【正文】 。 本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)控制。*******************制造有限公司壓力容器制造程序控制文件本章共5頁(yè)第5頁(yè)標(biāo)題文件資料系統(tǒng)控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：、記錄借閱登記表、作廢文件目錄、作廢文件保留目錄、記錄查閱、復(fù)印登記表*******************制造有限公司壓力容器制造程序控制文件本章共4頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題設(shè)計(jì)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期： 確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保所涉及的產(chǎn)品在現(xiàn)有的生產(chǎn)、安裝、使用或操作條件下易于生產(chǎn)、驗(yàn)證、控制。除文件控制部門(mén)可以復(fù)制文件外，其他部門(mén)不得擅自復(fù)制文件。借閱者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)歸還借閱的文件和資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門(mén)收回。企業(yè)內(nèi)部受控文件，各部門(mén)應(yīng)建立相關(guān)的收文發(fā)文記錄。（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀，不得將作廢文件留作他用。需做資料保存的作廢文件，應(yīng)加蓋“保留”印章方可留用。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。文件更改適應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間。，文件更改的批準(zhǔn)由原批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)更改人不在職時(shí)，可由接替其職位的人員或授權(quán)人員批準(zhǔn)。e當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對(duì)領(lǐng)用原因作出說(shuō)明。d當(dāng)使用人的文件和資料破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。b文件和資料發(fā)放時(shí)，文件和資料領(lǐng)用人要在《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》簽名后，領(lǐng)取文件和資料。質(zhì)量體系文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批，技術(shù)類(lèi)文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝類(lèi)文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗(yàn)類(lèi)文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。e壓力容器質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由公司辦公室統(tǒng)一編號(hào)。c技術(shù)文件和資料由總工程師批準(zhǔn)。a質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)保工程師審定，公司法人批準(zhǔn)。d顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等。b工作中使用的法律法規(guī)。非受控文件和資料只進(jìn)行編號(hào)，受控文件處于非受控狀態(tài)時(shí)，應(yīng)加蓋“非受控”印章。4 程序內(nèi)容。、整理，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部保管。、原始記錄的正確性和完整性及質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。、程序控制文件及制造有關(guān)文件的發(fā)放、公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)本單位使用的文件和記錄管理。*******************制造有限公司壓力容器制造程序控制文件本章共3頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：《文件、資料管理程序》《記錄管理程序》*******************制造有限公司壓力容器制造程序控制文件本章共5頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題文件資料系統(tǒng)控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：對(duì)于質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。，并按《文件和資料的控制程序》進(jìn)行控制。、檢查。、驗(yàn)證（檢查）。*******************制造有限公司壓力容器制造程序控制文件本章共3頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：：——新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)；——新產(chǎn)品市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告；——應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；——各階段的任務(wù)和職責(zé)分配；——應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；——有關(guān)階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、評(píng)審和鑒定活動(dòng)；——應(yīng)完成的各項(xiàng)技術(shù)文件；——為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須實(shí)施的具體過(guò)程；——規(guī)定活動(dòng)的順序和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度；——規(guī)定為完成質(zhì)量計(jì)劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等。4程序內(nèi)容，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)向經(jīng)營(yíng)付總報(bào)告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫(xiě)。，由法人批準(zhǔn)執(zhí)行。3職責(zé)，并計(jì)劃的提出。5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件《文件、資料管理程序》《記錄管理程序》 記錄*******************制造有限公司壓力容器制造程序控制文件本章共3頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：針對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程制定出專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件、資料管理程序》。*******************制造有限公司壓力容器制造程序控制文件本章共4頁(yè)第4頁(yè)標(biāo)題管理評(píng)審控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期： 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由總經(jīng)理確定責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。⑷對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門(mén)的安全、環(huán)境與健康的運(yùn)行情況。 管理評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審一般采用會(huì)議的方式進(jìn)行，公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，宣布管理評(píng)審的目的、內(nèi)容。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 公司管理者代表擬定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核，公司法人批準(zhǔn)后發(fā)至各部門(mén)，各部門(mén)按計(jì)劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 對(duì)顧客的反饋，包括顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。 有關(guān)部門(mén)的表現(xiàn)能否滿(mǎn)足壓力容器制造管理體系規(guī)定的要求。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系運(yùn)行對(duì)實(shí)現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的有效性。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：⑴評(píng)審時(shí)間；⑵評(píng)審目的；⑶評(píng)審范圍；⑷參加評(píng)審部門(mén)（人員）；⑸評(píng)審依據(jù)；⑹評(píng)審內(nèi)容?！?