【正文】 1 目 錄 第一章 總 論 ........................................... 3 第一節(jié) 概 述 ........................................ 3 第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ............................... 7 第二章 項(xiàng)目提出背景、建設(shè)的必要性及優(yōu)勢(shì) .................. 8 第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 ................................ 8 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的意義和必要性 ........................ 10 第四章 市場分析 ........................................ 14 第五章 建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ..................... 18 第一節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 .................................... 18 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 .................................... 18 第三節(jié) 建設(shè)規(guī)模 .................................... 19 第六章 廠址選擇與建設(shè)條件 .............................. 20 第七章 工 藝技術(shù)方案與設(shè)備選擇 .......................... 22 第一節(jié) 工藝技術(shù)方案與特點(diǎn) ........................... 22 第二節(jié) 設(shè)備選擇 .................................... 24 第八章 主要原輔材料 ..................................... 27 第九章 總圖運(yùn)輸與公共輔助工程 ........................... 28 第一節(jié) 總圖布置 .................................... 28 第二節(jié) 場內(nèi)外運(yùn)輸 .................................. 32 第四節(jié) 配套設(shè)施 .................................... 32 2 第十章 環(huán)境保護(hù)、消防和生產(chǎn)安全 ........................ 36 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) .................................... 36 第二節(jié) 消 防 ...................................... 38 第三節(jié) 生產(chǎn)安全 .................................... 40 第十一章 節(jié)能分析 ...................................... 43 第十二章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) ................... 46 第一節(jié) 項(xiàng)目組織及項(xiàng)目管理 ........................... 46 第二節(jié) 人員配置與培訓(xùn) ............................... 47 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .................................. 48 第十四章 投資估算及資金籌措 ............................. 49 第一節(jié) 估算依據(jù) .................................... 49 第二節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算的范圍和方法 .................. 49 第三節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算額及構(gòu)成分析 ................. 49 第四節(jié) 流動(dòng)資金估算 ................................. 51 第五節(jié) 總投資估算 .................................. 51 第六節(jié) 資金籌措 ................................... 52 第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ...................................... 53 3 第一章 總 論 第一節(jié) 概 述 一、項(xiàng)目名稱 XX縣 XX木業(yè)有限公司年產(chǎn) 80 萬平方米實(shí)木復(fù)合地板項(xiàng)目 二、項(xiàng)目承擔(dān)單位 項(xiàng)目承擔(dān)單位名稱： XX 縣 XX木業(yè)有限公司 法定代表人： 法定地址： XX 縣 XX鎮(zhèn) 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 三、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國家發(fā)改委、住建部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )； 國家關(guān)于鼓勵(lì)發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策； 國家、江蘇省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃； 國家、江蘇省有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃； 