【正文】 和應(yīng)急處置程序，完善和應(yīng)用崗位培訓(xùn)矩陣。3. 車間（隊(duì)站）針對(duì)重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)明確了防控責(zé)任和責(zé)任人，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，且具有針對(duì)性和可操作性。，確定責(zé)任部門和責(zé)任人，制定落實(shí)防控措施，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控。（30分）依據(jù)：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法審核公司職能部門、二級(jí)單位、車間（隊(duì)站）：1. 公司生產(chǎn)運(yùn)行處、設(shè)備管理處、開發(fā)部、勘探部、質(zhì)量安全環(huán)保處等職能部門，針對(duì)本層級(jí)重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)明確了防控責(zé)任和責(zé)任人，制定的防控措施符合實(shí)際防控需要，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控。全部符合，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。，與辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果保持一致，由審核員判斷得010分。（35分）依據(jù)：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法審核公司、二級(jí)單位、車間（隊(duì)站）：。開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控工作，逐級(jí)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)防控措施。全部做到，得10分；發(fā)現(xiàn)有1項(xiàng)未做到的情況，不得分。全部做到，得10分；發(fā)現(xiàn)有1項(xiàng)未做到的情況，不得分。、新工藝、新設(shè)備、新材料前和重大生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)前，進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 ，熟悉和掌握風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估工具方法，由審核員判斷得05分。，形成評(píng)估報(bào)告或記錄，所有風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。（30分）依據(jù)：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法審核公司、二級(jí)單位、車間（隊(duì)站）：，且內(nèi)容完整、等級(jí)明確、符合業(yè)務(wù)實(shí)際。，開展安全、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。，了解風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任和措施，且風(fēng)險(xiǎn)管控措施已融入業(yè)務(wù)管控流程。，建立風(fēng)險(xiǎn)清單，確定了主要風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任和措施。（45分）依據(jù)：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法審核公司、二級(jí)單位生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全等職能部門：，建立管理活動(dòng)清單。（如HAZOP分析）專業(yè)人員，由審核員判斷得05分。，按要求開展HAZOP分析工作。、新改擴(kuò)建項(xiàng)目開展工藝危害分析（如HAZOP分析活動(dòng)）。，編制項(xiàng)目HSE作業(yè)計(jì)劃書。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，在臨時(shí)作業(yè)、高危作業(yè)等非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)前開展工作前安全分析等活動(dòng)，全面、準(zhǔn)確辨識(shí)動(dòng)態(tài)的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。，熟悉崗位風(fēng)險(xiǎn)和防控措施。、設(shè)備、技術(shù)等職能部門組織開展本業(yè)務(wù)危害因素辨識(shí)，且在計(jì)劃、方案、會(huì)議、制度等方面證實(shí)。，相關(guān)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，清楚辨識(shí)流程及方法要求。，且能及時(shí)更新。（55分） 依據(jù)：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法審核二級(jí)單位、車間（隊(duì)站）：，且有危害因素清單。進(jìn)行管理活動(dòng)梳理和管理風(fēng)險(xiǎn)分析。、設(shè)備、技術(shù)等職能部門領(lǐng)導(dǎo)和管理人員清楚相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)、流程及工作要求，由審核員判斷得05分。（15分）依據(jù)：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法審核公司職能部門、二級(jí)單位及相關(guān)人員：；二級(jí)單位建立或轉(zhuǎn)化了公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控工作制度或明確要求，得5分；沒有建立，不得分。要素：（共3個(gè)審核主題、10個(gè)審核項(xiàng)、24項(xiàng)審核內(nèi)容、51個(gè)評(píng)分項(xiàng)、128條評(píng)分說(shuō)明）危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施（800）生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控（350分），明確職責(zé)要求。（10分）審核上述人員：。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（20分）。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，并在部門工作中推動(dòng)實(shí)施。（15分）。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，向員工和相關(guān)方傳達(dá)。（10分)審核公司（質(zhì)量安全環(huán)保處制定發(fā)布、企業(yè)文化處宣傳）等部門：，其內(nèi)容與玉門油田分公司保持一致，得5分；不符合要求，不得分。要素：、安全與環(huán)境方針（共1個(gè)審核主題、1個(gè)審核項(xiàng)、3項(xiàng)審核內(nèi)容、6個(gè)評(píng)分項(xiàng)、7條評(píng)分說(shuō)明）HSE方針（50分)HSE方針（50分)，進(jìn)行了宣傳，員工清楚方針基本內(nèi)容。（20分)審核車間（隊(duì)站）：，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，由審核員判斷得05分。（30分）。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，提出了聯(lián)系點(diǎn)生產(chǎn)安全的問(wèn)題和改進(jìn)建議，并得到落實(shí)。