【正文】 。 公司地址：中國(guó)到目前為止，東大阿爾派與IBM、ORACLE、SUN、BAAN、BITCO、北京北辰、臺(tái)灣金氏等中外公司建立了合資或合作關(guān)系。97年底，東大阿爾派在軟件行業(yè)中率先通過(guò)了ISO9001國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)行嚴(yán)格控制，為產(chǎn)品的市場(chǎng)化、國(guó)際化奠定了良好基礎(chǔ)。以有生命的軟件，來(lái)保證用戶永遠(yuǎn)的價(jià)值?！皯?yīng)用軟件創(chuàng)造客戶價(jià)值”是東大阿爾派的經(jīng)營(yíng)理念和發(fā)展策略。東大阿爾派將產(chǎn)品定位為“為用戶提供信息系統(tǒng)建設(shè)的解決方案”，開(kāi)發(fā)以此為帶動(dòng)的大型平臺(tái)軟件、中間件、開(kāi)發(fā)工具與行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)。擁有12家控股子公司，7個(gè)研發(fā)中心，近30家分支機(jī)構(gòu)。產(chǎn)值增長(zhǎng)連續(xù)6年超過(guò)100%。1996年6月，在上海證券交易所成功上市。質(zhì)量手冊(cè)的持有者責(zé)任：本手冊(cè)持有者負(fù)責(zé)手冊(cè)的保管和維護(hù)；手冊(cè)持有者有義務(wù)保持手冊(cè)的完整性；手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)的內(nèi)容保密，未經(jīng)允許不得向他人泄漏，不得復(fù)制本手冊(cè)。公司各部門(mén)都應(yīng)確保本手冊(cè)的有效執(zhí)行。本手冊(cè)的個(gè)別條款有部分內(nèi)容超出了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍（ 設(shè)備和工具管理、），對(duì)于超出標(biāo)準(zhǔn)要求的部分不做為第三方審核的依據(jù)，但可做為內(nèi)部審核的依據(jù)。在遵循ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，本手冊(cè)重點(diǎn)參照ISO90003：1997《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)第三部分：ISO9001在軟件開(kāi)發(fā)、供應(yīng)和維護(hù)中的使用指南》而制定。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： NQ402100 生效日期： 受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：修改狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)48正文43附錄5編制：關(guān)征審核：孟莉批準(zhǔn)：王勇峰沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）65 / 65 手冊(cè)修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期 手冊(cè)目錄手冊(cè)修改控制手冊(cè)目錄 手冊(cè)說(shuō)明公司簡(jiǎn)介質(zhì)量政策組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)質(zhì)量體系要素 管理職責(zé) 質(zhì)量體系 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 糾正和預(yù)防措施 合同評(píng)審 需求分析 開(kāi)發(fā)策劃 質(zhì)量策劃 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 軟件測(cè)試 客戶驗(yàn)收 復(fù)制、交付和安裝 維護(hù) 配置管理 文檔控制 質(zhì)量記錄 度量 規(guī)則、慣例和約定 設(shè)備和工具管理 采購(gòu) 配套的產(chǎn)品管理 培訓(xùn)附錄相關(guān)的質(zhì)量體系文件清單 文件發(fā)行控制 受控部門(mén)編號(hào) 手冊(cè)說(shuō)明本手冊(cè)的目的是確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理的程序和要求，實(shí)施滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系。本手冊(cè)適用于公司軟件產(chǎn)品和軟件項(xiàng)目及系統(tǒng)集成項(xiàng)目的生產(chǎn)和/或服務(wù)。本手冊(cè)采用了目的、適用范圍、主要職責(zé)部門(mén)、程序概要、相關(guān)的質(zhì)量體系文件的描述順序和描述形式，對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)所涉及的全部質(zhì)量要素在沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司的全面實(shí)施進(jìn)行了描述。本手冊(cè)的修改工作由質(zhì)量保證部門(mén)負(fù)責(zé)，修改內(nèi)容通過(guò)管理者代表審核后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)有關(guān)責(zé)任部門(mén)批準(zhǔn)，可向公司外部發(fā)布。公司簡(jiǎn)介 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司成立于1991年。是中國(guó)目前規(guī)模最大的專業(yè)化軟件公司之一?，F(xiàn)有員工1600余人，其中博士、碩士、學(xué)士及留學(xué)歸國(guó)人員占85%。東大阿爾派以計(jì)算機(jī)軟件國(guó)家工程中心東北大學(xué)軟件中心和東方軟件為技術(shù)依托和人才支持，同時(shí)通過(guò)建立東軟大學(xué)、實(shí)施導(dǎo)師制等一系列措施，為人才創(chuàng)造了一個(gè)自由、和諧、積極、向上的環(huán)境，從而造就了一批能夠適應(yīng)用戶不斷發(fā)展變化的需求的青年人才群體。