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正文內(nèi)容

雙體系作業(yè)指導(dǎo)書-展示頁

2024-08-18 10:40本頁面
  

【正文】 險(xiǎn)等級(jí)對照表規(guī)定的對應(yīng)原則,劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。)表4工作危害分析(JHA+LS)評價(jià)記錄 (記錄受控號(hào))單位: 崗位: 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(作業(yè)活動(dòng))名稱: No:序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增(改進(jìn))措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置分析人: 日期: 審核人: 日期: 審定人: 日期: 填表說明:審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人,審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。按照十大類別歸類,按照單元或裝置進(jìn)行劃分,同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并,在備注內(nèi)寫明數(shù)量。)作業(yè)活動(dòng)清單(記錄受控號(hào))單位: No:序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注填表人: 填表日期: 年 月 日 審核人: 審核日期: 年 月 日(活動(dòng)頻率:頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。(資料性附錄)分析記錄表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬(記錄受控號(hào))單位: No:序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人: 審核人: 審核日期: 年 月 日(此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。 溝通建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制,及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息,樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心,提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)?!》旨?jí)管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè),應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn):——每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評價(jià)后,應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn),或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性;——完善重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識(shí);——涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度;——員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí),安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高;——保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善,風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng);——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,完善隱患排查項(xiàng)目清單,使隱患排查工作更有針對性?!★L(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。12. 成果與應(yīng)用 檔案記錄完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料,并分類建檔管理?!≈卮箫L(fēng)險(xiǎn)判定根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn),屬于以下情況之一的,直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn):——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的;——發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故,且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的;——根據(jù)GB 18218評估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場所;——運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的; 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施選擇適當(dāng)?shù)脑u價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級(jí)后,劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí),實(shí)施分級(jí)管控。E級(jí)\5級(jí)稍有危險(xiǎn)(可忽略風(fēng)險(xiǎn))員工應(yīng)引起注意,基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理,可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合,必須進(jìn)一步進(jìn)行評價(jià),確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。C級(jí)\3級(jí)顯著危險(xiǎn)需要控制整改。(公司或廠)級(jí)應(yīng)重點(diǎn)控制管理,由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可接受或可容許程度后,才能開始或繼續(xù)工作。具體風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求參照表《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求》?;て髽I(yè)風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低分為5級(jí):5或A、B、C、D、E。應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置,合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。存在缺失、失效的狀況,應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施,降低風(fēng)險(xiǎn)。在對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響,并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和自身實(shí)際,明確事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn),確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則(參見附錄D),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)組織評審。重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)符合DB37/T 2882—2016中的要求。設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括:報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。9. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)依據(jù)DB37/T 2882—2016規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別和基本原則,并結(jié)合化工生產(chǎn)特點(diǎn)分析制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。辨識(shí)危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示?!∥kU(xiǎn)源辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)包括:——規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng);——事故及潛在的緊急情況;——所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng);——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更;——丟棄、廢棄、拆除與處置;——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等。8. 危險(xiǎn)源辨識(shí)分析 危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng),建立《作業(yè)活動(dòng)清單》()及《設(shè)備設(shè)施清單》()?!★L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)組織對本單位全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查,形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息,并建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》(),為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析做好準(zhǔn)備。對操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分,應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。6. 編寫體系文件建立風(fēng)險(xiǎn)管控制度,編制危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析(JHA)評價(jià)記錄、安全檢查表分析(SCL)評價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件。組織成員應(yīng)包括:生產(chǎn)系統(tǒng)各部室、車間單位領(lǐng)導(dǎo)、班組長、各崗位主要操作人員、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全、倉儲(chǔ)、質(zhì)檢、人資、辦公室、營銷、采購、財(cái)務(wù)等專業(yè)技術(shù)人員組成。4. 成立組織機(jī)構(gòu)明確危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分級(jí)管控的主管部門,明確組織及成員職責(zé)、目標(biāo)與任務(wù)。 風(fēng)險(xiǎn)信息 risk information風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合?!★L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 risk classification management and control按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式?!★L(fēng)險(xiǎn)評價(jià) risk assessment對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評估、分級(jí),對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮,以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程?!★L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) risk site風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域,以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng),或以上兩者的組合。 危險(xiǎn)源 hazard可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合?!】山邮茱L(fēng)險(xiǎn) acceptable risk根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)重性,是指事故(事件)一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。2. 引用文件《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》DB37/T 2882—2016《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》DB37/T 2883—2016《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》DB37/T 2971—2017《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理導(dǎo)則》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國消防法》《山東省安全生產(chǎn)條例》《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》《山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法》《企業(yè)傷亡事故分類》(GB6441)《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50054)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(GB/T 138612009)《風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南》(GB/T 243532009)《風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)》(GB/T 279212011)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T 9006)《生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》(DB/37)《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全審查要點(diǎn)(試行)》(魯安監(jiān)發(fā)[2010]10號(hào))《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218)3. 術(shù)語和定義 風(fēng)險(xiǎn) risk生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。.. . . ..XXXXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查管理體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書2016年7月16日1. 范圍本指導(dǎo)書規(guī)定了五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求。本指導(dǎo)書適用于指導(dǎo)五洲豐農(nóng)業(yè)科技有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系的開展??赡苄?,是指事故(事件)發(fā)生的概率。風(fēng)險(xiǎn)=可能性嚴(yán)重性。 重大風(fēng)險(xiǎn) major risk發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí),危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素,分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類?!∥kU(xiǎn)源辨識(shí) hazard identification識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程?!★L(fēng)險(xiǎn)分級(jí) risk classification通過采用科學(xué)、合理方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評價(jià),根據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)?!★L(fēng)險(xiǎn)控制措施 risk control measure企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度,針對該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段?!★L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 risk classification control list企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息()的集合。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分級(jí)管控工作;部室負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分級(jí)管控工作。5. 實(shí)施全員培訓(xùn)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃,分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí),掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法,保留培訓(xùn)記錄。7. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則對化工裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分,應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則,可按照生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。對于系統(tǒng)或大型機(jī)組開、停車,檢維修,動(dòng)火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)考慮。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。宜采用以下幾種常用辨識(shí)方法:——對于作業(yè)活動(dòng),宜采用工作危害分析法(簡稱JHA)進(jìn)行辨識(shí),分析步驟和要求參見附錄B;——對于設(shè)備設(shè)施,宜采用安全檢查表法(簡稱SCL)進(jìn)行辨識(shí),分析步驟和要求參見附錄C;——對于復(fù)雜的化工工藝,應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法(簡稱HAZOP)等方法進(jìn)行辨識(shí)?!∥kU(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施對潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進(jìn)行辨識(shí),充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)(或工程控制)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識(shí)別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括:制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制,直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。10. 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法(LS法)(參見附錄D),針對辨識(shí)的危險(xiǎn)源潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評價(jià),并填寫工作危害分析評價(jià)記錄()和安全檢查表分析評價(jià)記錄(參見附錄A中表A51或A52) 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn),并充分考慮以下要求:——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);——設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);——本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等;——相關(guān)方的訴求等。11. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 管控原則風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定時(shí),應(yīng)對每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評審,確定可行性、有效性。上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控,逐級(jí)落實(shí)具體措施?!〈_定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。其中,1級(jí)或A級(jí)為最高風(fēng)險(xiǎn),5級(jí)或E級(jí)為最低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)程度管控要求A級(jí)\1級(jí)極其危險(xiǎn)(不可容許風(fēng)險(xiǎn))應(yīng)立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。B級(jí)\2級(jí)高度危險(xiǎn)應(yīng)制定措施進(jìn)行控制
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