【正文】 .............................................72 安全標(biāo)準(zhǔn)化評審依據(jù)和辦法 ................................................9 評審依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn) .......................................................9 ....................................9 ...............................................10 .............................................................10 .......................................................113 安全標(biāo)準(zhǔn)化評審 .........................................................13 ...........................................................13 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 ..........................................14 .....................................................15 風(fēng)險管理 ............................................................22 .......................................................25 .................................................27 設(shè)備設(shè)施安全管理 ....................................................30 .....................................................32 ...................................................3處理與應(yīng)急 ....................................................3事件報告、調(diào)查與分析 ..........................................40 績效測量與評價 .....................................................434存在的問題及整改建議 ....................................................45 .............................................................45 .......................................................465安全標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)論 ......................................................49 ...............................................49 ...................................................49 ...................................................50前言為貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知》（安監(jiān)總管一[2022]104號）、甘肅省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《甘肅省非煤礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)工作方案的通知》（甘安監(jiān)管一[2022]75號），全面加強(qiáng)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，不斷提高金屬非金屬礦山本質(zhì)安全程度和安全管理水平，蘭州定威物資有限公司榆中分公司來紫堡榆樹溝建筑石料礦根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實(shí)施指南》及《小型露天采石場安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》，對本企業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行了自查和自評，并形成了安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告。2022年10月10日，我中心受蘭州定威物資有限公司榆中分公司委托，對其來紫堡榆樹溝建筑石料礦安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行外部評審。在評審過程中，評審組依據(jù)《小型露天采石場安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》和《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實(shí)施指南》，根據(jù)現(xiàn)場檢查和調(diào)查了解的實(shí)際情況，對該企業(yè)粘土礦安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行了客觀公正和實(shí)事求是的評審，最后得出安全標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)論，編制完成安全標(biāo)準(zhǔn)化評審報告。實(shí)現(xiàn)依法治安，促進(jìn)金屬非金屬礦山企業(yè)進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，逐步建立起自我約束、自我完善、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。