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； 建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料； 五、可行性研究范圍 根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的研究范圍主要包括： 項(xiàng)目提出的背景及必要性； 市場需求預(yù)測(cè)； 建設(shè) 規(guī)模和產(chǎn)品方案； 4 廠址選擇和建設(shè)條件； 公用工程及配套條件； 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇； 原輔材料供應(yīng)； 環(huán)保與勞動(dòng)安全； 節(jié)能與消防； 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員； 1投資估算和資金籌措； 1經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)分析。 通過對(duì)以上內(nèi)容的研究，力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，對(duì)該項(xiàng)目是否可行作出可觀、科學(xué)的結(jié)論，以作為投資決策的依據(jù)。 五、項(xiàng)目概要 （一）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 根據(jù)產(chǎn)品的市場開拓情況，并結(jié)合資金籌措及協(xié)作配套條件的可行性，確定 形成 年產(chǎn) 80 萬平方米實(shí)木復(fù)合地板的生產(chǎn)能力，新建設(shè) 萬畝楊樹原料基地林 。 （二） 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 XX 縣 XX鎮(zhèn) XX木業(yè)有限公司院內(nèi) ，利用現(xiàn)有廠區(qū)土地，用地性質(zhì)為工業(yè)用地。 （四）原料及動(dòng)力供應(yīng) 主要原料 項(xiàng)目所需主要原材料為楊木板材，本縣可以滿足。桉樹面皮、 E0膠等，均可在山東臨沂等國內(nèi)市場就近采購。 能源供應(yīng) 水：廠區(qū)內(nèi)供水，水源為地下水，可滿足項(xiàng)目需求。 電：廠區(qū)內(nèi)計(jì)劃新建變配電站，配備 400kVA變壓器一臺(tái)和相應(yīng)配電設(shè)施，可滿足項(xiàng)目要求。 5 熱：采用自備導(dǎo)熱油鍋爐，可滿足項(xiàng)目需求。 （五）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 主要土建工程 新項(xiàng)目占地面積共計(jì) 33300 平方米，建筑面積共計(jì) 14060 平方米。 主要生產(chǎn)及輔助設(shè)備 本項(xiàng)目新增鋸、預(yù)壓機(jī)、熱壓機(jī)、砂光機(jī)、涂膠機(jī)、開槽機(jī)、UV 生產(chǎn)線、變壓器、鍋爐、吸塵設(shè)備等生產(chǎn)及輔助設(shè)備共計(jì) 80臺(tái)（套）。 （四）投資估算 本項(xiàng)目總投資估算為 5000萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額 4000萬元，鋪底流動(dòng)資金 1000萬元。 （五）資金籌措 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 5000 萬元，其中企業(yè)自籌 3000 萬元，銀行融資 20xx萬元。 七、 可行性報(bào)告編制過程 本項(xiàng)目通過采用先進(jìn)、成熟的生產(chǎn)工藝技術(shù)，生產(chǎn) 復(fù)合 木地板 ，具有較好的市場前景。本項(xiàng)目的建設(shè)，不僅增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展等都將起到推動(dòng)作用，也具有良好的社會(huì)效益。項(xiàng)目確定后， 公司成立了項(xiàng)目小組， 認(rèn)真分析了已有基礎(chǔ)資料，并進(jìn)行了現(xiàn)場察看，提出了工程初步方案，達(dá)成共識(shí)后，著手 指導(dǎo)修改編制 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。在可行性研究報(bào)告編制過程中，本著客觀、科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)的原則，對(duì)工程方案中的具體問題與建設(shè)單位多次溝通商討，對(duì)主要工程方案進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化，最終提出可行性研究報(bào)告中的方案。 本可行性研究報(bào)告通過對(duì)有關(guān)資料的分析論證和對(duì)投資估 6 算、效益進(jìn)行分 析，力求對(duì)項(xiàng)目的必要性、可行性做出客觀、科學(xué)、公正的論述，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。 八、簡要結(jié)論研究 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常年實(shí)現(xiàn)銷售收入 10400 萬元，實(shí)現(xiàn)利稅 1900萬元，其中利潤總額 1600萬元。項(xiàng)目投資利潤率 32%，投資利稅率 36%。全部投資財(cái)務(wù)稅后內(nèi)部收益率為 %，投資回收期 (含建設(shè)期 3個(gè)月 )，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%)為 8861萬元，均高于同行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %。 