【正文】 過(guò) 程 清 單顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）管理過(guò)程（MOP）支持過(guò)程（SOP）參考手冊(cè)C1市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程M1業(yè)務(wù)計(jì)劃S1文件管理R1APQPamp。CPC2詢價(jià)報(bào)價(jià)過(guò)程M2管理評(píng)審S2記錄管理R2PPAPC3訂單/合同評(píng)審過(guò)程M3內(nèi)部審核S3培訓(xùn)和資格認(rèn)可過(guò)程管理R3FMEAC4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程M4數(shù)據(jù)分析S4公用設(shè)施管理R4MSAC5生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程M5持續(xù)改進(jìn)S5生產(chǎn)設(shè)備管理R5SPCC6生產(chǎn)控制過(guò)程M6糾正預(yù)防S6工裝夾具管理C7交付/收款過(guò)程M7職責(zé)權(quán)限過(guò)程S7工作環(huán)境管理C8顧客服務(wù)過(guò)程M8方針目標(biāo)S8供方管理S9采購(gòu)管理S10內(nèi)外部溝通S11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性S12產(chǎn)品防護(hù)S13計(jì)量設(shè)備管理S14實(shí)驗(yàn)室管理S15產(chǎn)品檢驗(yàn)測(cè)量S16不合格品控制S18外包過(guò)程管理S19S20管理過(guò)程編號(hào)：C1市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：營(yíng)業(yè)部主管市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程l 了解市場(chǎng)行情；l 了解客戶要求；l 了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況；l 形成調(diào)研報(bào)告；l 反饋市場(chǎng)信息；l 制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和方案?；ヂ?lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機(jī)、傳真、辦公用品等報(bào)價(jià)成功率≥50%[報(bào)價(jià)成功率＝（簽訂合同數(shù)/報(bào)價(jià)總數(shù)）100%]業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、訂單/合同管理程序報(bào)價(jià)管理規(guī)定報(bào)價(jià)單、議價(jià)單客戶接受的價(jià)格客戶價(jià)格的要求、產(chǎn)品成本的要求、訂單量的要求、技術(shù)含量的要求、制造復(fù)雜的程度、制造設(shè)備的要求、環(huán)保的要求；用什么資源（設(shè)備、材料等）？　誰(shuí)來(lái)做？　輸入輸出用何指標(biāo)衡量？　用何程序、方法？　過(guò)程編號(hào)：C3訂單/合同評(píng)審過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 訂單/合同評(píng)審過(guò)程l 接受客戶訂單；l 訂單評(píng)審；l 客戶回簽訂單；l 正式接受訂單l 組織生產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)、電話、手機(jī)、傳真機(jī)、辦公用品等訂單評(píng)審回復(fù)及時(shí)率99％[訂單評(píng)審及時(shí)率＝（要求時(shí)間內(nèi)完成評(píng)審份數(shù)／評(píng)審總數(shù)）*100％訂單評(píng)審時(shí)間：不超過(guò)24小時(shí)/份]營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)員、營(yíng)業(yè)經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、計(jì)劃主管、品管部主管、物控部主管、開(kāi)發(fā)部主管合約審查程序訂單評(píng)審報(bào)告結(jié)果及回復(fù)、承諾客戶的交貨數(shù)量及時(shí)間客戶訂貨數(shù)量、質(zhì)量和交期的要求、生產(chǎn)能力、工程能力的要求、品質(zhì)保證能力的要求、物料狀況用什么資源（設(shè)備、材料等）？　誰(shuí)來(lái)做？　輸入輸出用何指標(biāo)衡量？　用何程序、方法？　過(guò)程編號(hào)：C4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：開(kāi)發(fā)部經(jīng)理 誰(shuí)來(lái)做？　用什么資源（設(shè)備、材料等）？　市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員、市場(chǎng)經(jīng)理、開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程師互聯(lián)網(wǎng)、電腦、繪圖軟件CAD、PRO/E、電話、傳真、資金、辦公用品、樣品材料、卡尺、電源等設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程l 了解客戶要求；l 制訂設(shè)計(jì)方案；l 出圖送客戶批準(zhǔn)；l 設(shè)計(jì)評(píng)審。