太太藥業(yè)mm全部流程doc-展示頁(yè)
2025-07-24 05:25本頁(yè)面
【正文】 招標(biāo)申請(qǐng)審批表14標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄15采購(gòu)訂單16設(shè)備開(kāi)箱點(diǎn)收單17設(shè)備安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告18固定資產(chǎn)異動(dòng)單19包裝材料補(bǔ)（退）料單20不合格成品臺(tái)帳21原輔、包裝材料總帳22宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄23偏差處理單24發(fā)貨通知單25原輔料稱量記錄26藥品購(gòu)進(jìn)記錄27原輔、包裝材料外觀檢查記錄28不合格原輔、包裝材料臺(tái)帳及處理記錄29合格證30原輔、包裝材料分類帳31原輔、包裝材料庫(kù)存貨位卡32庫(kù)存物料臺(tái)板卡33成品庫(kù)存貨位卡34成品臺(tái)板卡35限額領(lǐng)料單36原輔包裝材料接收單37包裝材料批料卡38產(chǎn)品退貨記錄39退貨申請(qǐng)表40退貨及接收處理單41退貨通知單42不合格品處理反饋單43成品總帳44成品入庫(kù)單45入庫(kù)單l 相關(guān)報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱1合同臺(tái)帳2供應(yīng)商檔案3供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)4合同審批表5共用物品采購(gòu)計(jì)劃6輔助材料入庫(kù)單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請(qǐng)書(shū)12購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告13日發(fā)貨和庫(kù)存報(bào)告14宣傳品、促銷品月報(bào)表15原輔材料綜合月報(bào)表16輔助材料各部門領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表17月各部門共用品領(lǐng)用明細(xì)表18月成品報(bào)廢表19月零售統(tǒng)計(jì)表2021月末庫(kù)存成品盤點(diǎn)表22倉(cāng)庫(kù)紅字出庫(kù)月統(tǒng)計(jì)表23月成品入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表24月倉(cāng)庫(kù)成品出庫(kù)月統(tǒng)計(jì)表25月平衡表相關(guān)現(xiàn)有流程清單 流程名稱流程編號(hào)原輔料、包裝材料的采購(gòu)AIMM010共用物品的采購(gòu)AIMM020退貨至供應(yīng)商AIMM030外協(xié)加工的采購(gòu)AIMM040采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)AIMM050固定資產(chǎn)的采購(gòu)AIMM060原輔包材及宣傳促銷品的收貨AIMM070成品的收貨AIMM080共用物品的收貨AIMM090成品的發(fā)貨(對(duì)分部庫(kù)存及客戶)AIMM100原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨(對(duì)生產(chǎn)需求)AIMM110共用物品的領(lǐng)用AIMM120車間退貨(合格品/不合格品)AIMM130成品的退貨(從分部到總部)AIMM140成品及原輔、包裝材料、中間品的報(bào)廢AIMM150運(yùn)費(fèi)的支付AIMM160盤點(diǎn)流程AIMM170 系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍 主數(shù)據(jù)管理6. 無(wú)法及時(shí)對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行有效的控制，如庫(kù)存金額、有效期及其它分析指標(biāo)（ABC分析）等。4. 各種物料采購(gòu)價(jià)格的歷史記錄查詢繁瑣。2. 對(duì)供應(yīng)商實(shí)際交易的評(píng)估不及時(shí)（如供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量情況、生產(chǎn)使用情況等），只有在月末時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。2. 供應(yīng)商信譽(yù)度機(jī)制每月對(duì)供應(yīng)商的交貨期、物料質(zhì)量及物料使用情況進(jìn)行評(píng)比并打分，實(shí)行末位淘汰制。l 供應(yīng)商評(píng)估目前股份已制定了完善的供應(yīng)商評(píng)估制度，涉及供應(yīng)商準(zhǔn)入及信譽(yù)度兩個(gè)方面。其價(jià)格由兩部分組成：材料價(jià)及材料的進(jìn)項(xiàng)稅。同一物料具有一家或多家供應(yīng)商，但價(jià)格完全相同。l 貨源清單主數(shù)據(jù)目前太太股份所使用的物料根據(jù)類型不同，貨源也不相同：1. 包裝材料以及宣傳品及促銷品一種物料有兩家供應(yīng)商供貨2. 原輔材料中藥材：一種物料只有一家供應(yīng)商供貨3. 共用物品貨源不固定l 價(jià)格主數(shù)據(jù)1. 每年供應(yīng)部對(duì)每種物料進(jìn)行一次招標(biāo)，以制定全年的指導(dǎo)價(jià)格。員工： 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)所有物料和成品的轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸。倉(cāng)管員： 負(fù)責(zé)原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫(xiě)相應(yīng)的記錄和做月末報(bào)表。儲(chǔ)運(yùn)部主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)安排原輔、包裝材料以及成品的接收、儲(chǔ)存、發(fā)放工作。l 儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部共有五十三名人員，其中：經(jīng)理一名，主管三名，報(bào)關(guān)員一名，倉(cāng)管員（含記帳員）八名，統(tǒng)計(jì)員一名，員工三十九名。采購(gòu)主管： 在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用原輔包材的具體采購(gòu)以及向兩名業(yè)務(wù)員分配共用物品的采購(gòu)業(yè)務(wù)，供應(yīng)商評(píng)估過(guò)程中數(shù)據(jù)的收集整理。現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 調(diào)研報(bào)告 物料管理模塊綜述 組織結(jié)構(gòu)供應(yīng)部組織結(jié)構(gòu)：儲(chǔ)運(yùn)部組織結(jié)構(gòu)： 管理綜述l 供應(yīng)部供應(yīng)部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務(wù)員二名。崗位職責(zé)如下：供應(yīng)部經(jīng)理：在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的采購(gòu)業(yè)務(wù)、部門日常工作及供應(yīng)商評(píng)估工作。業(yè)務(wù)員： 負(fù)責(zé)共用物品的采購(gòu)及部門臨時(shí)工作。崗位職責(zé)如下：儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理：在生產(chǎn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的日常工作。報(bào)關(guān)員： 主要負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。統(tǒng)計(jì)員： 負(fù)責(zé)成品當(dāng)日出庫(kù)和入庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，共用物品收發(fā)
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