【正文】 于識別和檢索。 文件的保存、作廢與銷毀：a)質(zhì)量體系文件必須分類存放，防潮、防火。，應(yīng)做好維護工作，防止破損、玷污。換版文件按新發(fā)布文件進行控制。,以確保有效文件的唯一性。，由各相應(yīng)的部門填寫《文件更改申請》由原審批部門審批，再由綜合部組織進行更改、發(fā)放、處理。b)粘改：用更改后的新內(nèi)容，粘在需更改的內(nèi)容上，在其旁注明更改標(biāo)識。，應(yīng)對修改部分內(nèi)容的適宜性和有效性進行評審。，并填寫《文件和資料接收登記表》，確保部門文件受控和不遺失。，并按規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行。 文件的受控狀態(tài)“受控”和“非受控”兩大類，受控文件必須在文件封面加蓋“受控”印章，并注明發(fā)放號。，發(fā)放文件及回收均要填寫《文件發(fā)放回收登記表》。d) 其它質(zhì)量文件，由質(zhì)量部審核，管理者代表批準，質(zhì)量部負責(zé)登記發(fā)放。 b) 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準，綜合部負責(zé)發(fā)放。 文件的編寫、審核、批準和發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件的內(nèi)容是充分和適宜的。d)第四層：質(zhì)量記錄等（包括外來文件）。b)第二層：程序文件——是規(guī)定質(zhì)量管理體系某項活動或過程如何進行的途徑的文件。4．工作程序 文件的分類 本公司質(zhì)量管理體系文件按結(jié)構(gòu)分為四個層次。2．范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括質(zhì)量管理文件、技術(shù)文件和資料，以及外來文件資料的管理?，F(xiàn)予發(fā)布，于2011年6月18日起實施。經(jīng)各部門編制、審核、管理者代表批準。編號：CNQP2011版次/更改號： A/0發(fā)布日期：十堰市春華科技發(fā)展有限公司程 序 文 件Quality Procedure01 程 序 文 件 目 錄序號編號文件名稱頁碼01CNQP0012011程序文件目錄102CNQP0022011管理者代表批準203CNQP0032011程序文件版序控制304CNQP0042011文件更改記錄41CNQP4012011文件控制程序52CNQP4022011記錄控制程序83CNQP5012011管理評審控制程序104CNQP5022011經(jīng)營計劃控制程序125CNQP6012011人力資源和培訓(xùn)控制程序146CNQP6022011設(shè)備、工裝控制程序167CNQP7012011過程設(shè)計和開發(fā)控制程序228CNQP7022011顧客要求的識別控制程序289CNQP7032011采購控制程序3110CNQP7042011產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序3511CNQP7052011標(biāo)識和可追溯性控制程序3812CNQP7062011產(chǎn)品防護控制程序4113CNQP7072011顧客反饋控制程序4314CNQP7082011產(chǎn)品交付控制程序4615CNQP7092011監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序4716CNQP8012011內(nèi)部審核控制程序5017CNQP8022011產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序5818CNQP8032011不合格、糾正/預(yù)防控制程序6219CNQP8042011數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和應(yīng)用控制程序6720CNQP8052011持續(xù)改進控制程序6921CNQP8062011認證產(chǎn)品的一致性控制程序7222CNQP8072011認證標(biāo)志的保管和使用控制程序7402 管理者代表批準本公司《程序文件》A版按照ISO/TS16949:2009標(biāo)準和CNCA02C060:2005《機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施細則》的要求由公司質(zhì)量部組織編寫，于2011年6 月 18日批準實施。該《程序文件》符合國家法律、法規(guī)和本公司的《質(zhì)量手冊》要求，是公司《質(zhì)量手冊》的支持性文件，是為各職能部門落實《質(zhì)量手冊》而規(guī)定的實施方法，是質(zhì)量體系運行過程中各環(huán)節(jié)必須執(zhí)行的文件化程序。本程序文件是適宜的、有效的，各部門必須按照規(guī)定的工作程序認真理解、掌握、執(zhí)行。 管理者代表：2011年6月18日03 版 序 控 制一、批準：　何光強二、主審：　王明珠、劉 超三、審核： 何光強、王明珠、劉 超四、編寫：　嚴義春、何光強、王明珠、劉 超、嚴義佩、肖波臣、吳 勇、 田建斌五、發(fā)行版本： A　六、實施日期：2011年6月18日七、受控狀態(tài)：04 文 件 更 改 記 錄修訂次數(shù)版本生效日期頁次更改內(nèi)容依據(jù)文件控制程序 編號：CNQP40120111．目的對質(zhì)量管理體系所有文件、進行有效控制，為質(zhì)量管理體系運行的各個場所和人員提供相應(yīng)文件的有效版本，保證其適用。3． 職責(zé) 技術(shù)開發(fā)部負責(zé)技術(shù)文件和外來技術(shù)文件、資料的編號、管理及保存； 綜合部負責(zé)行政管理文件的管理及保存并負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編號、管理和保存。