文件和資料控制程序,流程和記錄表格-展示頁
2025-07-09 22:13本頁面
【正文】 號） 《封面標準格式》 文控中心 《發(fā)放范圍及修改記錄標準格式》討論、審核、會簽 N 《正文標準格式》 相關(guān)責任人批 準 N N 總經(jīng)理分 發(fā) 文控中心 《受控文件最新一覽表》檢 討 《文件收發(fā)記錄表》《文件資料借閱記錄表》回收記錄、控制 文控中心 《文件收發(fā)記錄表》回收失效文件 文控中心銷毀 文控中心 《文件銷毀申請表》編制審核批準日期 文 件名 稱文件和資料控制程序版 次A0文件編號HJOP001頁 次5/9 程 序 文件編號及文件版次號 質(zhì)量手冊編號 HJ QM □□□ 代表“質(zhì)量手冊”流水號 代表質(zhì)量手冊，為英文字母縮寫。 作業(yè)指導(dǎo)書：A) 責任部門主管/經(jīng)理組織編制修訂；B) 編制修訂部門經(jīng)理/總監(jiān)審核；C) 總經(jīng)理批準。 質(zhì)量手冊A) 人事行政部組織編制修訂；B) 副管理者代表審核；C) 總經(jīng)理批準。 外發(fā)文件:發(fā)放給供應(yīng)商、客戶或第三方機構(gòu)的公司內(nèi)部資料文件。 表單：包括各類記錄格式、表格、圖表、或經(jīng)過作業(yè)產(chǎn)生的圖表、原始記錄的記錄格式。 作業(yè)指導(dǎo)書：程序文件中作業(yè)內(nèi)容所延伸引用的下一階文件，是質(zhì)量管理體系的重要補充性運作文件。 質(zhì)量手冊：是公司建立符合ISO9001：2000要求的質(zhì)量管理體系的，是落實質(zhì)量方針、目標的指導(dǎo)性綱領(lǐng)及最基本的文件。正本為手簽本，蓋“受控正本”印章，由文控中心統(tǒng)一管理，副本蓋有“受控副本”印章，由使用部門管理。 定 義 文 件 文件：由信息和承載媒體構(gòu)成； 文件承載媒體具體表現(xiàn)形式是紙張、磁片、光盤、電子媒體、照片、樣板等。有 限 公 司文件和資料控制程序 受控印章 受控副本章文件編號HJOP001文件版次A0發(fā)布日期生效日期擬 制審 核批 準批準日期 文 件名 稱 文件和資料控制程序版 次A0文件編號HJOP001頁 次3/9 目 的 確保公司質(zhì)理管理體系中的所有文件和資料均能得到有效控制，所使用的文件和資料是最新有效版本。 范 圍指質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單、外來文件、外發(fā)文件、技術(shù)文件。 受控文件：分為正本和副本兩種文件。 非受控文件： 蓋有“非受控文件”印章或未蓋任何識別章的文件； 分發(fā)時是最新版本，但修訂后不再另行分發(fā)，廢止后無須收回及銷毀。 程序文件：質(zhì)量手冊中管理重點所延伸引用的下一級文件，是質(zhì)量管理體系活動中跨部門運作流程的最主要文件，用于描述公司部門與部門之間的管理接口和運作流程。這一類的作業(yè)通常都針對單一部門性質(zhì)或單一工作崗位較為復(fù)雜的作業(yè)而制訂的。 外來文件：來自公司外部的文件，如來自客戶圖表、資料、供應(yīng)商的產(chǎn)品規(guī)格說明書、國家標準、國際標準、法令、法規(guī)等。 職 責 文件的編制、修訂、審核和審批。編制審核批準日期 文 件名 稱文件和資料控制程序版 次A0文件編號HJOP001頁 次4/9 程序文件：A) 責任部門主管/經(jīng)理/總監(jiān)編制修訂；B) 副管理者代表審核及相關(guān)責任部門經(jīng)理/總監(jiān)會簽；C) 管理者代表批準。 文控中心負責：文件的登錄、分發(fā)、回收及舊版/廢止文件的銷毀，確保使用有效版本； 各文件使用部門負責：建立文件一覽表，本部門文件的有效管理，配合文控中心的文件管理工作。 公司編號，按漢語拼音的開頭兩個漢字的第一個字母組合。 公司編號，按漢語拼音的開頭兩個漢字的第一個字母組合。 公司編號，按漢語拼音的開頭兩個漢字的第一個字母組合。 部門編號如下：總 經(jīng) 理 辦 公室人 事 行 政 部產(chǎn) 品 開 發(fā) 部生 產(chǎn) 部品 質(zhì) 部營 銷 中 心財 務(wù) 部ZJRSCPSCPZYXCW編制審核批準日期 文 件名 稱文件和資料控制程序版 次A0文件編號HJOP001頁 次6/
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