公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；*******************制造有限公司壓力容器制造程序控制文件本章共4頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題管理評(píng)審控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：—— 發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；—— 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；—— 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；—— 即將進(jìn)行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；—— 壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；—— 其他情況需要時(shí)。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月。 公司有關(guān)部門(mén)組織、準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作相關(guān)的評(píng)審所需要的文件和資料，同時(shí)負(fù)責(zé)組織落實(shí)評(píng)審中提出問(wèn)題的整改，將整改情況報(bào)公司辦公室。 管理者代表負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告壓力容器制造管理體系運(yùn)行情況和評(píng)審計(jì)劃。本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評(píng)審。確保公司壓力容器制造管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷完善公司質(zhì)量保證體系，制定本程序?！白鲝U”印章樣本供存檔。、前言章由總經(jīng)理辦公室發(fā)放到每一個(gè)“受控本”手冊(cè)的持*******************制造有限公司壓力容器制造程序控制文件本章共2頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：有人。，修改后的手冊(cè)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。、標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時(shí)，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行相應(yīng)的修改?！胺鞘芸乇尽笔謨?cè)根據(jù)用戶(hù)的要求，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記?！胺鞘芸乇尽眱H供參考，不在公司內(nèi)使用?！妒謨?cè)》由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件編號(hào)：～21—2005版次/修訂：A/0青島石化檢修安裝有限公司壓力容器制造程序控制文件編制： 審核： 批準(zhǔn)： 文件編號(hào)：受控狀態(tài)：20051225發(fā)布 200611實(shí)施*******************制造有限公司壓力容器制造程序控制文件本章共2頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：保證質(zhì)量手冊(cè)的運(yùn)行過(guò)程中得以控制。本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過(guò)程?！妒謨?cè)》分為“受控本”和“非受控本”兩種。“受控本”手冊(cè)持有人名單由質(zhì)保工程師確定，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記?！笆芸乇尽笔謨?cè)，并做好登記記錄。以使手冊(cè)符合最新版本壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。按照“手冊(cè)發(fā)放”內(nèi)容執(zhí)行。同時(shí)回收手冊(cè)中作廢各章，并登記簽收。 、作廢文件目錄、作廢文件保留目錄*******************制造有限公司壓力容器制造程序控制文件本章共4頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題管理評(píng)審控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：1 目的為了按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司壓力容器制造管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍本程序規(guī)定了壓力容器制造管理體系評(píng)審的組織、方法、內(nèi)容和程序等。3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 總經(jīng)理辦公室是評(píng)審管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)本程序的制（修）訂工作；負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作；負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證。4 程序內(nèi)容 公司總經(jīng)理依據(jù)顧客、第三方和社會(huì)的要求并結(jié)合公司壓力容器制造質(zhì)量體系運(yùn)行的現(xiàn)狀以及公司的發(fā)展趨勢(shì)提出管理評(píng)審的要求和內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評(píng)審并有公司總經(jīng)理做出決定。 公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核，公司法人批準(zhǔn)。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 壓力容器制造質(zhì)量管理體系文件所采用標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，上次管理評(píng)審提出措施的落實(shí)情況。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性，資源配置的合理性。 內(nèi)部審核結(jié)果及其糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。*******************制造有限公司壓力容器制造程序控制文件本章共4頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題管理評(píng)審控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期： 重大危害和風(fēng)險(xiǎn)的控制及應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的有效性。 公司總經(jīng)理辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，收集評(píng)審資料。行情況。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面：⑴公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制和體系文件的改進(jìn)需求；⑵與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)措施；⑶資源配置的調(diào)整、變化和改善。 會(huì)議結(jié)束后，公司辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，擬定《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審核，公司法人批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門(mén)。 公司總經(jīng)理辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司辦公室保存。2范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量計(jì)劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計(jì)劃的管理。，由技術(shù)部提出并向主管副總報(bào)告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫(xiě)。：——該合同生效的技術(shù)協(xié)議；——產(chǎn)品訂貨合同；——必要時(shí)的合同評(píng)審記錄。、法人批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。，產(chǎn)品竣工后由技術(shù)部門(mén)移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。、整理后，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。、報(bào)告、記錄由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)收*******************制造有限公司壓力容器制造程序控制文件本章共5頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題文件資料系統(tǒng)控制程序版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：集、整理。受控文件的目錄由各類(lèi)文件控制部門(mén)提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，以防復(fù)印件的流傳，造成文件和資料的失控。、程序控制文件；、規(guī)范、管理制度、采購(gòu)文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件、工藝文件、設(shè)備文件等；a工作中使用的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)。c需執(zhí)行的上級(jí)組織或業(yè)務(wù)主管部門(mén)的文件。e作為工作依據(jù)的外來(lái)資料f其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。B其它質(zhì)保體系文件由各責(zé)任人提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。***********