安全標(biāo)準(zhǔn)化等級采用企業(yè)自評和安全監(jiān)管部門組織評定相結(jié)合的方式，主要程序如下：1）企業(yè)自評。2）外部評審。評審機(jī)構(gòu)依據(jù)《規(guī)范》、相應(yīng)評分辦法要求組織專家進(jìn)行評審，形成評審意見并向企業(yè)反饋。企業(yè)自評與評審機(jī)構(gòu)評審的等級不一致的，應(yīng)以評審機(jī)構(gòu)評定的等級為準(zhǔn)。企業(yè)根據(jù)評審結(jié)果，向具有相應(yīng)評審職能的安全監(jiān)管部門提出申請。4）發(fā)布公告。 安全標(biāo)準(zhǔn)化評審時間2022年3月5日。經(jīng)濟(jì)類型：個體經(jīng)營。2022年11月底礦山基本完成了道路建設(shè)、工業(yè)場地建設(shè)、礦山前期剝離等基礎(chǔ)工作。表11企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱 蘭州定威物資有限公司榆中分公司 地址 蘭州市榆中縣來紫堡鄉(xiāng)西坪村郵編 730000 企業(yè)牲質(zhì) 私營主要負(fù)責(zé)人 喬林茳 聯(lián)系電話 13909424649所屬行業(yè) 非煤礦山 開采方式 露天開采 地理位置蘭州定威物資有限公司榆中分公司來紫堡榆樹溝建筑石料礦地處蘭州市榆中縣來紫堡鄉(xiāng)西坪村，行政區(qū)劃隸屬蘭州市榆中縣來紫堡鄉(xiāng)所轄，地理坐標(biāo)為：東經(jīng)103176。04′30″。東（崗）～金（崖）公路自黃河以南通過，交通便利。12 企業(yè)證照概況一覽表證照名稱 證照編號 頒證機(jī)構(gòu) 有效期1 營業(yè)執(zhí)照 620223202202960（11） 榆中縣工商行政管理局 2 采礦許可證 C6202232022022120223991 榆中縣礦產(chǎn)資源管理辦公室 2022年1月 礦山概況1) 開采范圍。點(diǎn)號 X Y1 2 3 4 2，開采深度：由1639m至1590m。礦區(qū)屬中低山地形。整體布置利用地形較為合理，交通聯(lián)絡(luò)方便。礦區(qū)供電系統(tǒng)目前已形成，運(yùn)行正常，根據(jù)礦山目前實(shí)際情況，主要為石料破碎系統(tǒng)用電、辦公區(qū)內(nèi)照明、爆破材料庫監(jiān)控、照明用等。礦山為山坡式露天礦，采場內(nèi)生產(chǎn)廢水及大氣降水通過各階段自然排出。、排土場1）礦山現(xiàn)有2臺空壓機(jī)，主要為潛孔鉆機(jī)提供壓風(fēng)動力。 1）礦山開拓方式該礦山采用露天開采，依據(jù)礦石賦存條件，結(jié)合礦山地形地貌，水平梯段布置，機(jī)械開采，區(qū)內(nèi)降段下行式布置，由上而下依次根據(jù)地形分設(shè)階段平臺，水平推進(jìn)開采。每一個開采平臺即為一個工作面，一個臺階能夠滿足是生產(chǎn)期間的產(chǎn)量。工藝流程：剝離—穿孔—裝藥—起爆—裝運(yùn)—破碎—成品儲存—銷售。工作面推進(jìn)長度9m，走向15m，工作面寬8m，采場坐北朝南。每次裝藥完畢后，由安全員、爆破員檢查現(xiàn)場安全情況，放炮前設(shè)立警戒崗哨，撤出警戒范圍內(nèi)的機(jī)械和人員，確認(rèn)警戒區(qū)內(nèi)安全后，發(fā)出起爆信號，由爆破員負(fù)責(zé)起爆。輔助運(yùn)輸采用礦山已有的簡易公路，實(shí)施裝載機(jī)裝礦，汽車運(yùn)輸?shù)姆绞健?）爆炸材料庫爆炸材料庫位于礦山以南的山坡臺階地，距采場約1km處，雷管與炸藥庫為混凝土結(jié)構(gòu)，兩者間距相距30m，目前庫房無爆破器材儲存。表13主要機(jī)電設(shè)備名細(xì)表 序號 設(shè)備名稱 型號 功率（kW) 數(shù)量 備注1 變壓器 250kVA 12 顎式破碎機(jī) PE600900 55 13 錘式破碎機(jī) 1012型 132 14 振動篩 1601800 11 15 皮帶運(yùn)輸機(jī) 4 96 潛孔鉆 KQY70型 17 裝載機(jī) 臨工50F 18 空壓機(jī) CVFY3∕3 29 配電柜 3 礦山人員礦山現(xiàn)有員工8人，管理人員3人，員工均來自當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動力。企業(yè)培訓(xùn)安全負(fù)責(zé)人1名，爆破員、爆破安全員、爆破器材保管員各一名。14 安全管理及特種作業(yè)人員概況一覽表姓名 類別 證照編號 頒證機(jī)構(gòu)1 喬林茳 主要負(fù)責(zé)人 AK202200966 甘肅省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2 王 杰 爆破員 蘭公爆字11256號 蘭州市公安局3 喬青蘭 爆破器材保管員 蘭公爆字11258號 蘭州市公安局4 劉永俊 爆破安全員 蘭公爆字11254號 蘭州市公安局該企業(yè)投資共計約150萬元，形成固定資產(chǎn)120萬元，其中：礦山道路整修約10萬元，房屋、爆破器材庫等土建26萬元，破碎系統(tǒng)投資建設(shè)30萬元，礦山設(shè)備購置費(fèi)用50萬元，電力系統(tǒng)投資10萬元，其它費(fèi)用24萬元。表15 安全生產(chǎn)專項費(fèi)用投入表序號 設(shè)備名稱 單位（萬元） 備注1 安全設(shè)施 礦區(qū)安全設(shè)備設(shè)施建設(shè)2 急救物品 礦區(qū)設(shè)立臨時醫(yī)療點(diǎn)3 安全教育費(fèi) 特殊工種培訓(xùn)、從業(yè)人員內(nèi)部培訓(xùn)4 安全管理費(fèi) 安全宣傳、勞保用品5 其他安全保障 應(yīng) 急 備 用合計 ，主要用于安全設(shè)施建設(shè)、廠區(qū)道路整修，員工安全培訓(xùn)、勞動保護(hù)用品和安全防護(hù)用品購置等。2）各項安全規(guī)章制度的建立和完善企業(yè)建立有安全生產(chǎn)檢查制度、安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育制度等17項安全規(guī)章制度；電、焊工、爆破工、破碎工、裝載機(jī)司機(jī)等工種特種作業(yè)安全技術(shù)操作規(guī)程；礦長、安全員等的安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制。