中國電力投資集團(tuán)公司治理商業(yè)賄賂暨不良資產(chǎn)清理和責(zé)-展示頁
2025-07-07 02:31本頁面
【正文】 機構(gòu)無領(lǐng)導(dǎo)小組會議次數(shù)參加 人數(shù)效能監(jiān)察工作底稿份查找問題 個提出監(jiān)察建議情況條落實 條整改 項參與資產(chǎn)處置情況資產(chǎn)處置 項資產(chǎn)處置 金額參與處置 項參與處置 金額帳銷案存資產(chǎn)的清理、追索、回收帳銷案存資產(chǎn) 金 額無法收回銷案資產(chǎn) 金額收回銷案資產(chǎn) 金額帳銷案存資產(chǎn)的損失原因分析 整改原因分析材料 份整改 項帳銷案存臺帳和檔案管理情況是否建立臺帳檔案資料是否齊全轉(zhuǎn)入跌價、減值準(zhǔn)備基數(shù)不良資產(chǎn)追索、清收情況清產(chǎn)核資批復(fù)轉(zhuǎn)入跌價、減值準(zhǔn)備基數(shù)不良資產(chǎn) 金額收回轉(zhuǎn)入跌價、減值準(zhǔn)備基數(shù)不良資產(chǎn) 金額 帳銷案存管理制度建立 項 日常資產(chǎn)損失管理制度建立 項 清產(chǎn)核資后有無出現(xiàn)新的資產(chǎn)損失情況無有損失資產(chǎn) 項 金額責(zé)任追究處理情況建立責(zé)任追究制度 項處理情況 人審核： 填表：12 / 12。（六）被檢查單位要積極支持和配合檢查組工作，按要求如實匯報，及時提供有關(guān)資料，并為檢查組提供必要的工作條件。（四）撰寫檢查報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：被檢查單位開展專項工作的基本情況；主要經(jīng)驗做法；存在的主要問題；改進(jìn)意見和建議。工作底稿記錄要事實清楚、結(jié)論準(zhǔn)確，檢查報告要對檢查情況進(jìn)行客觀評價，對存在的問題揭示清楚，并有針對性地提出改進(jìn)意見和建議。（二）做好資料收集和檢查取證。督察員要充分發(fā)揮溝通協(xié)調(diào)作用，及時反饋檢查情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)督促各方工作；檢查組組長要明確分工，精心組織、統(tǒng)籌安排，充分調(diào)動全體檢查人員積極性，保證檢查工作質(zhì)量和工作進(jìn)度。（四）檢查組每檢查一家單位后，要將檢查情況向被檢查單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行反饋，并聽取意見。要注意關(guān)注工程招投標(biāo)文件、合同的檢查。（二）各檢查組將檢查時間安排報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由辦公室提前三天通知被檢查單位做好迎檢準(zhǔn)備?！侗O(jiān)察建議書》經(jīng)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室行文下達(dá)。10月30日前，各檢查組將形成的檢查報告報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。檢查組正式進(jìn)點檢查，每個單位的現(xiàn)場檢查時間一般安排5天，具體時間由各檢查組根據(jù)實際情況自行確定。各檢查組制定具體工作方案，做好進(jìn)點準(zhǔn)備工作。七、時間安排（一）準(zhǔn)備階段（10月10日10月12日）。是否圍繞不良資產(chǎn)管理責(zé)任的落實、不良資產(chǎn)管理制度的建立、不良資產(chǎn)的處置工作、資產(chǎn)損失責(zé)任認(rèn)定、不良資產(chǎn)過錯責(zé)任追究、健全內(nèi)控制度等環(huán)節(jié)深入開展不良資產(chǎn)管理效能監(jiān)察工作。是否認(rèn)真分析原因，查找在經(jīng)營管理上的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，并制定相關(guān)措施；是否按照《中央企業(yè)賬銷案存資產(chǎn)管理工作規(guī)則》、《中央企業(yè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財務(wù)核銷工作規(guī)則》和集團(tuán)公司有關(guān)制度，建立賬銷案存管理和資產(chǎn)損失處理等相關(guān)制度；現(xiàn)行制度是否得到貫徹執(zhí)
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1