工程審計報告模板-展示頁
2024-08-18 03:48本頁面
【正文】 匯總工程資料清單實查45項22 項符合23 項不符占49%占51%實查62項54 項符合8 項不符占87% 占13%實查13項10 項符合3 項不符占77%占23%根據項目特點，僅有項目建議書、可行性研究報告及批復、合同及合同流轉表其中審計發(fā)現不符點立項階段勘察設計階段施工準備階段之后增補的 XX ㎡無 XX 批復缺初步設計會議紀要、初步設計總概算、設計變更通知單和簽證，施工圖未經公司簽字占用 XX 土地約3000 ㎡經批復施工圖尚在審查中，但是工程已開工首次招標流標后未繼續(xù)采用招標方式，直接采用經批復實際處理能力由XX 變更為 XX，沒有報 XX 審批，合同已簽訂，價格由原計劃的XX 萬元增至 XX 萬元尚未施工經批復該項目目的是節(jié)能減排，采用合同能源管理模式，預計投入 XX萬元，由 XX 公司（承建方）一次性全資投入，節(jié)能效益雙方按照合同分配方式共其中審計發(fā)現不符點施工階段材料設備采購方面無建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、施工許可證、環(huán)評、能評、安評施工方無房屋建筑工程的施工資質無施工日志無隱蔽工程記錄，且未進行驗收、質檢施工合同和增補合同未經律師審查，且增補合同未及時送交財務部施工合同中關于施工部分的質保金沒有扣留，在合同價款與付款方式中未明確材料供應商與施工方的責任議標方式，且與現施工方的議標無記錄沒有向施工方收取履約保證金合同時間由 XX天改為 XX 天，無變更申請和審批，在合同上直接更改臨時路工程的合同只有項目負責人簽字，且未蓋公章經詢價確定鋼材供應商，因鋼材價格波動頻繁，故未簽合同未采用招投標方式，沒有采購方面 的 書 面 性 資料，經詢問，該項目屬于專利產品，但未要求設備供應商提供專利證明，享。XX 公司：關于 XX 公司工程項目的審計報告 XX 內審字（2010）第 6 號受審計委員會委托，我們對 XX 公司（以下簡稱 XX）2010 年
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