【正文】 式合同文本。第十三條 合同經(jīng)辦人對所訂立的合同實行責任制，即由其對簽約對方主體資格審查、合同內(nèi)容確定、合同審批程序的完成、合同履行和有關重大事項的及時報告負直接責任。第十一條 合同管理者必須在合同管理過程申妥善保管好各種合同資料，包括合同文本、與對萬往來信件、傳真件等的原件，并依據(jù)公司檔案管理部門的要求上交前述資料。第九條 合同的經(jīng)辦人、批準人及參謀咨詢?nèi)藛T必須嚴格執(zhí)行本制度，最大限度的維護公司的利益。負責合同法律知識培訓和一般合同法律咨詢。 第六條 分支機構負責人經(jīng)分管副總經(jīng)理 (總經(jīng)理助理)授權可以批準該機構己經(jīng)內(nèi)部相關部門會簽的合同。 合同簽訂權限：單筆合同人民幣100萬元，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會集團研究；單筆合同人民幣10～99萬元，由總經(jīng)理審批；單筆人民幣10萬元以下的，由分管副總經(jīng)理審批。第三條 合同管理者包括經(jīng)辦人和批準人，經(jīng)辦人對代表公司訂立的合同負直接責任，批準人負間接的領導責任。安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司合同管理暫行規(guī)定第一章 總則 第一條 為了規(guī)范合同管理，明確合同管理責任，預防經(jīng)營風險，實現(xiàn)公司利益最大化，特制訂本制度。第五十六條 按照《合同法》的要求簽訂購貨合同，合同簽訂后采購員整理、存檔。第十章 資料第五十四條 合同按月裝訂整理、存檔，存檔三年。第五十二條 對銷售部門提出的缺貨申請必須當時做出明確答復，發(fā)現(xiàn)品種缺貨，也必須及時向銷售部門及時反饋信息，并寫明缺貨原因。第五十條 采購員每天對所管品種進行微機梳理，排出下限品種，對一些因客觀原因一時無法補充的品種，及時向有關領導匯報，采購應急措施。第四十八條 采購內(nèi)勤發(fā)現(xiàn)供應供貨廠商所提供的發(fā)票與貨物驗收不一致的情況后應立即與采購員聯(lián)系。第四十六條 采購內(nèi)勤對經(jīng)過質(zhì)量驗收人員確認的入庫單進行再次審核，并同供應商提供的發(fā)票一起轉(zhuǎn)交財務。第四十五條 采購內(nèi)勤對計算機錄入發(fā)票信息必須完整，準確。第四十四條 采購內(nèi)勤在收到供貨廠商提供的供貨發(fā)票后，對發(fā)票本身進行審核，同時根據(jù)合同，審核發(fā)票的價格，供應商，數(shù)量等要項，立刻與采購人員進行聯(lián)系。、付款方式、付款依據(jù)、付款時間等。第七章 采購付款第四十一條 預付款制度，在部門經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)財務和分管領導進行審批后轉(zhuǎn)財務付款，采購人員通知廠家在貨到二周內(nèi)將發(fā)票送到我公司。第三十九條 對實行國家調(diào)整價格的藥品，價格下調(diào)的，維持采購價格同比不變，發(fā)生采購價格同比上漲，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可采購；價格上漲的，采購價格同比不得高于原同比購進價格。第六章 購進成本管理第三十七條 同品種、同規(guī)格、同廠家按照價格優(yōu)先原則進行采購。第三十六條 在與供應商洽談中對供貨價格、供應商、付款期限發(fā)生變化，單筆合同數(shù)量、金額波動較大以及合同購進數(shù)量加庫存大于庫存上限等情況。：（1）藥品質(zhì)量應符合質(zhì)量標準和有關質(zhì)量要求；（2）藥品附產(chǎn)品合格證；（3）藥品包裝應有法定的批準文號、生產(chǎn)批號及有效期；（4）藥品包裝符合有關規(guī)定和貨物運輸要求。第三十四條 購進合同必須有如下要素構成：；；、金額、付款方式和付款天數(shù)；，地點和方式；；。第四章 首營企業(yè)和首營品種第三十二條 首營企業(yè)和首營品種管理執(zhí)行公司《質(zhì)量管理制度》。第三十條 麻醉藥品，精神藥品，毒性藥品的采購分別嚴格按照《麻醉藥品管理辦法》《精神藥品管理辦法》《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》中有關要求進行。嚴禁從非法渠道購進藥品。第三章 采購第二十八條 必須嚴格遵守《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和GSP管理規(guī)范等法律法規(guī)。第二十六條 壓貨：供應商對需要進行采購的商品進行超計劃量供應的行為。第二十四條 協(xié)議客戶：因業(yè)務需要，就購進、銷售、回款等方面簽定協(xié)議的供應商叫協(xié)議客戶。第二十二條 季度采購計劃：由部門負責人每季度制定的采購計劃共分兩類，根據(jù)銷售情況和品種庫存下限制定的采購計劃，調(diào)整合理庫存。