質(zhì)量管理體系檢查表-展示頁
2025-07-13 21:51本頁面
【正文】 受審核區(qū)域（設(shè)計(jì)部門）： 審核員：部門： 現(xiàn)場(chǎng)審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào)文件審查現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注1是否制定與工作內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)？2組織是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，如何策劃？3是否對(duì)設(shè)計(jì)和/或開發(fā)組別之間、部門之間、技術(shù)，包括與外部的接口進(jìn)行管理確保有效溝通和明確責(zé)任？4產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開發(fā)的輸入要求是否明確？是否有文件的形式？5是否對(duì)輸入的適當(dāng)性進(jìn)行了評(píng)審，不完整、含糊或矛盾的要求是否得到了解決？6設(shè)計(jì)和/或開發(fā)過程輸出是否能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)和/或開發(fā)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證，是否形成文件7是否在適當(dāng)?shù)碾A段對(duì)設(shè)計(jì)和/或開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，以保證：客戶規(guī)定用途所需的要求9是否保存有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄？10發(fā)現(xiàn)存在的不合格是否制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施？11糾正和預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià) 注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（銷售部門）： 審核員：部門： 現(xiàn)場(chǎng)審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào)文件審查現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注1是否制定工作內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)？實(shí)現(xiàn)情況如何？2部門內(nèi)是否明確各個(gè)崗位的職責(zé)，包括對(duì)此過程的監(jiān)控，是否明確與相關(guān)部門的內(nèi)部溝通方式？3如何識(shí)別顧客的要求和潛在需求：其他21糾正和預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià) 注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（人力資源）： 審核員：部門： 現(xiàn)場(chǎng)審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào)文件審查現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注1是否制定與工作相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)？2是否確定內(nèi)部溝通的渠道？3是否確定并提供必要的資源，實(shí)施、保持并改進(jìn)QMS的有效性？4如何增強(qiáng)顧客滿意？5是否明確與QMS有關(guān)的重要崗位的能力需求？6是否確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力？包括特殊工種人員的能力、資格。產(chǎn)品的改進(jìn)是否有相關(guān)的措施？改進(jìn)的建議？20管理評(píng)審的輸出上一次管理評(píng)審的跟進(jìn)情況過程情況和產(chǎn)品的符合性審核結(jié)果在整個(gè)組織提升對(duì)顧客要 求的認(rèn)識(shí)質(zhì)量體系的建立和保持3質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)？4是否包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾？5是否為組織提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架？是否傳達(dá)到組織的各相關(guān)部門？6質(zhì)量方針的適應(yīng)性是否規(guī)定定期或不定期的評(píng)審和修訂？7最高管理者是否確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)？8質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？并與質(zhì)量方針保持一致。刪減后，是否能不免除組 織提供滿足顧客和適用法 規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任？3文件是否識(shí)別QMS所需的過程及其他測(cè)量中的應(yīng)用？4是否確定上述過程的順序和相互關(guān)系？注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（管理部門、技術(shù)部門）： 審核員：部門： 現(xiàn)場(chǎng)審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào)文件審查現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注1質(zhì)量管理體系所要求的文件是否控制？2是否編制了文件控制程序？3文件的發(fā)放前是否批準(zhǔn)，有誰來批準(zhǔn)，如何保證文件的適用性、充分性？ (a、c)4如何對(duì)文件審核和更新，更新的文件是否重新獲得批準(zhǔn)？ (b)5文件的發(fā)放范圍如何確定？6如何保證文件的使用的場(chǎng)合得到有效版本？ (d)7外來文件如何管理，是否以作標(biāo)識(shí)？外來文件是否控制其分發(fā)？ (f)
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