項(xiàng)目投資少，投資回收期短；抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，市場(chǎng)前景廣闊；產(chǎn)品生命周期相對(duì)較長(zhǎng)；投入產(chǎn)出比 高，經(jīng)濟(jì)效益顯著，符合 建材行業(yè) 向綠色 、 環(huán)保 、節(jié)能 的高科技方向 發(fā)展的要求 。 本項(xiàng)目符合 國(guó)家頒布的《 國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域 》 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 農(nóng)產(chǎn)品精深加工與現(xiàn)代儲(chǔ) 運(yùn) 農(nóng)林產(chǎn)品及特種資源增值加工技術(shù) ， 國(guó)家發(fā)展改革委、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《 當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南 》林業(yè)生物質(zhì)材料的精深加工與利用 新型木基復(fù)合工程材料的生產(chǎn)技術(shù) 實(shí)體木材的功能改進(jìn)和深加工技術(shù) ， 《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 林業(yè)及生態(tài)環(huán)境類(lèi)的 人工林、小徑木材、竹材、林區(qū)剩余物的深度加工及系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 項(xiàng)目 技術(shù) ，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。全部投資財(cái)務(wù)稅后內(nèi)部收益率為 %，投資回收期 (含建設(shè)期 3個(gè)月 )，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%)為 8861萬(wàn)元，均高于同行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)。 八、簡(jiǎn)要結(jié)論研究 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 10400 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅 1900萬(wàn)元，其中利潤(rùn)總額 1600萬(wàn)元。在可行性研究報(bào)告編制過(guò)程中，本著客觀、科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)的原則，對(duì)工程方案中的具體問(wèn)題與建設(shè)單位多次溝通商討，對(duì)主要工程方案進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化，最終提出可行性研究報(bào)告中的方案。本項(xiàng)目的建設(shè)，不僅增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展等都將起到推動(dòng)作用，也具有良好的社會(huì)效益。 （五）資金籌措 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 5000 萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌 3000 萬(wàn)元，銀行融資 20xx萬(wàn)元。 主要生產(chǎn)及輔助設(shè)備 本項(xiàng)目新增鋸、預(yù)壓機(jī)、熱壓機(jī)、砂光機(jī)、涂膠機(jī)、開(kāi)槽機(jī)、UV 生產(chǎn)線、變壓器、鍋爐、吸塵設(shè)備等生產(chǎn)及輔助設(shè)備共計(jì) 80臺(tái)（套）。 5 熱：采用自備導(dǎo)熱油鍋爐，可滿足項(xiàng)目需求。 能源供應(yīng) 水：廠區(qū)內(nèi)供水，水源為地下水，可滿足項(xiàng)目需求。 （四）原料及動(dòng)力供應(yīng) 主要原料 項(xiàng)目所需主要原材料為楊木板材，本縣可以滿足。 五、項(xiàng)目概要 （一）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓情況，并結(jié)合資金籌措及協(xié)作配套條件的可行性，確定 形成 年產(chǎn) 80 萬(wàn)平方米實(shí)木復(fù)合地板的生產(chǎn)能力，新建設(shè) 萬(wàn)畝楊樹(shù)原料基地林 。 1 目 錄 第一章 總 論 ........................................... 3 第一節(jié) 概 述 ........................................ 3 第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ............................... 7 第二章 項(xiàng)目提出背景、建設(shè)的必要性及優(yōu)勢(shì) .................. 8 第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 ................................ 8 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的意義和必要性 ........................ 10 第四章 市場(chǎng)分析 ........................................ 14 第五章 建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ..................... 18 第一節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 .................................... 18 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 .................................... 18 第三節(jié) 建設(shè)規(guī)模 .................................... 19 第六章 廠址選擇與建設(shè)條件 .............................. 20 第七章 工 藝技術(shù)方案與設(shè)備選擇 .......................... 22 第一節(jié) 工藝技術(shù)方案與特點(diǎn) ........................... 22 第二節(jié) 設(shè)備選擇 .................................... 