【正文】 ， 萬③房地產(chǎn)聯(lián)誼活動(dòng)，5 萬國慶節(jié)新奧舉辦專題“新奧之聲”電視活動(dòng)，15 萬電視報(bào)紙品牌廣告其他 重陽節(jié)慰問；“八一”雙擁優(yōu)惠贈(zèng)送等，10 萬其他活動(dòng)，12 萬 其他廣告宣傳計(jì)劃合計(jì)： 萬元 合計(jì)：60 萬 合計(jì)：50 萬三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測1． 開發(fā)與通氣情況預(yù)測業(yè)務(wù) 開發(fā)戶數(shù)（戶） 通氣戶數(shù)（戶） 開發(fā)日用氣量 （方/日）新建地產(chǎn) 24500 22022 11000工商戶 80 75 38000集體老戶、零散老戶 4640 4640 2320燃?xì)饩咪N售 3700 戶（熱水器 1500臺(tái)、采暖爐 2200） 3700 戶（熱水器 1500臺(tái)、采暖爐 2200）合計(jì) 5132012 / 292．銷售收入預(yù)測2022 年 2022 年 2022 年2022 年 2022 年 2022 年業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 建設(shè)費(fèi)（萬元）用氣費(fèi)（萬元）建設(shè)費(fèi)（萬元）用氣費(fèi)（萬元）建設(shè)費(fèi)（萬元）用氣費(fèi)（萬元）新建地產(chǎn) 1639 1323 2022 1890 2500 2250工商戶 175 225 350 450 700 1530集體老戶、零散老戶 159 500 500 小計(jì) 1973 2880 3700 燃?xì)饩?銷售額 銷售額 銷售額灶具 50 80 100熱水器 20 40 40采暖爐 210 420 700小計(jì) 186 350 420合計(jì) 四、人員及資金配置計(jì)劃1． 市場開發(fā)組織建設(shè) 民用戶業(yè)務(wù)員（2 人）連云開發(fā)區(qū)業(yè)務(wù)員（1 人）工商戶業(yè)務(wù)員（1 人）市場部主任（1 人）市場發(fā)展部副主任（兼業(yè)務(wù)經(jīng)理）（1 人）內(nèi)勤（1 人） 2． 人力資源需求 計(jì)劃13 / 29部門 2022（人） 2022（人） 2022（人） 2022（人）一季度 6 8 8二季度 7 8 8三季度 7 8 8四季度 4 7 8 83． 資金需求計(jì)劃項(xiàng)目 2022 年（萬元） 2022 2022廣告宣傳 70 50 30公關(guān)費(fèi)用 20 20 20人員費(fèi)用 20 22 24人員工資 14 16 16合計(jì) 122 108 9014 / 29第二部分：2022 年度市場開發(fā)計(jì)劃一、03 年經(jīng)營檢討與 03 年度業(yè)績預(yù)測1． 03 年初的市場形勢分析撰寫說明 預(yù)測 2022－ 2022 年說服目標(biāo)用戶群購買管道天然氣的訴求點(diǎn) 預(yù)測 2022－ 2022 年市場開發(fā)對(duì)廣告 /宣傳的需求：需要通過廣告 /宣傳讓哪些人、以及多少人知道并說服他們認(rèn)可花 ￥ 2022－ 3000 元安裝管道天然氣 采用靈活的收款方式 宣傳天然氣的經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、節(jié)能、方便、安全 2022 年 2022 戶10 / 29新奧的關(guān)鍵策略： 2022 年 600 戶 靈活運(yùn)用價(jià)格政策，大力進(jìn)行攻關(guān)活動(dòng) 2022 年 10000 方 ……9 / 294．工商戶市場的開發(fā)目標(biāo)與策略單位：萬元0500010000150002022025000新 增 氣 費(fèi)建 設(shè) 費(fèi)工 商 戶新 增 氣 費(fèi) 125 300 600建 設(shè) 費(fèi) 320 400 800工 商 戶 5000 10000 202202022 2022 2022市場開發(fā)目標(biāo)： 通過物價(jià)局的價(jià)格審批 2022 年開發(fā) 8000 戶 新建房產(chǎn)的開發(fā)率 95％以上2022 年積極做好工商戶市場的開拓工作，力爭開口氣量達(dá)到 5000 方8 / 29積極做好公司內(nèi)部管理工作，提高員工的服務(wù)水平做好“西氣東輸”進(jìn)港專線的協(xié)調(diào)工作 爭取搞幾次研討會(huì)：房地產(chǎn)配套開發(fā)研討會(huì)、天然氣與城市發(fā)展關(guān)系研討會(huì)、家庭采暖方式研討會(huì)繼續(xù)加大廣告宣傳力度，讓市民對(duì)新奧的認(rèn)知度達(dá)到 80％在保證地產(chǎn)開發(fā)市場的前提下，作好集體戶和零散戶的報(bào)裝工作主攻工商戶的市場開發(fā)，力爭開口氣量達(dá)到 1 萬方大力開拓家用采暖市場，力爭采暖爐用戶 600 戶燃?xì)夤艿肋M(jìn)入開發(fā)區(qū)2022 年做好對(duì)西氣進(jìn)入城區(qū)的輸配工作讓新奧形象深入人心，361176。