a)第一層：質(zhì)量手冊——是規(guī)定本公司的質(zhì)量管理體系的文件，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c)第三層：管理文件——公司內(nèi)部的管理規(guī)程和規(guī)定、工作標(biāo)準、作業(yè)指導(dǎo)書等。 文件的編號質(zhì)量管理體系文件的編號按《文件編碼規(guī)則》執(zhí)行。a) 質(zhì)量管理體系文件，由質(zhì)量部組織有關(guān)人員編寫。c) 程序文件由質(zhì)量部審核，管理者代表批準，綜合部負責(zé)登記發(fā)放。e) 各類質(zhì)量記錄表格，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 文件的發(fā)放范圍按《受控文件清單》中規(guī)定的發(fā)放范圍執(zhí)行。非受控文件加蓋“非受控”印章?！妒芸匚募鍐巍罚晒芾碚叽砼鷾屎蟀l(fā)放至各部門，同時收回以前的《受控文件清單》。 文件的更改和換版《文件更改申請》，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，綜合部發(fā)放《文件更改通知單》，文件持有人按規(guī)定進行更改，綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。：a)劃改：將更改的內(nèi)容用一道橫線劃掉，在其旁寫上更改的內(nèi)容和更改標(biāo)識。c)換頁：當(dāng)文件的一頁更改多處，或更改內(nèi)容多，影響文件清晰時，用更改后的新頁碼，換掉更改的頁碼，綜合部收回作廢的頁碼。如果指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。，由綜合部組織對該文件的換版工作?！段募l(fā)放記錄》中辦理簽字手續(xù)。，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的舊文件,因丟失而補發(fā)的文件,綜合部應(yīng)給予新的分發(fā)號,注明已丟失的文件的分發(fā)號失效,并做好發(fā)放簽收記錄。b)各部門文件由部門文件管理員保管,綜合部每季度對各部門文件保管情況進行檢查。 文件的作廢與銷毀a)所有作廢或銷毀文件由部門負責(zé)人及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，交綜合部統(tǒng)一加蓋“作廢印章”，需作資料保留的作廢文件，再注明“存檔保留”標(biāo)識。c)對要銷毀的作廢文件，由各相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請表》，由管理者代表批準，綜合部備案后方可銷毀。復(fù)制的受控文件必須由綜合部登記批準。2．范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的所有相關(guān)記錄。、分類、保管、查閱和處理工作。4．工作程序?！段募幋a規(guī)則》執(zhí)行。、真實，內(nèi)容要完整，字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目應(yīng)說明理由，并將該項目用雙桿劃去，各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名處不允許有空白。，換發(fā)質(zhì)量記錄表，并檢查記錄的質(zhì)量狀況?！稒n案管理制度》，安排規(guī)定地點貯存記錄。規(guī)定保存期限時，必須考慮法規(guī)和顧客要求。，質(zhì)量記錄應(yīng)按分類編號依次排放，當(dāng)需要查找時，保管人員應(yīng)及時將其查出。，更不得私自帶出公司。，由各部門負責(zé)組織編制，部門負責(zé)人批準，備案?！顿|(zhì)量記錄清單》,清單的內(nèi)容包括名稱、記錄編號、保存期、使用部門、保存部門等，并匯集備案記錄的原始樣本,交管理者代表審批后使用。5．相關(guān)文件《文件控制程序》《文件編碼規(guī)則》《檔案管理制度》6．質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》《質(zhì)量記錄歸檔登記表》管理評審控制程序 編號：CNQP50120111．目的 通過公司最高管理者——總經(jīng)理組織，采用多方論證的方法對公司質(zhì)量體系運行狀況的綜合評價，確保質(zhì)量體系在滿足ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范和公司質(zhì)量方針及目標(biāo)方面具有持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。3．相關(guān)部門職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議。 生產(chǎn)經(jīng)營部部長在管理評審會議中代表顧客意愿發(fā)表意見。 各部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)提供本部門質(zhì)量體系運行報告,參加管理評審活動，提出并執(zhí)行與本部門有關(guān)的問題及改進措施。 當(dāng)出現(xiàn)下述任何一種情況需要進行評審時，由管理者代表提出，報總經(jīng)理批準后，進行管理評審。 管理評審內(nèi)容 管理評審內(nèi)容主要為以下各項，具體評審時允許適當(dāng)增、減或合并。 管理評審輸入：a) 審核綜合報告；由技術(shù)質(zhì)量部提供。