24 第八章 主要原輔材料 ..................................... 27 第九章 總圖運(yùn)輸與公共輔助工程 ........................... 28 第一節(jié) 總圖布置 .................................... 28 第二節(jié) 場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸 .................................. 32 第四節(jié) 配套設(shè)施 .................................... 32 2 第十章 環(huán)境保護(hù)、消防和生產(chǎn)安全 ........................ 36 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) .................................... 36 第二節(jié) 消 防 ...................................... 38 第三節(jié) 生產(chǎn)安全 .................................... 40 第十一章 節(jié)能分析 ...................................... 43 第十二章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) ................... 46 第一節(jié) 項(xiàng)目組織及項(xiàng)目管理 ........................... 46 第二節(jié) 人員配置與培訓(xùn) ............................... 47 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .................................. 48 第十四章 投資估算及資金籌措 ............................. 49 第一節(jié) 估算依據(jù) .................................... 49 第二節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算的范圍和方法 .................. 49 第三節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算額及構(gòu)成分析 ................. 49 第四節(jié) 流動(dòng)資金估算 ................................. 51 第五節(jié) 總投資估算 .................................. 51 第六節(jié) 資金籌措 ................................... 52 第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ...................................... 53 3 第一章 總 論 第一節(jié) 概 述 一、項(xiàng)目名稱(chēng) XX縣 XX木業(yè)有限公司年產(chǎn) 80 萬(wàn)平方米實(shí)木復(fù)合地板項(xiàng)目 二、項(xiàng)目承擔(dān)單位 項(xiàng)目承擔(dān)單位名稱(chēng)： XX 縣 XX木業(yè)有限公司 法定代表人： 法定地址： XX 縣 XX鎮(zhèn) 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 三、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國(guó)家發(fā)改委、住建部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )； 國(guó)家關(guān)于鼓勵(lì)發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策； 國(guó)家、江蘇省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃； 國(guó)家、江蘇省有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃； 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； 建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料； 五、可行性研究范圍 根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的研究范圍主要包括： 項(xiàng)目提出的背景及必要性； 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)； 建設(shè) 規(guī)模和產(chǎn)品方案； 4 廠址選擇和建設(shè)條件； 公用工程及配套條件； 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇； 原輔材料供應(yīng)； 環(huán)保與勞動(dòng)安全； 節(jié)能與消防； 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員； 1投資估算和資金籌措； 1經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)分析。 通過(guò)對(duì)以上內(nèi)容的研究，力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，對(duì)該項(xiàng)目是否可行作出可觀、科學(xué)的結(jié)論，以作為投資決策的依據(jù)。 （二） 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 XX 縣 XX鎮(zhèn) XX木業(yè)有限公司院內(nèi) ，利用現(xiàn)有廠區(qū)土地，用地性質(zhì)為工業(yè)用地。桉樹(shù)面皮、 E0膠等，均可在山東臨沂等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)就近采購(gòu)。 電：廠區(qū)內(nèi)計(jì)劃新建變配電站，配備 400kVA變壓器一臺(tái)和相應(yīng)配電設(shè)施，可滿足項(xiàng)目要求。 （五）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 主要土建工程 新項(xiàng)目占地面積共計(jì) 33300 平方米，建筑面積共計(jì) 14060 平方米。 （四）投資估算 本項(xiàng)目總投資估算為 5000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資總額 4000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 1000萬(wàn)元。 