【正文】 操作管理過(guò)程中違規(guī)領(lǐng)用和發(fā)放的風(fēng)險(xiǎn) 11 對(duì)公務(wù)用餐的審核不嚴(yán)格 中 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理崗位風(fēng)險(xiǎn)分析查找表 姓 名 崗位或職務(wù) 崗位主 要職責(zé) 負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理及國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作協(xié)助做好村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查 承辦各類財(cái)務(wù)報(bào)表匯總上報(bào)負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)職工工資福利管理工作做好財(cái)務(wù)公開工作及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持 崗 位 潛在 風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn) 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 2 在物品購(gòu)置公務(wù)接待中收受回扣好處 高 3 物品采購(gòu)中不按政府采購(gòu)程序采購(gòu)不比價(jià)格以次充好 高 4 存在監(jiān)督管理不到位造成農(nóng)村集體資產(chǎn)流失 52 不安規(guī)定程序開展農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和相關(guān)工作 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理崗位風(fēng)險(xiǎn)分析查找表 姓 名 崗位或職務(wù) 崗位主 要職責(zé) 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)資料的收集整理審核統(tǒng)計(jì)匯總上報(bào)工作制定辦公室各項(xiàng) 工作計(jì)劃工作總結(jié)做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)旅游發(fā)展安全生產(chǎn)消防安全等相關(guān)工作文件的起草整理處理歸檔保管等工作協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)沙石場(chǎng)地質(zhì)災(zāi)害學(xué)校道路交通食品衛(wèi)生消防等安全工作的管理和督促檢查工作完成鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他工作 崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 檔案及會(huì)議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密的風(fēng)險(xiǎn) 2 不安規(guī)定程序開展工作 32 在計(jì)劃生育工作中違規(guī)辦事接收服務(wù)對(duì)象吃請(qǐng)收取服務(wù)對(duì)象現(xiàn)金 高 3 在生育證流動(dòng)人口證等辦理過(guò)程中吃拿卡要 中 4 社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收過(guò)程優(yōu)親厚友擠占挪用各類資金 中 5 計(jì)生三查服務(wù)過(guò)程優(yōu)親厚友虛報(bào)瞞報(bào) 低 6 顧及人情關(guān)系不能秉公辦事放寬獨(dú)生子女二女戶特困家庭農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭 獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象扶助審核條件的風(fēng)險(xiǎn) 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理崗位風(fēng)險(xiǎn)分析查找表 姓 名 崗位或職務(wù) 崗位主 要職責(zé) 協(xié)助承辦平安創(chuàng)建社會(huì)治安綜合治理和文明創(chuàng)建工作制定維穩(wěn)和安全應(yīng)急預(yù)案負(fù)責(zé)平安創(chuàng)建社會(huì)治安綜合治理環(huán)境整治信訪維穩(wěn)護(hù)林防火等相關(guān)文件的起草整理處理歸檔保管等工作完成鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他工作 崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 檔案及會(huì)議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密的風(fēng)險(xiǎn) 2 在城鄉(xiāng)環(huán)境治理工程項(xiàng)目實(shí)施中不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度 中 3 沒(méi)按要求及時(shí)將信訪處理材料歸檔 中 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理崗位風(fēng)險(xiǎn)分析查找表 姓 名 崗位或職務(wù) 崗位主 要職責(zé) 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中技術(shù)和新品種新農(nóng)具的引進(jìn)試驗(yàn)示范農(nóng)作物病蟲害及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的檢測(cè)預(yù)報(bào)防治和處置水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)負(fù)責(zé)實(shí)施退耕還林和護(hù)林防火工作完成鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他工作 崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 2 利用職務(wù)之便對(duì)服務(wù)群眾吃拿卡要 高 3 對(duì)本中心職工管理不到位工作上出現(xiàn)重大失誤 低 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理崗位風(fēng)險(xiǎn)分析查找表 姓 名 崗位或職務(wù) 崗位主 要職責(zé) 全面負(fù)責(zé)畜牧業(yè)發(fā)展工作狠抓種草養(yǎng)畜工作并全面落實(shí)牲畜疫病防疫工作抓好每年的春防及秋防工作確保免疫密度免疫質(zhì)量突出抓好畜產(chǎn)品銷售工作完成鎮(zhèn)黨委政府及上級(jí)主管部門交辦的其他工作 崗位潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 存在開展動(dòng)物防疫工作不實(shí)未按要求做到應(yīng)免盡免 2 未按規(guī)定程序開展檢疫執(zhí)法接受被檢對(duì)象業(yè)主的禮品吃請(qǐng)可能導(dǎo)致檢疫不合格動(dòng)物產(chǎn)品上市的情況 3 對(duì)本單位職工及村級(jí)防疫員管理不到位工作上出現(xiàn)重大失誤 低 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理崗位風(fēng)險(xiǎn)分析查找表 姓 名 崗位或職務(wù) 崗位主 要職責(zé) 按照鎮(zhèn)黨委政府的調(diào)度按時(shí)準(zhǔn)點(diǎn)行車做好平時(shí)的車輛維護(hù)保養(yǎng)工作保持車輛良好的運(yùn)行狀態(tài)完成鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他工作 崗 位 潛在 風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn) 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 2 責(zé)任心不強(qiáng)造成交通事故人員財(cái)產(chǎn)損失 中 3 弄虛作假向加油站修理廠索要財(cái)物或回扣 中 4 浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重 中 528 計(jì)生行政執(zhí)法 執(zhí)法程序 適用法律不當(dāng)執(zhí)法程序不規(guī)范處罰隨意性大不履行崗位職能職責(zé) 高 嚴(yán)格按照程序執(zhí)法 葉立品 社會(huì)事務(wù)辦 填表人簽字 負(fù)責(zé)人簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各部門辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控一覽表 部門辦公室名稱 黨政綜合辦公室 負(fù)責(zé)人 張保洪 序號(hào) 業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 1 來(lái)文辦理未及時(shí)登文擬辦造成因未按期辦理重要公文而嚴(yán)重影響工作 低 2 領(lǐng)導(dǎo)外出不能及時(shí)閱批公文時(shí)未 將公文復(fù)印件及時(shí)送相關(guān)職能辦公室造成公文辦理延誤 低 3 發(fā)文辦理 未嚴(yán)格執(zhí)行行文須由一把手簽發(fā)造成嚴(yán)重影響和無(wú)法彌補(bǔ)的損失 中 4 辦公室履行了手續(xù)并接手承辦的涉密發(fā)文未按機(jī)要渠道傳送涉密文件造成泄密事件 中 5 公開事項(xiàng) 未嚴(yán)格審查黨務(wù)政務(wù)財(cái)務(wù)公開事項(xiàng)誤將涉密性文件內(nèi)容公開 低 6 將未經(jīng)審查的事項(xiàng)在網(wǎng)上發(fā)布造成較為嚴(yán)重的影響 中 7 印鑒使用 未認(rèn)真核對(duì)公文簽發(fā)權(quán)限簽發(fā)意見錯(cuò)誤使用印鑒導(dǎo)致工作失誤 低 8 職工及家屬子女要求出具證明等未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)使用印鑒導(dǎo)致矛盾發(fā)生 中 序號(hào) 業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 9 印鑒使用 對(duì)公章管理不按規(guī)定操作提供虛假證明 高 10 檔案管理 檔案及會(huì)議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密 中 11 物品采購(gòu) 辦公用品采購(gòu)不按程序操作管理過(guò)程中違規(guī)領(lǐng)用和發(fā)放 高 負(fù)責(zé)人簽字 領(lǐng)導(dǎo)簽字 序號(hào) 業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 1 惠農(nóng)資金管理使用不按規(guī)定程序核實(shí)各單位糧食實(shí)種面積任意審批下發(fā)直補(bǔ)款造成國(guó)家直補(bǔ)款浪費(fèi) 高 2 不按規(guī)定程序核實(shí)退耕還林面積截留挪用退耕還林款 中 3 瞞報(bào)虛報(bào)數(shù)據(jù)騙取國(guó)家能繁母 豬補(bǔ)貼資金 高 4 建房手續(xù) 違規(guī)批準(zhǔn)宅基地或建房手續(xù) 中 5 安全生產(chǎn) 對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)排查和環(huán)境保護(hù)檢查不力 低 6 對(duì)農(nóng)村消防安全農(nóng)村道路交通安全水上交通安全隱患排查不力 中 負(fù)責(zé)人簽字 領(lǐng)導(dǎo)簽字 序號(hào) 業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 1 計(jì)劃生育 生育審批再生育審批和準(zhǔn)生證發(fā)放工作中可能有吃拿卡要現(xiàn)象 中 