加大廣告的宣傳力度，市民對(duì)新奧的認(rèn)知度達(dá)到 70%。服務(wù)體系 2022 年建立呼叫中心 95158，建立用戶監(jiān)督網(wǎng)－2022 年新奧的階段性市場開發(fā)策略撰寫說明目前政府正在加強(qiáng)軟環(huán)境建設(shè)，辦事效率在不斷提高，給我們改善、保持與政府之間的良好關(guān)系提供了機(jī)會(huì)。氣源管網(wǎng)建設(shè)不斷加快，市場發(fā)展會(huì)有較大增長。 公司在 2022－ 2022 年的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略任務(wù)，這是確定市場開發(fā)戰(zhàn)略的前提。未來房地產(chǎn)戶開發(fā)需要解決的關(guān)鍵問題： 政府的購房政策 決于房地產(chǎn)商的資金實(shí)力 新建地產(chǎn)售房率 銀行的信貸政策 政府土地投放量－2022 年新浦、海州區(qū)工商戶市場規(guī)模預(yù)測單位：萬方/日0202240006000800010000120222022 2022 20225 / 29工 福 戶010000202203000040000500002022 2022 2022工 福 戶預(yù)測依據(jù)： 宋跳工業(yè)園區(qū)的入住企業(yè)的不斷增加 政府新區(qū)的建設(shè)氣源改造未來工福戶開發(fā)需要解決的關(guān)鍵問題： 天然氣氣化能力 政府環(huán)保政策和執(zhí)行力度 氣價(jià)和建設(shè)費(fèi)－2022 年集體報(bào)裝戶和零散戶市場的增長預(yù)測單位：萬方/日集 體 零 散 戶050010001500202225002022 2022 2022集 體 零 散 戶預(yù)測依據(jù)： 天然區(qū)氣化新海城區(qū)。 新建房產(chǎn)相關(guān)假設(shè) 每年的增長或者減少趨勢02022040000 工 商 戶集 體 戶新 建 地 產(chǎn) 戶連 云 區(qū)工 商 戶 5000 10000 20220 30000 30000集 體 戶 640 2022 2022 1000 1000新 建 地 產(chǎn) 戶 6500 8000 10000 10000 10000連 云 區(qū) 1100 2022 3000 3000 30002022 2022 2022 2022 20223．未來三年城市燃?xì)庵饕?xì)分市場增長趨勢預(yù)測撰寫說明：連云市場作為我們的穩(wěn)進(jìn)市場。集體戶市場： 04 年 3 月底 LNG 進(jìn)入市區(qū)，集體戶、零散戶報(bào)裝將有較快發(fā)展，預(yù)計(jì) 04年近 600 多戶、 05 年 2022 戶、06 年 2022 戶、0708 年每年 1000 戶以上，作為輔助市場。04 年后新浦區(qū)力爭 95%，海州、連云兩區(qū) 05 年后力爭 95%。工商戶發(fā)展作為今后重點(diǎn)攻關(guān)對(duì)象。 初步估算未來 5 年各細(xì)分市場的收入總量，清晰描述各市場機(jī)會(huì)的大小和戰(zhàn)略價(jià)值 撰寫說明：隨著國家環(huán)保政策力度的不斷加大，將被逐漸取締。大部分居民對(duì)管道燃?xì)獾恼J(rèn)可度不高，未形成管道氣的消費(fèi)習(xí)慣，特別是中小工商戶對(duì)一次性收取建設(shè)費(fèi)未普遍接受，能源消費(fèi)仍以液化氣和油為主，受居民消費(fèi)習(xí)慣和價(jià)格的影響，來自替代品的競爭壓力較大，熱電廠的供熱能力較大，多數(shù)工業(yè)用戶愿意采用蒸汽作為熱源，大部分居民采暖以燃煤、燃電為主。連云港市屬暖溫帶季風(fēng)海洋性氣候，常年平均氣溫 14 攝氏度，極端最高氣溫 攝氏度，最低10 攝氏度， 攝氏度。新海城區(qū)，近期居住地主要向南向東發(fā)展，新建小區(qū)主要有：郁州苑小區(qū)、萬泰花園、萬潤高尚住宅區(qū)、綠岸人家、新世紀(jì)家園、光明小區(qū)等。年竣工住宅保持在 80－100 萬平方米。開展征對(duì)餐飲業(yè)油煙污染綜合治理，定期進(jìn)行執(zhí)法檢查。職工人均工資 8438 元，城市居民可支配收入 6953 元，2022 年全市重點(diǎn)工商戶兩稅納稅 1000 萬元以上 21 家，地稅