七、 可行性報(bào)告編制過(guò)程 本項(xiàng)目通過(guò)采用先進(jìn)、成熟的生產(chǎn)工藝技術(shù)，生產(chǎn) 復(fù)合 木地板 ，具有較好的市場(chǎng)前景。項(xiàng)目確定后， 公司成立了項(xiàng)目小組， 認(rèn)真分析了已有基礎(chǔ)資料，并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)察看，提出了工程初步方案，達(dá)成共識(shí)后，著手 指導(dǎo)修改編制 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。 本可行性研究報(bào)告通過(guò)對(duì)有關(guān)資料的分析論證和對(duì)投資估 6 算、效益進(jìn)行分 析，力求對(duì)項(xiàng)目的必要性、可行性做出客觀、科學(xué)、公正的論述，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 32%，投資利稅率 36%。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %。產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝成熟。 綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)上先進(jìn)可靠，經(jīng)濟(jì)合理、市場(chǎng)前景廣闊，環(huán)境、社會(huì)效益好。 7 第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬(wàn) m2 80 2 總投資 萬(wàn)元 5000 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 4000 流動(dòng)資金 (鋪底 ) 萬(wàn)元 1000 3 投資指標(biāo) 單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)㎡ /元 百萬(wàn)元銷(xiāo)售收入占用流動(dòng)資金 元 /百萬(wàn)元元 4 全廠定員總計(jì) 人 200 其中：工人 (含輔助工人 ) 人 160 工程技術(shù)管理人員 人 40 5 全年生產(chǎn)天數(shù) a 330 6 能源動(dòng)力等消耗 電 萬(wàn)度 /a 水 萬(wàn) m3/a 煤 噸 /a 584 7 本項(xiàng)目占地面積 畝 50 8 年總成本 (100%負(fù)荷 ) 萬(wàn)元 7700 9 年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 10400 10 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 1600 11 年稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 1200 12 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /人 a 4000 14 投資回收期 (稅后 ) a 含建設(shè)期三個(gè)月 15 投資利潤(rùn)率 % 32 16 投資利稅率 % 36 17 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 8 第二章 項(xiàng)目提出背景、建設(shè)的必要性及優(yōu)勢(shì) 第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 近年來(lái)，伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國(guó)的木地板生產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)刻。其中：強(qiáng)化木地板 ㎡ ，實(shí)木地板 7000萬(wàn) ㎡ ，實(shí)木復(fù)合地板 3300萬(wàn) ㎡ 。我國(guó)木地板生產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)木材產(chǎn)品行業(yè)中一支舉足輕重的生力軍?？梢哉f(shuō)，我國(guó)目前正由一個(gè)木地板生產(chǎn)大國(guó)向生產(chǎn)和出口強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。首先，從實(shí)木地板來(lái)看。 我國(guó)現(xiàn)在木材資源狀況，根本無(wú)法滿足這一需求，只有依靠東南亞產(chǎn)南洋材、俄羅斯產(chǎn)北洋材及歐洲產(chǎn)闊葉硬木和非洲、南美等地所產(chǎn)熱帶雨林珍貴的闊葉硬木?？傊?，木材資源的緊缺已成為 實(shí)木地板 再圖輝煌的瓶頸或死結(jié)。 強(qiáng)化木地板 作為前幾年 木地板消費(fèi)的主力軍。 強(qiáng)化木地板的基材為中、高密度板。該地板耐磨、美觀 、整齊、易鋪裝、便于打理保養(yǎng)，而且因其科技含量高，品種多樣化，非常受追求時(shí)尚和個(gè)性化的現(xiàn)代人士的青睞。而且原創(chuàng)的、穩(wěn)固的、市場(chǎng)權(quán)威的知名品牌產(chǎn)品很少，至于能在國(guó)際上形成影響的品牌更是微乎其微；研發(fā)和創(chuàng)新是強(qiáng)化木地板行業(yè)最薄弱環(huán)節(jié)，專(zhuān)利權(quán)已成為我國(guó)強(qiáng)化木地板走向歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的要害；在國(guó)際上，我國(guó)強(qiáng)化木地板屢遭反傾銷(xiāo)等貿(mào) 易壁壘；在國(guó)內(nèi)，假冒偽劣產(chǎn)品層出不窮。即便如此，強(qiáng)化木地板產(chǎn)品一直存在的腳感生硬、噪音較大的毛病，也常常是令消費(fèi)者頗感不滿又很無(wú)奈的一個(gè)問(wèn)題。當(dāng)前二者分別以平均每年 7%和 10%的速度遞增的同時(shí)，實(shí)木復(fù)合地板的產(chǎn)銷(xiāo)速度卻以每年 大于 25%的速度遞增。由此，人們完全有理由相信，今后幾年內(nèi)，實(shí)木復(fù)合地板仍將保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，而且具有更為廣闊的發(fā)展空間。產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝成熟。 二、符合行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 實(shí)木復(fù)合地板與其它木地板相比具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)， 符