認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定提高自身的素養(yǎng)嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)工作要求和紀(jì)律辦事加強(qiáng)資金管理不挪用現(xiàn)金不公款私存加強(qiáng)學(xué)習(xí)增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)實(shí)行保廉承諾 開展警示教育進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示廉政談話函詢質(zhì)詢等預(yù)防措施充分發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主進(jìn)行集體研究加強(qiáng)群眾監(jiān)督落實(shí)責(zé)任追究加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)進(jìn)一步做好各項(xiàng)惠民工程的宣傳力度提高群眾意識(shí)加強(qiáng)職業(yè)道德教育提高職工敬業(yè)精神 高宗美 胡金毅 2 流動(dòng)人口婚育證明的出具和發(fā)放工作中可能有吃拿卡要現(xiàn)象 中 高宗美 胡金毅 3 實(shí)施虛假節(jié)育手術(shù)出具虛假節(jié)育證明虛假環(huán)孕情服務(wù)及導(dǎo)致政策外生育 高宗美 胡金毅 4 違規(guī)發(fā)放準(zhǔn)生證生育證明等 高 高宗美 胡金毅 5 民政工作 不按規(guī)定程序辦理低保及低保邊緣戶 6 社會(huì)救助資金管理不規(guī)范 7 不按規(guī)定程序收繳合作醫(yī)療費(fèi)用 喇品初 8 不安規(guī)定程序開展農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和相關(guān)工作 中 張秀娟 9 不按規(guī)定進(jìn)行民政資金管理出現(xiàn)截留挪用資金等違規(guī)違法行為 高 喇品初 10 獎(jiǎng)特人員的資格審定工作中可能有吃拿卡要現(xiàn)象 高 喇品初 負(fù)責(zé)人簽字 領(lǐng)導(dǎo)簽字 序號(hào) 業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 1 日常工作 對(duì)公章管理不按規(guī)定操作提供虛假證明的風(fēng)險(xiǎn) 2 檔案及會(huì)議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密 的風(fēng)險(xiǎn) 3 環(huán)境整治 在城鄉(xiāng)環(huán)境治理工程項(xiàng)目實(shí)施中不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度導(dǎo)致分管工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行為 低 喇格科 徐德元 4 人民調(diào)解 在為群眾做調(diào)解工作中接收服務(wù)對(duì)象吃請(qǐng)收取服務(wù)對(duì)象現(xiàn)金 中 喇格科 徐德元 5 不能積極開展矛盾糾紛排查調(diào)處造成重大矛盾糾紛和群體性事件發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn) 6 在矛盾糾紛調(diào)處過(guò)程中存在調(diào)查不實(shí)不全的風(fēng)險(xiǎn) 7 未按規(guī)定程序進(jìn)行全面調(diào)查走訪可能造成因材料證據(jù)不全誤導(dǎo)調(diào)處不公正或人情調(diào)解 8 信訪維穩(wěn) 接待工作不細(xì)不按規(guī)定程序接待 中 喇格科 9 對(duì)信訪投訴互 相推諉久拖不辦 中 喇格科 10 答復(fù)意見未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批擅自處理造成不良后果 低 喇格科 11 沒(méi)按要求及時(shí)將信訪處理材料歸檔 低 阿木以哈 負(fù)責(zé)人簽字 領(lǐng)導(dǎo)簽字 序號(hào) 業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 1 日常工作 對(duì)公章管理不按規(guī)定操作提供虛假證明的風(fēng)險(xiǎn) 2 檔案及會(huì)議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密的風(fēng)險(xiǎn) 3 利用職務(wù)之便對(duì)服務(wù)群眾吃拿卡要 高 何拉布 沙布哈 李高佐 楊撒達(dá)瑪 程銀芳 楊央章 4 惠農(nóng)政策落實(shí) 對(duì)農(nóng)資發(fā)放 對(duì)象確定不準(zhǔn)發(fā)放程序不嚴(yán)格造成不良影響的風(fēng)險(xiǎn) 5 惠農(nóng)政策落實(shí)中優(yōu)親厚友擠占挪用補(bǔ)貼資金 高 6 在農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)的執(zhí)行和理賠過(guò)程中弄虛作假 7 對(duì)惠民政策落實(shí)不到位 中 8 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 在執(zhí)行綜合統(tǒng)計(jì)過(guò)程中虛報(bào)瞞報(bào)虛改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 高 何拉布 9 農(nóng)業(yè)推廣 病蟲預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)不及時(shí) 中 沙布哈 李高佐 負(fù)責(zé)人簽字 領(lǐng)導(dǎo)簽字 序號(hào) 業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 1 日常工作 提供虛假證明 2 檔案及會(huì)議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟 失和泄密的風(fēng)險(xiǎn) 3 利用職務(wù)之便對(duì)服務(wù)群眾吃拿卡要 高 何爾挖