c) 公司經(jīng)營計劃完成情況和供方開發(fā)情況報告；由綜合部提供。e) 以往管理評審的跟蹤措施；由技術(shù)質(zhì)量部提供。g) 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況報告；由綜合部提供。J) 設(shè)計開發(fā)的進展情況；由技術(shù)質(zhì)量部提供。由財務(wù)部提供。 管理評審計劃管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，并根據(jù)總經(jīng)理對管理評審的意圖擬定管理評審計劃，該計劃包括：評審時間、評審的范圍、重點評審內(nèi)容、評審議程、參加人員和管理評審資料。 管理評審會議由總經(jīng)理主持，部長和各部門領(lǐng)導(dǎo)參與，根據(jù)有關(guān)資料和核查結(jié)果，分析、確認質(zhì)量管理體系的缺陷及其原因，提出改進要求，就質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性作出綜合評價。 糾正措施 當(dāng)評審中確認某一缺陷需采取適當(dāng)?shù)募m正措施時，技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)填寫《糾正和預(yù)防措施報告單》，發(fā)給有關(guān)責(zé)任部門或人員進行整改。 管理評審記錄由技術(shù)質(zhì)量部按《記錄控制程序》整理保存。 《管理評審報告》。2．范圍適用于本公司內(nèi)部年度經(jīng)營計劃和中長期經(jīng)營計劃的制定、實施和改進。 綜合部負責(zé)制訂經(jīng)營計劃，并定期監(jiān)控經(jīng)營計劃的實施情況。4．控制程序 績效數(shù)據(jù)的比較和分析,由綜合部將公司上年度的績效數(shù)據(jù)通過行業(yè)水準比較法，得出本公司的優(yōu)勢(Strength)、劣勢(Weakness)。，對公司的形勢進行審查，定出決策方案，進行中長期規(guī)劃。經(jīng)營計劃分為3年長期經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃，包括如下內(nèi)容：a）成本方面質(zhì)量成本目標(biāo)b）銷售方面—市場數(shù)據(jù)（市場占有量）—銷售目標(biāo)—顧客滿意的水平c）企業(yè)總體方面—工廠/設(shè)施計劃—人力資源開發(fā)—健康安全及環(huán)境問題—與其他企業(yè)比較d）開發(fā)方面—開發(fā)與試制項目e）過程與質(zhì)量方面—關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標(biāo)—質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)營計劃各項目應(yīng)—具有時間說明—以與項目有關(guān)的知識為依據(jù)—考慮現(xiàn)在和將來顧客期望—可追溯并加以監(jiān)控，以及適合更改—有利于過程和質(zhì)量的改進。其中,長期經(jīng)營計劃發(fā)至總經(jīng)理、部長；年度經(jīng)營計劃根據(jù)長期經(jīng)營計劃制定，發(fā)至各職能部門及車間，各部門負責(zé)人按經(jīng)營計劃要求組織實施。，可在測定后形成于報告中。5．相關(guān)文件 《年度經(jīng)營計劃》 《長期經(jīng)營計劃》6．質(zhì)量記錄 目標(biāo)差異對策表人力資源和培訓(xùn)控制程序編號：CNQP60120111．目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并進行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足規(guī)定的能力要求。3．職責(zé)，根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請編制《年度培訓(xùn)計劃》并組織實施。4．工作程序，應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面考慮。B、《崗位標(biāo)準》經(jīng)審批后,作為綜合部選擇和安排人員的重要依據(jù)。1)公司基礎(chǔ)教育：主要有公司簡介，產(chǎn)品生產(chǎn)常識，員工紀律，質(zhì)量方針和目標(biāo)，質(zhì)量安全及環(huán)保意識，相關(guān)法律、法規(guī)，質(zhì)量管理等知識的培訓(xùn)。2)部門基礎(chǔ)教育:學(xué)習(xí)本部門工作依據(jù)文件的主要內(nèi)容,由所在部門負責(zé)人組織進行。該項培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行并進行應(yīng)知應(yīng)會考核，合格者方可上崗。 特殊工種人員培訓(xùn)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員、電氣焊工等應(yīng)獲得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。通過應(yīng)知應(yīng)會考核，合格后方可上崗。 通過培訓(xùn)使員工認識到：1) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2) 違反要求所造成的后果；3) 自己從事的工作與公司利益的關(guān)系。b)每年的年末，由總經(jīng)理主持召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，并征求意見和建議，做好下年度培訓(xùn)工作。b) 各車間可設(shè)立展示板，將員