（30分) 依據(jù)：公司和廠處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員定點(diǎn)聯(lián)系關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害部位（單位）管理辦法審核公司領(lǐng)導(dǎo)、廠處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及職能部門負(fù)責(zé)人：，并保存記錄。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（60分），并公布。全部做到，得20分；50%及以上做到，得12分；低于50%做到，不得分。（20分) 審核公司、二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)和車間（隊(duì)站）及職能部門負(fù)責(zé)人：。全部符合，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。，內(nèi)容可操作性強(qiáng)。（30分)依據(jù)：安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)責(zé)任制管理辦法審核公司領(lǐng)導(dǎo)、二級(jí)單位、車間（隊(duì)站）領(lǐng)導(dǎo)及職能部門負(fù)責(zé)人：。個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃（90分)、實(shí)施個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃，并進(jìn)行公示。審核車間（隊(duì)站)主要負(fù)責(zé)人：、重大隱患及防控措施。（40分）審核二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人：、重大隱患及防控措施。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。審核車間（隊(duì)站）單位主要負(fù)責(zé)人：《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的基層單位主要負(fù)責(zé)人職責(zé)。（40分)依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)責(zé)任制管理辦法審核二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人：《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人職責(zé)及自身HSE職責(zé)。玉門油田分公司HSE管理體系量化審核標(biāo)準(zhǔn)(試行) 2016年5月118 / 121目 錄一、玉門油田分公司HSE管理體系量化審核標(biāo)準(zhǔn)編制及應(yīng)用說(shuō)明………………………（I）二、玉門油田分公司HSE管理體系量化審核標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)管理內(nèi)容編制指導(dǎo)意見…………（IX）三、玉門油田分公司HSE管理體系量化審核標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)匯總表……………………………（XII）四、玉門油田分公司HSE管理體系量化審核標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)和承諾……………………… （1）HSE方針………………………… （3）危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施 （4）合規(guī)性管理………………………（14）目標(biāo)指標(biāo)和方案…………………（17）機(jī)構(gòu)、職責(zé)和安全環(huán)保投入………（19）能力培訓(xùn)和意識(shí)…………………（23）制度和規(guī)程………………………（27）協(xié)商與溝通………………………（30）設(shè)備設(shè)施…………………（33）1承包商與供應(yīng)方…………（40）1作業(yè)許可…………………（44）1職業(yè)健康管理……………（47）1污染防治…………………（52）1清潔生產(chǎn)…………………（63）1生產(chǎn)運(yùn)行…………………（65）1變更管理…………………（80）1應(yīng)急管理…………………（83）1消防安全…………………（88）道路交通安全…………（89）2?；饭芾怼?3）2標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)……………（96）2安全監(jiān)督檢查…………（98）2環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)與考核（101）2事故事件………………（106）2內(nèi)部審核………………（110）2管理評(píng)審………………（113）玉門油田分公司HSE管理體系量化審核標(biāo)準(zhǔn)(試行)審核主題審核項(xiàng)審核內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)評(píng)分說(shuō)明要素：（共1個(gè)審核主題、4個(gè)審核項(xiàng)、5項(xiàng)審核內(nèi)容、13個(gè)評(píng)分項(xiàng)、24條評(píng)分說(shuō)明）領(lǐng)導(dǎo)和承諾（300分）HSE管理責(zé)任（100分）《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的七項(xiàng)職責(zé)和自身的HSE職責(zé)要求。（100分）《安全生產(chǎn)法》的七項(xiàng)職責(zé)和自身HSE職責(zé)及要求。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)責(zé)任制管理辦法審核二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人：。審核車間（隊(duì)站）主要負(fù)責(zé)人：。、重大隱患及防控措施。全部做到，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。全部做到，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。（90分），并指導(dǎo)和審核直接下屬制定個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。全部做到，得20分；50%及以上做到，得12分；低于50%做到，不得分。（20分）審核上述領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃：，包括講安全課、接受專項(xiàng)培訓(xùn)、定點(diǎn)聯(lián)系、參加審核和應(yīng)急演練等活動(dòng)內(nèi)容。，并進(jìn)行公示。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。（20分）審核公司領(lǐng)導(dǎo)、二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)及職能部門負(fù)責(zé)人：。安全定點(diǎn)聯(lián)系（60分)，按照規(guī)定有效開展活動(dòng)。（10分)依據(jù)：公司和廠處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員定點(diǎn)聯(lián)系關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害部位（單位）管理辦法審核公司（質(zhì)量安全環(huán)保處）、二級(jí)單位（質(zhì)量安全環(huán)?？疲?、廠處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及職能部門負(fù)責(zé)人的安全定點(diǎn)聯(lián)系點(diǎn)，并建立了清單。，并保存活動(dòng)記錄。