【正文】 .加氣站應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；（）評(píng)審意見；（）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（）治理時(shí)間表和責(zé)任人；（）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（）備案文件。查文件：.隱患治理制度；.隱患治理臺(tái)賬； .隱患治理記錄；.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。（分）.建立隱患治理臺(tái)賬；.對(duì)查出的每個(gè)隱患明確責(zé)任人、明確整改方案、治理時(shí)限；.并及時(shí)登錄“青島市安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)(企業(yè)版)”，每月至少登錄一次。隱患排查與治理（）.加氣站應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。.未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣分；.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣分。查文件：、重大風(fēng)險(xiǎn)清單；、風(fēng)險(xiǎn)制定措施；、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)控制（）.加氣站應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施。查文件：.開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件；.風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。、加氣站各級(jí)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。現(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的情況.未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣分； .危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣分。、加氣站應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。.未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，扣分；.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣分。（分）.根據(jù)加氣站的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。詢問：有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況.未規(guī)定選用何種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，扣分；.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，人次扣分。（分）可選用法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、法對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。、加氣站可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。詢問：.加氣站負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況；.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)管理（）范圍與評(píng)價(jià)方法（）、加氣站應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則（分）.制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；.明確有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。查看加氣站為從業(yè)人員交納工傷保險(xiǎn)憑證。.應(yīng)依法為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。因安全生產(chǎn)費(fèi)用導(dǎo)致安全生產(chǎn)條件不符合要求，扣分。（分）按有關(guān)規(guī)定提取或申請(qǐng)相關(guān)費(fèi)用，保證必要的安全生產(chǎn)條件，并建立使用安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。未配備安全生產(chǎn)管理人員，扣分（級(jí)要素否決項(xiàng)）。（分）加氣站應(yīng)配備不少于名專職安全生產(chǎn)管理人員。未建立安全責(zé)任制考核機(jī)制，扣分（級(jí)要素否決項(xiàng)）。查考核、獎(jiǎng)懲記錄。.應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對(duì)從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。.未建立健全主要負(fù)責(zé)人、從業(yè)人員的安全職責(zé)，每缺一崗位扣分；、從業(yè)人員對(duì)其安全職責(zé)不清楚，人次扣分。查文件：查看安全生產(chǎn)責(zé)任制。職責(zé)（）.加氣站應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、從業(yè)人員的安全職責(zé)。查看會(huì)議紀(jì)要。.加氣站主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全會(huì)議。查主要負(fù)責(zé)人安全承諾書。、實(shí)施方案中未落實(shí)主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任，扣分（級(jí)要素否決項(xiàng)）.加氣站主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾。、查加氣站安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案。（分）加氣站主要負(fù)責(zé)人要制定安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施時(shí)間、計(jì)劃。未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣分（級(jí)要素否決項(xiàng)）。查看文件。負(fù)責(zé)人（）.加氣站主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全管理工作。查文件；詢問；現(xiàn)場(chǎng)檢查。.加氣站應(yīng)與員工簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。查文件：安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 機(jī)構(gòu)和職責(zé)（）方針目標(biāo)().加氣站應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。（分）.每年至少次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施；查文件：.符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄；.不符合項(xiàng)整改記錄。.無法律法規(guī)宣傳、培訓(xùn)計(jì)劃，扣分；.未進(jìn)行宣傳培訓(xùn)或無記錄，一項(xiàng)不符合扣分。查文件：.文件發(fā)放記錄；.培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。.加氣站應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查文件：.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；.定期更新記錄。濰坊市天然氣汽車加氣站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（試行）級(jí)要素級(jí)要素標(biāo)準(zhǔn)化要求加氣站達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)分 數(shù)分值得分法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（） 法律法規(guī)的識(shí)別和獲取（）.加氣站應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及管理制度。（分）.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式；.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。.識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣分；.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識(shí)別到條款，一項(xiàng)扣分；.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣分；.未及時(shí)更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣分。（分）采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。詢問：相關(guān)方是否接收到加氣站傳達(dá)的相關(guān)信息。法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)（分）加氣站應(yīng)每年至少次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。.未對(duì)所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣分；.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的，一項(xiàng)扣分；未制定整改計(jì)劃或整改措施，或整改措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣分。（分）.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本加氣站實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合加氣站實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不符合扣分；未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣分（級(jí)要素否決項(xiàng)）。（分）.簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書；.定期考核目標(biāo)完成情況。.每缺一個(gè)安全目標(biāo)責(zé)任書扣分；.未定期考核，扣分；未簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，扣分（級(jí)要素否決項(xiàng)）。（分）.明確加氣站主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，履行安全生產(chǎn)法規(guī)定的職責(zé)；.主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的安生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。有關(guān)人員不清楚誰是第一責(zé)任人，人次扣分。.加氣站主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化。查看文件。.安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣分。（分）安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化。.主要負(fù)責(zé)人未作出安全承諾，扣分。（分）主要負(fù)責(zé)人定期組織召開會(huì)議，解決安全管理問題。.主要負(fù)責(zé)人未定期召開會(huì)議或聽取匯報(bào)，扣分；.未形成會(huì)議記錄或紀(jì)要，扣分；.安全管理問題未及時(shí)解決，一項(xiàng)不符合扣分。（分）明確站長(zhǎng)、安全管理人員、加氣員、設(shè)備管理員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。詢問：.主要負(fù)責(zé)人是否了解《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全職責(zé)，.管理人員和從業(yè)人員對(duì)各自的職責(zé)是否清楚。.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣分（級(jí)要素否決項(xiàng)）； .主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全職責(zé)不清楚，扣分（級(jí)要素否決項(xiàng)）。（分）.建立安全責(zé)任考核機(jī)制；.對(duì)從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。.未建立安全責(zé)任考核機(jī)制扣分；.未按考核制度對(duì)從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合扣分。組織機(jī)構(gòu)（）加氣站應(yīng)配備安全生產(chǎn)管理人員。查看專職安全管理人員配備文件。安全生產(chǎn)投入（）.應(yīng)依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取或申請(qǐng)安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并建立臺(tái)帳。查看有關(guān)生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。（分）依法為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，扣分，每漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)人次扣一分。查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。、未制定險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣分；.未明確有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣分；.加氣站負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣分；.從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度內(nèi)容，人次扣分。常用的評(píng)價(jià)方法有：（）工作危害分析（）；（）安全檢查表分析（）；（）預(yù)危險(xiǎn)性分析（）；（）失效模式與影響分析（）；（）故障樹分析（）；（）事件樹分析（）；（）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（）等方法。查文件：.風(fēng)險(xiǎn)管理制度；.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；.選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。.加氣站應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；）加氣站的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；）加氣站的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。查文件：風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣分。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析（分）.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；.