【正文】 部信息等。項目部實施要求：項目部需明確項目內(nèi)部進行溝通的方式及時間頻度，溝通方式包括各種報告、報表、記錄，工作會議或例會，內(nèi)部通報、板報、項目施工簡訊等。理解要點：本條款屬于信息管理的范疇，是對信息流的管理，也是項目管理和目標控制的支持過程。文件記錄要求：組織機構(gòu)圖、職能分配表、崗位分工說明等。職能分配是在設(shè)定的組織機構(gòu)，在明確標準要求的各條款的實施內(nèi)容情況下，根據(jù)部門分工特點進行分配，但需注意到各部門間的協(xié)作問題，避免出現(xiàn)矛盾或混亂。重點是質(zhì)量責(zé)任制要落實。項目實施要求：項目部須按項目組織機構(gòu)設(shè)置進行質(zhì)量職能分配，并對有關(guān)崗位或人員的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定。文件記錄要求：項目部質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)境、物資、外包等管理文件。理解要點：本條款是對公司質(zhì)量管理體系文件體系的要求，《管理手冊》對文件的層次已作了規(guī)定。要求定期（一般每月一次）收集質(zhì)量目標完成情況的信息，并與計劃進行比較，對不滿足要求的情況，需及時采取糾正措施，以確保項目質(zhì)量目標的實現(xiàn)。項目質(zhì)量目標的設(shè)立必須考慮工程特點、工程的重要性和社會影響的大小三個方面的因素，必須同時滿足業(yè)主要求（招標文件）、本公司的投標承諾，并與股份公司的質(zhì)量目標相協(xié)調(diào)。理解要點：項目質(zhì)量目標是項目質(zhì)量管理應(yīng)達到的目的，要求形成文件并盡可能的量化，是制定質(zhì)量管理計劃的前提。各種備忘錄、會議紀要、情況通報等。體系運行記錄：可根據(jù)公司下發(fā)的《記錄目錄及表式匯編》及項目的實際情況選用并記錄。文件記錄要求：記錄清單。對記錄的形成、標識、貯存、保護、檢索和處理等作出規(guī)定并將責(zé)任落實到有關(guān)部門或崗位人員。記錄控制內(nèi)容：明確記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限與處理等制度及相關(guān)責(zé)任；項目部需策劃要用到的各種記錄，并編制記錄清單。受控文件清單；文件收文、發(fā)文登記表；傳閱登記表等；文件變更記錄表；文件補發(fā)、復(fù)印和銷毀申請表；文件有效版本等。工程項目實施完畢，相應(yīng)的項目施工技術(shù)管理文件成為檔案資料，按檔案管理規(guī)定歸檔。文件管理主要是明確文件的收發(fā)、標識、保存、傳閱、借閱、報廢等制度及相關(guān)責(zé)任，并作好記錄。文件發(fā)放的原則是確保需用的地方要有，應(yīng)根據(jù)項目部機構(gòu)設(shè)置及分配的職能將有效的文件分發(fā)到相關(guān)的部門或人員。文件編寫：公司的一體化管理體系文件已編制完成并已發(fā)布，項目部文件編寫的任務(wù)主要是根據(jù)文件策劃的結(jié)果，編寫項目施工技術(shù)、質(zhì)量和安全等管理文件。指企業(yè)外部有關(guān)單位來的文件，如：評優(yōu)標準，設(shè)計單位文件，監(jiān)理單位文件，建設(shè)單位文件、質(zhì)量監(jiān)督站文件以及其他有關(guān)單位來的文件等。三是項目施工所需的法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、地方規(guī)定、設(shè)計要求以及公司的體系文件、記錄表格等。文件結(jié)構(gòu)的策劃和編寫文件的審批文件編號文件發(fā)放文件使用文件管理文件歸檔文件管理的基本過程：文件結(jié)構(gòu)的策劃：項目部文件結(jié)構(gòu)策劃的任務(wù)一是滿足項目技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)境、物資、外包等管理所需的管理文件的策劃。股份公司編制有《文件控制程序》進行管理，各部門、各單位需按程序文件要求實施。質(zhì)量管理體系所要求的文件包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，管理手冊，程序文件，與一體化管理體系有關(guān)的管理制度、項目管理計劃、施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、合同及設(shè)計文件、相關(guān)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、與一體化管理有關(guān)的外來文件，記錄（檢查）表格等五個層次。標準要求的文件控制內(nèi)容：1）文件發(fā)布前得到批準；2）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；5）確保文件保持清晰、易于識別；6）確保外來（企業(yè)外部來的）文件得到識別，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。，項目部無具體的實施內(nèi)容。本指南對各過程提出的理解要點是對標準關(guān)注的主要控制點所作的說明，實施要點是項目質(zhì)量計劃的主要內(nèi)容，文件記錄要求是項目部體系各過程實施所需的證據(jù)性材料。