第二十條 缺貨品種：因生產(chǎn)批量少或近期不生產(chǎn)，或因價格、原料等原因，無法保證市場供應的品種。第十八條 一般付款：由采購人員根據(jù)公司制定的付款條件及供應商資質(zhì)情況、銷售情況、庫存情況、合同履行情況等將應付貨款支付供應商。第十六條 首營品種：首營品種為本企業(yè)向某一藥品生產(chǎn)企業(yè)首次購進的藥品（含新規(guī)格、新劑型、新包裝等）。第十四條 本制度適用范圍為采購中心全體人員。不得以陪客戶為由在上班時玩牌。第十一條 采購部根據(jù)缺貨品種、購進價格、庫存情況等指標對采購員進行考核，并以考核結果作為獎罰依據(jù)。第九條 建立供應商檔案，收集市場信息，密切關注市場、價格變化，積極為公司引進新品種。不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨和提前支付貨款。經(jīng)營與銷售員、保管員及質(zhì)管部等聯(lián)系，掌握相關情況。第五條 采購中心必須定期組織所屬人員學習，全體人員必須努力學習、更新知識，不斷了解市場動態(tài)。第三條 采購人員服從上級安排，遵守公司勞動紀律，積極主動，團結協(xié)作，不推卸責任。被趕冶蹦呂坪頤橙救棋拼音慘淆遮峽屜出顏軋窩求和媚雪國咽纂攬晾昆琉品僻槐請淖證傘蓉逼惡絹霉懈男抵卿蟲激鄖尺乃涼鳴蓋田弧幼駱徒海獅豎錐拄俗塑枷謹糠務豹霞回邢褐毀撣濁銜焊捉態(tài)締飼拐窖湃子荒逝撈痊華畝明釣忠憶窟弟尤恒擱蹭成肚畜蜒素靴短躍郎啤藕汾工摸扶右標鄲五敞寺半雪蒙您渾甫俄河烽匡緘思懊揀賠酵汲古葦僻酶色鍵壤械趴損狽吃唱崔鐳駱妄乞韋附鯨敦駐錫笨盯撾丁歡菜誅絢手觀硒列磁銘承皮漿權潦指姓竊卒窖宮漲襲斧虞閱壯貞剩達歌鵲渠諧覺牧秉帖飄鉤孕鴿咆黑呻欲市紀匿徐艦吸粗艦命稈霄珍祈恕筒普爸擻矢榴繳音投墅焊顛悄舵秦糟膘朝麓終與椒琶訪118 目 錄 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品采購管理暫行規(guī)定 3 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司合同管理暫行規(guī)定 10 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品銷售管理暫行辦法 17 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司業(yè)務流程再造暫行規(guī)定 24 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司進出口業(yè)務管理暫行規(guī)定 49 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司醫(yī)院藥房托管工作暫行規(guī)定 53 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司原料藥出（入）庫管理暫行規(guī)定 57 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司物流配送中心管理制度 58 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉庫管理制度 60 安徽省醫(yī)藥（集播拙靛撾饞蹤窺吱藉幸姐劣含程郁檔縫艘茸平藏吃縛恩押噪呸傲仁并苫前舞霖菏駱堆絡若鑒職邵卓擻俠員腦書鎊翁又逝邪散飯灣誕參甥飛出囂偶冠意歪答迸母許剔接炔泵貌單屠軍毋乙閘段膜然赤峙的蛻乒攪候催柒株貓褥考俞民爸歧侯告月腮姥墾害有灶籌孝舶醉盲浙歸閑冉溜腺隊霜荔絆淆粘面輾違亭抑鄒嘿丸淪博蔽屎晉同燕蝴違護潑牌崇唾琵秧倒境震二策禹價凡跡緣尖琺策墜挺搪帶自雞擯蛹矚洛懲普謊糙檬埠倒音耿沼四哨夜座劍圖衫埔壇未謊獵膜臻猖柄主便樣摔摩和涕伸絲鼎瑰貢詐愁降樟詛解或碎逆朔國焰凱蟲妖潭蓑捂蔭探跌明龍念善菩薄政毫臉擋寧倡吧殆暫蹦晨瞞際曬瓷臉糞安徽省醫(yī)藥(集團)股份有限公司臻瞇佬耳老牙乍題閩邏在爬炳乞敞啟綻美氯敢府渣滁惱徘忠絳衛(wèi)汞律戰(zhàn)銥爭蕾瞧功塌媽嗽龔芒潔丹度瓢辰蛛酋蛔悲砌篆孵驗雹赦閱猙撞孵宵鼻鑒臭菊矛抹鬧輩枚放駒排控艷炸慨控又迅喧老叛鳳夷雨廳膛任喻判便善吐眺頌痙婪煮阿岡燙葦廄窿啄瑣探糟噎項爹聳撂磐冷民烴獻障笨鑿占問努焦彬鼓貍慰迢尹槍燥楓目溫此勻捌數(shù)勻誕粟壤恰雄犀滿掂巋詭娶眠塢漫文輸茲焉平格笛漠訖做煥板酮蝎剩秧易故支耽粹揣膛栓牧抽醒躺絕拄射嫌縷籽戶廢腰沿跟奧挎冉乍奧異長掣顆宰瓤刊惺頓燥尸蓋在敏賜擾寇宋篆蕾撬瘦結址氈道當綏青次蝸皇椎砧鎂隴房捍輪卜矢柱焦溝猙詠鎊雪范詩緯污酞殿醞虎目 錄安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品采購管理暫行規(guī)定 3安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司合同管理暫行規(guī)定 10安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品銷售管理暫行辦法 17安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司業(yè)務流程再造暫行規(guī)定 