客戶要求、產(chǎn)品外型及尺寸要求、產(chǎn)品性能及外觀要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、產(chǎn)品價(jià)位要求、產(chǎn)品使用場(chǎng)所要求、信賴性要求、原材料。生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、生產(chǎn)工裝夾具、原材料PPAP準(zhǔn)時(shí)提交100%PPAP提交通過(guò)率100%特殊特性PPK≥開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程師、開(kāi)發(fā)部主管/經(jīng)理、計(jì)劃主管、生產(chǎn)主管、工藝工程師、品質(zhì)主管、計(jì)量人員、檢驗(yàn)員、試驗(yàn)員生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程作業(yè)辦法、MSA作業(yè)辦法、SPC作業(yè)辦法、FMEA作業(yè)辦法、設(shè)計(jì)變更程序PPAP資料、小批量產(chǎn)品、數(shù)據(jù)分析結(jié)果設(shè)計(jì)驗(yàn)證的要求、客戶試產(chǎn)要求、PPAP要求、降低風(fēng)險(xiǎn)的要求、訂單要求、試生產(chǎn)要求。l 生產(chǎn)備料。l 檢驗(yàn)試驗(yàn)；l 入庫(kù)出貨。誰(shuí)來(lái)做？　用什么資源（設(shè)備、材料等）？　交付/收款過(guò)程l 接到客戶出貨通知；l 通知貨庫(kù)備貨；l 出貨檢驗(yàn)；l 包裝、裝貨、發(fā)運(yùn)；l 辦理收款手續(xù)；l 及時(shí)回款。顧客抱怨、退貨、服務(wù)要求、滿意度調(diào)查要求、公司品質(zhì)表現(xiàn)數(shù)據(jù)客訴處理報(bào)告、退貨補(bǔ)貨品、顧客滿意的服務(wù)、客戶滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告輸出輸入A客戶投訴數(shù)b客戶滿意度≥90顧客滿意度管理程序、客戶投訴退貨處理程序用何程序、方法？　用何指標(biāo)衡量？　過(guò)程編號(hào)：M1業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 總經(jīng)理、廠長(zhǎng)、各部門(mén)經(jīng)理、QS辦公室主管誰(shuí)來(lái)做？　電腦、互聯(lián)網(wǎng)、辦公用品用什么資源（設(shè)備、材料等）？　輸入業(yè)務(wù)計(jì)劃可目標(biāo)達(dá)成率達(dá)60%用何指標(biāo)衡量？　業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過(guò)程l 確定發(fā)展方向l 確定方針目標(biāo)l 編寫(xiě)業(yè)務(wù)計(jì)劃l 檢討計(jì)劃達(dá)成情況l 定期調(diào)整業(yè)務(wù)計(jì)劃l 管理評(píng)審審批的業(yè)務(wù)計(jì)劃書(shū)年度目標(biāo)有效的行動(dòng)措施業(yè)務(wù)計(jì)劃完成報(bào)告數(shù)據(jù)表公司發(fā)展需要、業(yè)績(jī)考核需要、過(guò)往三年的公司數(shù)據(jù)、市場(chǎng)行情分析報(bào)告、竟?fàn)帉?duì)手分析報(bào)告、輸出方針管理實(shí)施程序、管理評(píng)審程序、糾正預(yù)防措施程序、用何程序、方法？　過(guò)程編號(hào)：M2管理評(píng)審過(guò)程過(guò)程負(fù)責(zé)人：廠長(zhǎng)/管理者代表廠長(zhǎng)、各部門(mén)經(jīng)理和主管、指定參與人員會(huì)議室、會(huì)議記錄、投影機(jī)、電腦、誰(shuí)來(lái)做？　用什么資源（設(shè)備、材料等）？　管理評(píng)審過(guò)程l 管理評(píng)審?fù)ㄖ猯 評(píng)審資料集l 評(píng)審會(huì)議召開(kāi)l 管理評(píng)審報(bào)告l 糾正預(yù)防要求l 改善事項(xiàng)跟蹤管理評(píng)審計(jì)劃、審核結(jié)果、客戶投訴、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、產(chǎn)品符合性、糾正預(yù)防措施狀況、以往管理評(píng)審跟蹤措施、管理體系的更改、改進(jìn)建議、實(shí)際和潛在市場(chǎng)失效分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響、方針評(píng)審/目標(biāo)的監(jiān)控結(jié)果、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)/成本進(jìn)展?fàn)顩r管理評(píng)審報(bào)告、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求、管理評(píng)審問(wèn)題整改報(bào)告輸出輸入管理評(píng)審程序、糾正預(yù)防控制程序、品質(zhì)會(huì)議管理程序要求改善事項(xiàng)的有效率90%評(píng)審結(jié)果的改善要求的完成率用何程序、方法？　用何指標(biāo)衡量？　過(guò)程編號(hào)：