建議各條款由相關(guān)的責(zé)任部門或人員編制，由項目技術(shù)負責(zé)人組織評審后上報工程管理部組織有關(guān)部門或人員審核。各項目部需根據(jù)工程項目實際情況進行編制，原則是既覆蓋標準又簡明實用，并切實做好質(zhì)量責(zé)任制的落實。項目質(zhì)量計劃編制指南 編寫: 工程部、人力資源部 經(jīng)濟發(fā)展部、機電部 2005年2月20日項目質(zhì)量管理計劃編制指南一、說明：本指南根據(jù)GB/T190012000標準，公司《管理手冊》、《程序文件匯編》，國家及地方法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定、技術(shù)標準、規(guī)程的要求，以《項目質(zhì)量計劃控制程序》為框架結(jié)合公司的管理實踐編制。其目的是為項目部編制《項目質(zhì)量計劃》提供指導(dǎo)性意見。項目部需根據(jù)組織機構(gòu)設(shè)置，明確各過程的管理職責(zé)，落實質(zhì)量責(zé)任制。建議：對處于邊遠地區(qū)以及影響較小的小型工程項目（水工，1000萬以下，交通、航運500萬以下，市政、建筑、隧道、基礎(chǔ)、金屬結(jié)構(gòu)、機電300萬以下，但監(jiān)理或業(yè)主有要求的除外），可根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，將質(zhì)量管理計劃與施工組織設(shè)計合編成一個文件，以簡化文件的編制和審批手續(xù)。二、項目質(zhì)量管理計劃編寫指南本要素是對公司質(zhì)量管理體系的總體要求，項目部無具體的實施內(nèi)容。文件定義：信息及其承載媒體。上述7點是文件控制的要點，也是檢查和審核的關(guān)鍵點。項目部實施要求：本要素是綜合要素，公司所屬各部門、各單位均有實施要求。、。二是滿足產(chǎn)品實現(xiàn)所需的施工技術(shù)管理文件的策劃，如：施工組織設(shè)計、施工方案、工程防護措施、預(yù)防措施、特殊過程和關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書、項目質(zhì)量計劃等，、。四是外來文件。各項目部需針對承接的工程類別，根據(jù)策劃的結(jié)果，對需要用到的與一體化管理體系有關(guān)的上述4類文件進行控制，編制項目工程受控文件清單，并進行動態(tài)管理。文件的審批權(quán)限和編號按《文件控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。文件的使用就是按照文件的要求實施。文件管理重點要做好收發(fā)和作廢文件的標識和控制，做到需用的地方要有并防止使用作廢文件。文件記錄要求：原則上標準要求的7點有實施的都要有記錄，主要的有以下幾種。理解要點：記錄定義：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件（標準注2：通常記錄不須控制版本）。項目部實施要求：本條款股份公司編制有《記錄控制程序》，項目部需按程序要求實施，并及時按文件要求上報各種記錄和報表。項目部需規(guī)定記錄簽字人員的上崗資格及簽字權(quán)限。包括體系運行和產(chǎn)品記錄兩大類。產(chǎn)品質(zhì)量記錄：應(yīng)按行業(yè)規(guī)定的記錄表式實施。本章是最高管理者控制過程，、項目經(jīng)理應(yīng)落實公司的管理承諾，特別是方針目標的落實，采取有效的措施，實現(xiàn)工程項目的投標承諾，項目部無具體的實施內(nèi)容。項目部實施要求：項目中標后，項目部需根據(jù)業(yè)主（標書或合同）要求和公司的投標承諾，結(jié)合工程實際情況，制定項目質(zhì)量目標，并根據(jù)行業(yè)驗收評定標準將目標分解到單位工程、分部分項工程和單元工程。文件記錄要求：質(zhì)量目標及其分解；各時段質(zhì)量目標的完成情況及分析；不滿足要求時的糾正措施等。項目部實施要求：本公司的質(zhì)量管理體系文件已經(jīng)建立，項目部的任務(wù)是根據(jù)《管理手冊》、相關(guān)的程序文件、股份公司管理制度和項目實際情況，對項目質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)境、物資、外包等管理文件進行策劃。、權(quán)限和溝通理解要點：組織機構(gòu)的設(shè)立，職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是實現(xiàn)項目質(zhì)量目標的組織保證。職權(quán)的規(guī)定要做到各相關(guān)部門、各層次機構(gòu)及崗位的職責(zé)規(guī)定明確，機構(gòu)之間和機構(gòu)內(nèi)部協(xié)調(diào)有序、接口明確。實施流程：項目組織機構(gòu)設(shè)置——職能分配——崗位職責(zé)組織機構(gòu)設(shè)置要根據(jù)工程特點、施工現(xiàn)場條件、工程量的大小及工藝復(fù)雜程度、施工強度、項目經(jīng)理的管理實踐等靈活設(shè)置，其目的是提高管理的有效性和效率。崗位職責(zé)原則上應(yīng)展開到操作人員，因為操作人員的遵章守紀是實現(xiàn)質(zhì)量管理目標的基礎(chǔ)。項目部無實施要求。涉及到質(zhì)量信息的收集、整理、分析、處理、存儲、傳遞和歸檔等工作；。溝通的時間頻度視項目的具體情況、項