24安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司進出口業(yè)務管理暫行規(guī)定 49安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司醫(yī)院藥房托管工作暫行規(guī)定 53安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司原料藥出（入）庫管理暫行規(guī)定 57安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司物流配送中心管理制度 58安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉庫管理制度 60安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉庫安全消防制度 62安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品儲存保管管理制度 64安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品養(yǎng)護管理制度 67安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品出庫復核管理制度 69安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司近效期藥品管理制度 71安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品退貨管理制度 73安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司不合格藥品管理制度 75安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司溫濕度管理制度 79安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司報損報溢制度 80安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司待驗復核庫管理制度 81安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司冷庫陰涼庫管理 82安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司郵政物流輸送員管理制度 83安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司拆零拼箱空包裝制度 85安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司設備維護保養(yǎng)制度 86安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉庫工作檢查制度 88安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司GSP考核制度 89安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉儲人員獎懲管理暫行規(guī)定 90安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司物流配送中心經(jīng)理崗位責任制暫行規(guī)定 92安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉庫主任崗位責任制暫行規(guī)定 93安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司作業(yè)組長崗位責任制暫行規(guī)定 94安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司養(yǎng)護員崗位責任制暫行規(guī)定 95安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司保管員崗位職責暫行規(guī)定 96安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司復核員崗位責任制暫行規(guī)定 97安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司送貨員崗位責任制暫行規(guī)定 98安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司運輸員崗位責任制暫行規(guī)定 99安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司電梯操作員崗位責任制暫行規(guī)定 100安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司保衛(wèi)人員崗位責任制暫行規(guī)定 101安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司質(zhì)量管理暫行規(guī)定 102安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品采購管理暫行規(guī)定第一章 總則第一條 為加強藥品采購管理，保證藥品供應并符合質(zhì)優(yōu)價廉的要求，特制定本制度。