工程審計(jì)報(bào)告模板-免費(fèi)閱讀
【正文】 ：已經(jīng)試用。（二）審計(jì)建議員會(huì)審批；，應(yīng)獲取設(shè)備的專利證書；采購價(jià)格的確定應(yīng)做書面記錄。概況如下：1. 項(xiàng)目投資：計(jì)劃投資 萬元。：主體廠房建設(shè)基本完成。（二）審計(jì)建議①工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、變更應(yīng)嚴(yán)格按照《XX 公司治理文件系列》規(guī)定執(zhí)行；②、③、④、⑤項(xiàng)按 XX 公司《項(xiàng)目管理規(guī)定》執(zhí)行；⑥合同管理應(yīng)嚴(yán)格按照 XX 公司《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》執(zhí)行；⑦工程項(xiàng)目賬務(wù)處理應(yīng)嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行。其中 22 項(xiàng)符合規(guī)定，占 49%，23 項(xiàng)不符合規(guī)定，占 51%。：原計(jì)劃 6000 m178。項(xiàng)目XX 安裝工程XX 工程材料總計(jì)計(jì)劃15 萬元50 萬元65 萬元合同13 萬元50 萬元63 萬元差額2 萬元02 萬元：自有資金。⑥ 合同管理不規(guī)范。各工程項(xiàng)目都存在資料不全、沒有資料清單的情況。在審計(jì)過程中，我們結(jié)合貴公司實(shí)際情況實(shí)施了包括詢問每個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際操作流程、審閱相關(guān)的項(xiàng)目資料、審查會(huì)計(jì)憑證與合同、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察等程序。未經(jīng)批復(fù)已經(jīng)施工（后補(bǔ)批復(fù)），XX 項(xiàng)目新增 XXm178。XX 項(xiàng)目材料供應(yīng)商的選擇、價(jià)格的確定、質(zhì)量的驗(yàn)收由施工方負(fù)責(zé)，XX 公司對(duì)其缺乏監(jiān)控；XX 項(xiàng)目沒有要求供應(yīng)商提供專利設(shè)備的專利證書及資質(zhì)證明、對(duì)采購價(jià)格的確定沒有書面記錄。 審計(jì)部 2010 年 10 月 12 日一、項(xiàng)目概況關(guān)于 XX 項(xiàng)目的審計(jì)報(bào)告 根據(jù)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)批準(zhǔn)，在 XX 啟動(dòng)干煤棚項(xiàng)目，在原XX 西側(cè)建設(shè)一座 XXm178。XX 共計(jì) 8500m178。XX 合同于 2010 年 5 月 4 日簽訂，截止 2010 年 10 月7 日價(jià)格還沒有確定。XX 項(xiàng)目基礎(chǔ)隱蔽工程在施工階段沒有按規(guī)定及時(shí)驗(yàn)收，導(dǎo)致完工后無法驗(yàn)收；8500 m178。：XX 銀行貸款 XX 萬，其余 XX 萬由企業(yè)利潤加折舊自籌。（二）審計(jì)建議，應(yīng)在施工圖審核后再施工；《招標(biāo)管理規(guī)定（試行版）》執(zhí)行；，應(yīng)向施工方收取履約保證金；、變更、審批應(yīng)按 XX 公司《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》執(zhí)行； 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行。：暫未施工。節(jié)能效益分配如下：效益享有方 第 12 年 第 34 年 第 56 年第 7 年聯(lián)發(fā)熱電投資方10%90%20%80%30%70%100% 0：利用吸收式熱泵技術(shù)對(duì) XX 空壓機(jī)循環(huán)冷卻水余熱進(jìn)行嘗試性回收，用來加熱鍋爐補(bǔ)給水。 審計(jì)部2010 年 10 月 12 日。概況如下：：本項(xiàng)目采用合同能源管理模式，總計(jì)投資XX 萬元，由 XX 能源投資有限公司一次
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