符合金屬非金屬礦山安全規(guī)程要求。4）醫(yī)療救護(hù)該廠成立有兼職救援小分隊, 距榆中縣城34km, 醫(yī)療救護(hù)工作由縣、市醫(yī)療救護(hù)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。2 安全標(biāo)準(zhǔn)化評審依據(jù)和辦法 評審依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（）2）《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》（）3）《中華人民共和國消防法》（）4）《中華人民共和國勞動法》（）5）《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（）6）《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》（）7）《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實(shí)施指南》（2022）8）《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423－2022）9)《安全生產(chǎn)許可證條例》（國務(wù)院令第397號）10)《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第20號）11）國家安監(jiān)總局《關(guān)于加強(qiáng)磚瓦粘土礦山安全生產(chǎn)工作的通知》（安監(jiān)總管一[2009]161號）12）國務(wù)院關(guān)于《進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)【2022】23號）13) 國務(wù)院安委會《國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見》（安委[2022]4號）14《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法的通知》（安監(jiān)總廳管一[2022]177號）15國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知（安監(jiān)總管一【2022】104號文）1）企業(yè)提供的營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證、礦長安全生產(chǎn)資格證2）企業(yè)提供的《蘭州定威物資有限公司榆中分公司來紫堡榆樹溝建筑石料礦安全驗收評價報告》3）企業(yè)提供的《蘭州定威物資有限公司榆中分公司來紫堡榆樹溝建筑石料礦開采方案設(shè)計》4）企業(yè)提供的《蘭州定威物資有限公司榆中分公司來紫堡榆樹溝建筑石料礦開采方案設(shè)計安全專篇》5）企業(yè)出具的安全標(biāo)準(zhǔn)化評審委托書6)評價組現(xiàn)場調(diào)查收集的有關(guān)資料 評審辦法本評分辦法主要是評價標(biāo)準(zhǔn)化工作科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效。依據(jù)12個元素和相關(guān)子元素在安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中的作用和對安全績效的貢獻(xiàn)，對元素和子元素賦予了不同的分值。將子元素所得的分值相加，即得到每個元素的分值，最后將12個元素所得分值相加，便得到小型露天采石場的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得分。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化評審得分247。 安全標(biāo)準(zhǔn)化等級小型露天采石場安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級有效期為3年。標(biāo)準(zhǔn)化等級分為一級、二級、三級，一級為最高。 符合(6分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求？ 2 2? 安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？ 2 2? 是否定期向員工通報安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？ 2 2績效(8分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)？ 2 2? 是否對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？ 2 2? 員工是否知道其個人的行為對企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成會有影響？%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）4 2 2小計 20 6 14二、承諾（40分）策劃（4分） 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否建立了主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)承諾機(jī)制，針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績效向全體員工做出承諾？4 4執(zhí)行(8分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 是否有主要負(fù)責(zé)人針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績效做出的書面承諾？ 4 4? 是否建立了確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道和平臺？ 4 4符合(12分) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分說明 扣分 得分? 主要負(fù)責(zé)人的承諾是否體現(xiàn)： 8☆ 遵守法律法規(guī)的要求； 2 2☆ 提供足夠的安全生產(chǎn)所需的人員、資金、物資、技術(shù)等資源；2 2☆