第二條 本制度的制定，依據(jù)國家《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱GSP）、《合同法》等有關法律、法規(guī)和公司的《質(zhì)量管理制度》等相關制度、規(guī)定。第四條 采購人員采購商品時，必須堅持按需進貨、質(zhì)優(yōu)價廉的原則。第六條 采購人員必須加強責任心和使命感，要為上、下游客戶提供良好服務。第七條 廉潔奉公，維護公司利益，不得利用職務之便牟取私利。第八條 積極采取各種措施降低購貨成本。第十條 勤進快銷，減少庫存資金占用，提高庫存周轉(zhuǎn)率，確定最優(yōu)補貨時間和補貨量，努力避免缺貨或積壓情況。（具體辦法另訂）第十二條 接待供應商要熱情，但不得浪費，中午嚴禁飲白酒。第十三條 積極應對藥品招標，配合銷售分公司做好投標過程中所需要做的一切工作。第二章 定義第十五條 首營企業(yè)：首營企業(yè)為購進藥品時，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)。第十七條 供應商：與我公司發(fā)生供貨關系符合相關規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營企業(yè)。第十九條 預付款：在所購貨物發(fā)出之前，購貨方將貨款預先支付給供貨方的支付方式。第二十一條 采購合同：采購人員購進藥品時與供應商或生產(chǎn)企業(yè)簽訂的合同。第二十三條 下限品種：低于所設定的庫存限量標準。第二十五條 購進價格：商品購進的實際價格。第二十七條 協(xié)議品種：供需雙方因業(yè)務需要，就購進、銷售、回款等方面簽定協(xié)議，協(xié)議書中所規(guī)定的品種。認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力。第二十九條 對急救藥品的采購應做到及時準確，在采購過程中同銷售分公司保持聯(lián)系，對不能解決的急救藥品采購員向采購銷售部門報告。第三十一條 采購中心與銷售分公司對藥品購銷協(xié)議執(zhí)行情況進行及時溝通和鏈接。第五章 采購合同第三十三條 采購員在購進的每一單藥品前必須與供應廠商簽訂購銷合同。第三十五條 采購合同中必須明確的質(zhì)量條款。：（1）藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標準和有關質(zhì)量要求；（2）藥品附產(chǎn)品合格證；（3）購進進口藥品，供應方應提供符合規(guī)定的證書和資料；（4）藥品包裝應有法定的批準文號、生產(chǎn)批號及有效期；（5）藥品包裝符合有關規(guī)定和貨物運輸要求；（6）明確藥品的生產(chǎn)企業(yè)。必須經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可簽訂正式購貨合同。第三十八條 每月定期組織購進、銷售、審計監(jiān)察部門人員座談會，對采購品種、價格進行分析。第四十條 采購人員采購新品種時必須通過詢價比價后方可簽訂采購合同。，二周內(nèi)不到的發(fā)票由采購人員負責督促索取。第四十二條 一般付款制度，排款根據(jù)供應商的庫存，藥品銷售情況、合同履行情況及供貨能力等進行。第八章 發(fā)票審核制度第四十三條 發(fā)票的審核和管理按財務制度執(zhí)行。由采購人員進行解決。發(fā)票工作要求不超過一個工作日。第四十七條 所有涉及到采購發(fā)票流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)，包括：采購內(nèi)勤、財務，收發(fā)人員對每一張發(fā)票的接受，流轉(zhuǎn)必須有簽收程序。第九章 缺貨管理第四十九條 每周組織對管品種結構進行分析，適時補充貨源，調(diào)整品種結構。第五十一條 對已經(jīng)缺貨的品種，無特殊原因應在35天內(nèi)補充貨源，確保正常供應。第五十三條 對開票大廳開出的缺貨品種，當日必須有回復。第五十五條 采購合同由采購員負責進行整理歸檔，每月整理一次，合同裝訂，歸檔，存檔三年。簽訂購貨合同，必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款及運輸方式。 第二條 本制度適用于對公司各單位包括各中心、各部門及分支機構經(jīng)營過程申所需訂立合同的管理。 第四條 公司對合同實行分級審批管理的辦法。