本項(xiàng)目符合 國家頒布的《 國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域 》 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 農(nóng)產(chǎn)品精深加工與現(xiàn)代儲(chǔ) 運(yùn) 農(nóng)林產(chǎn)品及特種資源增值加工技術(shù) ， 國家發(fā)展改革委、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《 當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南 》林業(yè)生物質(zhì)材料的精深加工與利用 新型木基復(fù)合工程材料的生產(chǎn)技術(shù) 實(shí)體木材的功能改進(jìn)和深加工技術(shù) ， 《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 林業(yè)及生態(tài)環(huán)境類的 人工林、小徑木材、竹材、林區(qū)剩余物的深度加工及系列產(chǎn)品開發(fā) 項(xiàng)目 技術(shù) ，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝成熟。通過研究、計(jì)算分析，該項(xiàng)目投資少，投資回收期短；抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，市場前景廣闊；產(chǎn)品生命周期相對(duì)較長；投入產(chǎn)出比 高，經(jīng)濟(jì)效益顯著，符合 建材行業(yè) 向綠色 、 環(huán)保 、節(jié)能 的高科技方向 發(fā)展的要求 。 綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)上先進(jìn)可靠，經(jīng)濟(jì)合理、市場前景廣闊，環(huán)境、社會(huì)效益好。項(xiàng)目建設(shè)是必要、可行的。 7 第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬 m2 80 2 總投資 萬元 5000 固定資產(chǎn)投資 萬元 4000 流動(dòng)資金 (鋪底 ) 萬元 1000 3 投資指標(biāo) 單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資 萬㎡ /元 百萬元銷售收入占用流動(dòng)資金 元 /百萬元元 4 全廠定員總計(jì) 人 200 其中：工人 (含輔助工人 ) 人 160 工程技術(shù)管理人員 人 40 5 全年生產(chǎn)天數(shù) a 330 6 能源動(dòng)力等消耗 電 萬度 /a 水 萬 m3/a 煤 噸 /a 584 7 本項(xiàng)目占地面積 畝 50 8 年總成本 (100%負(fù)荷 ) 萬元 7700 9 年銷售收入 萬元 10400 10 年利潤總額 萬元 1600 11 年稅后利潤 萬元 1200 12 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬元 /人 a 60 13 工人實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率 m2/人 a 4000 14 投資回收期 (稅后 ) a 含建設(shè)期三個(gè)月 15 投資利潤率 % 32 16 投資利稅率 % 36 17 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 8 第二章 項(xiàng)目提出背景、建設(shè)的必要性及優(yōu)勢(shì) 第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 近年來，伴隨我國經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國的木地板生產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)刻。從來自中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，早在 20xx年，我國實(shí)際 木地板產(chǎn)量已達(dá) ㎡ ，僅次于歐盟，一躍成為世界上名副其實(shí)的木地板生產(chǎn)大國。其中：強(qiáng)化木地板 ㎡ ，實(shí)木地板 7000萬 ㎡ ，實(shí)木復(fù)合地板 3300萬 ㎡ 。木地板產(chǎn)品年創(chuàng)產(chǎn)值已達(dá) 300多億人民幣。我國木地板生產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國木材產(chǎn)品行業(yè)中一支舉足輕重的生力軍。如此大量的木地板產(chǎn)品，一方面大大滿足了國內(nèi)人民裝飾裝修的巨大需求，另一方面也出口海外如日本、韓國、東南亞、北美、歐洲等諸多國家和地區(qū)?？梢哉f，我國目前正由一個(gè)木地板生產(chǎn)大國向生產(chǎn)和出口強(qiáng)國邁進(jìn)。 在看到近些年我國木地板產(chǎn)業(yè)不斷取得進(jìn)步和新的成績的同時(shí) ，一些不容回避、忽視，甚至是迫在眉睫需要解決的問題也涌現(xiàn)出來。首先，從實(shí)木地板來看。實(shí)木地板的基料是天然木材，越是高檔實(shí)木地板，越是需用大量珍貴木材。 我國現(xiàn)在木材資源狀況，根本無法滿足這一需求，只有依靠東南亞產(chǎn)南洋材、俄羅斯產(chǎn)北洋材及歐洲產(chǎn)闊葉硬木和非洲、南美等地所產(chǎn)熱帶雨林珍貴的闊葉硬木。但眾所周知，由于環(huán)保問題以及災(zāi)難問題（如火災(zāi)、海嘯、泥石流等），世界各地木材生產(chǎn)國無一不調(diào)整保護(hù)本國森林資源政策，禁伐，限伐林木或只允許加工木材產(chǎn)品出口，以提高附加值?？傊静馁Y源的緊缺已成為 實(shí)木地板 再圖輝煌的瓶頸或死結(jié)。而且伴隨時(shí)代進(jìn)步，消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)和消費(fèi)觀念逐 9 漸提高和改變，對(duì)把大量森林資源鋪在腳下的作法已逐漸遠(yuǎn)離。 強(qiáng)化木地板 作為前幾年 木地板消費(fèi)的主力軍。克服了 實(shí)木地板 的最大弊端，而又能在色澤、耐用度等方面繼承甚至是發(fā)揚(yáng)了實(shí)木地板 的長處， 一度 受到了市場的肯定和消費(fèi)者的歡迎。 強(qiáng)化木地板的基材為中、高密度板。該板種無須天然林木的支持，速生人工林木材作為原料便可。該地板耐磨、美觀 、整齊、易鋪裝、便于打理保養(yǎng)，而且因其科技含量高，品種多樣化，非常受追求時(shí)尚和個(gè)性化的現(xiàn)代人士的青睞。但其在發(fā)展過程中的諸多困難和障礙也是顯而易見的，如國內(nèi)強(qiáng)化木地板市場始終缺乏一個(gè)良好的秩序，企業(yè)過多，產(chǎn)品低價(jià)競爭激烈；素板供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量的穩(wěn)定問題長期以來都是強(qiáng)化木地板再