先后開(kāi)發(fā)出我國(guó)第一個(gè)自主版權(quán)的大型商業(yè)化數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)OpenBASE、INTERNET/INTRANET、GIS、Neteye、SEAS2000等應(yīng)用平臺(tái)、ERP、UNIVERSAL OFFICE 、通用機(jī)械CAD、PDS等系統(tǒng)軟件、電廠、電信、電力、郵政、多媒體社會(huì)保險(xiǎn)（MSIMIS）等綜合信息管理系統(tǒng)以及用于證券、交通等眾多行業(yè)的大型應(yīng)用軟件40余種；同時(shí)，東大阿爾派還以嵌入式軟件技術(shù)為支持，采用“虛擬制造”的生產(chǎn)方式，開(kāi)發(fā)并生產(chǎn)出具有世界水平的國(guó)產(chǎn)CT掃描機(jī)，成為我國(guó)唯一的全身CT掃描機(jī)生產(chǎn)廠家，并在嵌入式軟件仿真開(kāi)發(fā)環(huán)境、汽車(chē)音響和導(dǎo)航系統(tǒng)、高檔智能照相機(jī)等智能產(chǎn)品的軟件開(kāi)發(fā)方面有著強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和開(kāi)發(fā)實(shí)力。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，通過(guò)對(duì)用戶發(fā)展?fàn)顩r和變化需求的充分了解， 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載是客戶的基礎(chǔ)設(shè)施的角度出發(fā)選擇合適的技術(shù)，控制用戶的投資規(guī)模，把用戶的需求與技術(shù)優(yōu)化融合。遍及全國(guó)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為提供及時(shí)周到服務(wù)構(gòu)建了一座堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)。有效利用國(guó)外的資金、市場(chǎng)與資源發(fā)展自己的企業(yè)是東大阿爾派的重要戰(zhàn)略。東大阿爾派堅(jiān)信，未來(lái)當(dāng)屬于挑戰(zhàn)者，不斷地為未來(lái)學(xué)習(xí)，將以駕御市場(chǎng)需求的發(fā)展戰(zhàn)略，向一個(gè)全球的知名跨國(guó)企業(yè)邁進(jìn)，向一個(gè)百年軟件企業(yè)邁進(jìn)。沈陽(yáng) 質(zhì)量目標(biāo)，客戶滿意度達(dá)到95%?？偨?jīng)理授權(quán)質(zhì)量保證部門(mén)有足夠的權(quán)利和組織上的獨(dú)立性，為保證公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。公司全體員工必須按照本手冊(cè)及支持程序文件所規(guī)定的各項(xiàng)要求進(jìn)行工作。沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司總經(jīng)理 王勇峰二○○○年三月組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 組織機(jī)構(gòu)：下圖為公司與質(zhì)量管理相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。 副總經(jīng)理(開(kāi)發(fā))：主管軟件開(kāi)發(fā)體系，負(fù)責(zé)公司的軟件開(kāi)發(fā)及其質(zhì)量管理，其主要職責(zé)包括：8 組織生產(chǎn)策劃與決策；9 負(fù)責(zé)軟件生產(chǎn)資源調(diào)配的審批；10 組織完善軟件開(kāi)發(fā)質(zhì)量體系。 管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立和改進(jìn)，組織管理評(píng)審，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行，以及公司對(duì)外的質(zhì)量活動(dòng)聯(lián)系。業(yè)務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理、業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)、可用性研究和測(cè)試、客戶服務(wù)和投訴受理等工作，建立完善公司的管理和服務(wù)平臺(tái)。 軟件開(kāi)發(fā)事業(yè)部、開(kāi)發(fā)部：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目與軟件產(chǎn)品的研制、設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)和開(kāi)發(fā)性維護(hù)。在國(guó)際合作中，當(dāng)受到本公司和國(guó)外公司兩種質(zhì)量管理體系的同時(shí)控制時(shí)，為有效地進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，在不背離本公司質(zhì)量體系要求的原則下，可依據(jù)與國(guó)外公司共同協(xié)商的質(zhì)量策劃來(lái)實(shí)施。系統(tǒng)工程組SEG：確定技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展方向及策略；大型項(xiàng)目的前期技術(shù)策劃，制定系統(tǒng)解決方案；技術(shù)規(guī)范制定、技術(shù)成果評(píng)價(jià)、技術(shù)培訓(xùn)。質(zhì)量保證部：負(fù)責(zé)組織編制、修改、發(fā)行質(zhì)量體系文件并組織相應(yīng)的培訓(xùn)；組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審；檢驗(yàn)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)程。 產(chǎn)品質(zhì)量控制部門(mén)amp。 客戶服務(wù)中心：客戶售前咨訊服務(wù)、售后維護(hù)服務(wù)的協(xié)調(diào)；客戶問(wèn)題受理及客戶滿意度的測(cè)量。 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)管理部：落實(shí)和完善有效的營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)量保證體系，實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)管理和效率評(píng)估；l 組織合同評(píng)審，協(xié)調(diào)并監(jiān)控各部門(mén)的合同執(zhí)行情況；l 負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)與總部的工作協(xié)調(diào)。服務(wù)策劃管理部：負(fù)責(zé)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策劃、服務(wù)銷(xiāo)售和監(jiān)控；建立完善服務(wù)管理制度、行為規(guī)范；客戶信息管理與分析、服務(wù)合同及全國(guó)跨區(qū)域銷(xiāo)售合同執(zhí)行。 