全部做到，得20分；50%及以上做到，得12分；低于50%做到，不得分。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。（20分)依據(jù)：公司和廠處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員定點(diǎn)聯(lián)系關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害部位（單位）管理辦法審核公司領(lǐng)導(dǎo)、二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)及職能部門負(fù)責(zé)人：，提出了聯(lián)系點(diǎn)生產(chǎn)安全的問(wèn)題和改進(jìn)建議，并得到落實(shí)。審核二級(jí)單位、基層隊(duì)站：。HSE承諾（50分)1. 行政正職代表單位做出HSE承諾。 （15分) 依據(jù)：國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)誠(chéng)信體系建設(shè)的指導(dǎo)意見審核公司（質(zhì)量安全環(huán)保處）、二級(jí)單位（質(zhì)量安全環(huán)?？疲?，得10分；沒有簽署，不得分。、廣播、電視或網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等形式公開HSE承諾（15分)審核公司（企業(yè)文化處）、二級(jí)單位（綜合辦公室）：、廣播、電視或網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等形式公開HSE承諾，由審核員判斷得015分。（20分），并以適宜方式進(jìn)行了公示。、網(wǎng)絡(luò)等適宜方式對(duì)安全承諾進(jìn)行公示，由審核員判斷得010分。（15分）、發(fā)布了HSE方針，對(duì)方針的內(nèi)涵進(jìn)行了解釋。，對(duì)方針內(nèi)涵進(jìn)行了解釋說(shuō)明，得5分；沒有，不得分。（5分)審核企業(yè)文化處、二級(jí)單位綜合辦公室等部門及相關(guān)管理人員：，相關(guān)管理人員清楚HSE方針基本內(nèi)容。，相關(guān)職能部門清楚并有效實(shí)施。（5分)審核公司質(zhì)量安全環(huán)保處、二級(jí)單位質(zhì)量安全環(huán)?？萍捌渌嚓P(guān)部門：，得5分；未制定，不得分。（10分)審核公司職能部門領(lǐng)導(dǎo)和二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)：，并在工作中推動(dòng)實(shí)施。（10分）管理依據(jù)：HSE九項(xiàng)原則審核公司領(lǐng)導(dǎo)、二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)及職能部門負(fù)責(zé)人：。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（15分）、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控的管理制度或明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控工作的管理要求，各管理層級(jí)、職能部門、管理環(huán)節(jié)職責(zé)清晰，風(fēng)險(xiǎn)防控的管理流程和要求明確。、職責(zé)明確、流程規(guī)范清晰，由審核員判斷得05分。、職業(yè)健康危害因素辨識(shí)，建立相應(yīng)清單并動(dòng)態(tài)更新。（170分）、職業(yè)健康危害因素進(jìn)行全面辨識(shí)，形成危害因素清單或風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，并及時(shí)更新。全部做到，得15分；其他情況，由審核員判斷得09分。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。（40分）依據(jù)：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法、進(jìn)一步規(guī)范HSE作業(yè)計(jì)劃書和作業(yè)指導(dǎo)書編制的指導(dǎo)意見審核車間（隊(duì)站）：，建立生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)清單。、高危作業(yè)等非常規(guī)作業(yè)項(xiàng)目，開展工作前安全分析等活動(dòng)，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、確定措施。，且防控措施有針對(duì)性，由審核員判斷得010分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（30分）依據(jù)：危險(xiǎn)與可操作性分析工作管理規(guī)定適用范圍：勘探與生產(chǎn)、煉油與化工、天然氣公司審核公司工藝安全管理相關(guān)職能部門、基層單位：，得5分；未制定，不得分。全部做到，得10分；發(fā)現(xiàn)有1例未做到的情況，不得分。全部滿足要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定主要風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任和措施，融入管控流程。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。全部做到，得15分；其他情況，由審核員判斷得09分。（50分），使用適用的工具方法，開展風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估工作，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部符合要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。 ，由審核員判斷得05分。（20分）依據(jù)：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法審核公司、二級(jí)單位設(shè)備、技術(shù)、采購(gòu)、生產(chǎn)等職能部門：、新工藝、新設(shè)備、新材料前開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。，開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。備注：重大生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)包括不經(jīng)常做的、承包商做的、交叉作業(yè)等風(fēng)險(xiǎn)較高的活動(dòng)。（115分）1. 基于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估，各管理層級(jí)確定了重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)。全部做到，得15分；50%及以上做到，得9分；低于50%做到，不得分。，制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施，明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控責(zé)任，并實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（30分）依據(jù)：生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法審核公司、二級(jí)單位生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全等職能部門和車間（隊(duì)站）：，健全完善規(guī)章制度。、車間（隊(duì)站）基于風(fēng)險(xiǎn)防控健全操作規(guī)程、檢查表、應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置程序，完善和應(yīng)用崗位培訓(xùn)矩陣。,制定并實(shí)