人力資源部：負(fù)責(zé)建設(shè)人力資源基礎(chǔ)制度；合理高效地配置公司人力資源，人力資源的開(kāi)發(fā)管理和績(jī)效考核。4. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)本手冊(cè)采用ISO8402：1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證─術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)及其定義，專門(mén)使用的術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)及其定義如下：軟件：由與數(shù)據(jù)處理有關(guān)的計(jì)算機(jī)程序、規(guī)程以及相關(guān)的文檔和數(shù)據(jù)組成的智力創(chuàng)作。也可以稱為合同軟件。軟件項(xiàng)：在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程的中間階段或最終階段，所開(kāi)發(fā)的軟件中任何可標(biāo)識(shí)的部分。階段：能明確定義的一部分工作。供方：產(chǎn)品的提供者。評(píng)審：指在進(jìn)行了必要準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，在正式會(huì)議上對(duì)評(píng)審對(duì)象進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的過(guò)程。實(shí)現(xiàn)：指把設(shè)計(jì)翻譯為代碼，然后對(duì)代碼排除隱含錯(cuò)誤的過(guò)程，是設(shè)計(jì)的具體體現(xiàn)，有時(shí)也稱編碼。也指將系統(tǒng)測(cè)試結(jié)束后所獲得的最終產(chǎn)品向客戶提交的過(guò)程。軟件配置： 指在軟件生存周期各階段所產(chǎn)生的各種形式和各種版本的文檔、程序及其數(shù)據(jù)的集合。軟件配置管理：指標(biāo)識(shí)和確定系統(tǒng)中配置項(xiàng)的過(guò)程。基準(zhǔn)：是指經(jīng)過(guò)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的可以用做下一步開(kāi)發(fā)工作基礎(chǔ)的軟件項(xiàng)。開(kāi)發(fā)部門(mén)：泛指公司內(nèi)部從事軟件開(kāi)發(fā)的部門(mén)，可以是軟件事業(yè)部、軟件開(kāi)發(fā)部，也可以是一個(gè)項(xiàng)目組。在一定階段設(shè)計(jì)人員又是開(kāi)發(fā)人員。測(cè)試設(shè)計(jì)人員：在開(kāi)發(fā)部門(mén)或產(chǎn)品質(zhì)量控制部門(mén)中，從事軟件的測(cè)試設(shè)計(jì)與指導(dǎo)工作的人員。SMG（Senior Manager Group）：開(kāi)發(fā)體系決策層。SEPG（Software Engineering Process Group）：軟件工程過(guò)程組。SQAM（Software Quality Assurance Manager）：軟件質(zhì)量保證經(jīng)理。PM（Project Manager）：項(xiàng)目經(jīng)理。SCML（Software Configuration Management Leader）：軟件配置管理負(fù)責(zé)人。TL（Test Leader）：測(cè)試負(fù)責(zé)人。本手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求作了適合本公司需要的描述和規(guī)定。 管理職責(zé) 目的 制定質(zhì)量方針，明確質(zhì)量管理的責(zé)任和分工，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。主要職責(zé)部門(mén) 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審工作，對(duì)公司的管理負(fù)最高職責(zé)。質(zhì)量保證部門(mén)：負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃并編制管理評(píng)審報(bào)告。公司可根據(jù)需要制定年度質(zhì)量目標(biāo)和部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)。公司采取培訓(xùn)、在崗工作考核、內(nèi)部審核等方式確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在公司內(nèi)得到廣泛深入的貫徹執(zhí)行。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的確定、變更需經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)級(jí)以上會(huì)議討論通過(guò)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文件形式通知執(zhí)行。公司采取評(píng)審、測(cè)試等恰當(dāng)?shù)姆椒?yàn)證軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中各個(gè)階段、階段產(chǎn)品及最終產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的需求和要求。對(duì)質(zhì)量體系的有效性和適用性驗(yàn)證通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審來(lái)進(jìn)行。管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、日常質(zhì)量管理工作，以及對(duì)外質(zhì)量聯(lián)系，確保公司的質(zhì)量體系按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并有效運(yùn)行。 管理評(píng)審公司制定管理評(píng)審程序，實(shí)施有效的管理評(píng)審。進(jìn)行管理評(píng)審前，必須準(zhǔn)備充分的材料和信息，并應(yīng)制定管理評(píng)審計(jì)劃。管理評(píng)審中必須記錄存在的問(wèn)題，確定解決問(wèn)題的方法，并實(shí)施相應(yīng)的措施，對(duì)實(shí)施的效果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件