【正文】 資源部將初步現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果與各部門(mén)管理人員進(jìn)行討論，根據(jù)實(shí)際情況做進(jìn)一步修正。同時(shí)，根據(jù)職務(wù)說(shuō)明書(shū)確定的崗位任職資格要求和歷次績(jī)效考核結(jié)果，統(tǒng)計(jì)出不符合職務(wù)資格要求的人數(shù)。在進(jìn)行職務(wù)編制時(shí)，可使用以下工作分析方法：工作日記法、觀(guān)察法、問(wèn)卷調(diào)查法、關(guān)鍵事件法。（4）該統(tǒng)計(jì)結(jié)論為現(xiàn)實(shí)的人力資源需求。（2）進(jìn)行人力資源盤(pán)點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)出人員的超編、缺編以及是否符合職務(wù)資格要求。二、現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)1．預(yù)測(cè)流程本企業(yè)現(xiàn)實(shí)人力資源需求應(yīng)按以下步驟進(jìn)行。4．職責(zé)（1）人力資源部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施及數(shù)據(jù)匯總。2．工作內(nèi)容人力資源需求預(yù)測(cè)分為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)、未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)和未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)。組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際需要，設(shè)計(jì)出與企業(yè)實(shí)際情況相符的人事部組織結(jié)構(gòu)。 人事部工作手冊(cè)第一章 人力資源部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié) 人力資源部職能與組織結(jié)構(gòu)一、人力資源部職能人力資源部是在行政人事部總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行招聘、選拔、配置、培訓(xùn)、開(kāi)發(fā)、激勵(lì)、考核企業(yè)所需的各類(lèi)人才，制定并實(shí)施各項(xiàng)薪酬福利政策及員工職業(yè)生涯計(jì)劃，調(diào)動(dòng)員工的積極性，激發(fā)員工的潛能，滿(mǎn)足企業(yè)持續(xù)發(fā)展對(duì)人力資源的需求。 組織結(jié)構(gòu)人力資源部組織結(jié)構(gòu)主要受其職能事項(xiàng)、企業(yè)所在行業(yè)的特性、企業(yè)規(guī)模、人力資源的開(kāi)發(fā)需求等因素的影響。人力資源經(jīng)理人事專(zhuān)員薪酬專(zhuān)員績(jī)效專(zhuān)員第二節(jié) 人力資源部責(zé)權(quán) 人力資源部工作職責(zé)人力資源部部門(mén)職責(zé)職責(zé)細(xì)分備注1．人力資源管理制度建設(shè)（1）制定企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃（2）編制員工手冊(cè)，建立員工日常管理規(guī)范（3）制定企業(yè)人事管理制度與工作流程，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督人事制度和流程的落實(shí)2．企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與職位說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)（1）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（2）編制各部門(mén)職責(zé)與各崗位的職位說(shuō)明書(shū)3．人員招聘管理（1）根據(jù)企業(yè)人員編制，制訂年度人力資源需求計(jì)劃、招聘計(jì)劃（2）招聘渠道的拓展與維護(hù)（3）招聘過(guò)程中的人才測(cè)評(píng)與人員甄選（4）人員招聘工作的具體實(shí)施（5）建立后備人才選拔方案和人才儲(chǔ)備機(jī)制4．員工培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)（1）制訂企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)大綱（2）外部培訓(xùn)講師的聯(lián)系與內(nèi)部講師的管理（3）培訓(xùn)課程的開(kāi)發(fā)與管理（4）員工培訓(xùn)的組織與過(guò)程管理，進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估（5）管理員工因公出國(guó)培訓(xùn)、學(xué)歷教育和繼續(xù)教育工作5．員工績(jī)效管理（1）員工日常考核（2）設(shè)計(jì)企業(yè)績(jī)效考核方案并組織實(shí)施（3）企業(yè)績(jī)效成果的評(píng)估與管理6．員工薪酬管理（1）企業(yè)薪酬?duì)顩r的調(diào)查分析，提供決策參考依據(jù)（2）制定企業(yè)人力成本預(yù)算并監(jiān)督其執(zhí)行情況（3）企業(yè)薪酬體系的設(shè)計(jì)（4）員工薪資福利的調(diào)整與獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施7．勞動(dòng)關(guān)系管理（1）定期進(jìn)行員工滿(mǎn)意度調(diào)查，建立良好的溝通渠道（2）協(xié)調(diào)有關(guān)政府部門(mén)、保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)及業(yè)內(nèi)企業(yè)的關(guān)系（3）企業(yè)員工勞動(dòng)合同、人事檔案等資料的管理（4）員工離職與勞動(dòng)糾紛處理8．人事管理信息系統(tǒng)管理（1）人事信息的錄入、更新（2）提供各類(lèi)人力資源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與分析表單（3）人事管理信息系統(tǒng)的使用與日常維護(hù)在人事管理信息系統(tǒng)建設(shè)方面有給予協(xié)作的職責(zé) 人力資源部權(quán)利權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力2參與制定企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃 對(duì)各部門(mén)員工績(jī)效實(shí)施考核及獎(jiǎng)懲 各級(jí)管理人員任免建議 ，部門(mén)內(nèi)部員工聘任、解聘的建議部門(mén)工作協(xié)調(diào) ，員工解聘 勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解 對(duì)違反人力資源管理制度的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行處罰 對(duì)企業(yè)員工調(diào)動(dòng)、任免給予建議 第三節(jié) 人力資源部各崗位職責(zé)一、人力資源部經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)1組織制定公司人力資源發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃、中期規(guī)劃和年度計(jì)劃職責(zé)3計(jì)劃和審核人力資源管理的成本職責(zé)4協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各用人部門(mén)的人才招聘、員工培訓(xùn)、績(jī)效考評(píng)、薪酬福利等工作職責(zé)5及時(shí)處理公司管理過(guò)程中的重大人事問(wèn)題，定期組織考評(píng)，向領(lǐng)導(dǎo)推薦優(yōu)秀人才職責(zé)6協(xié)調(diào)處理好勞動(dòng)關(guān)系職責(zé)2制定招聘、考核、升職、獎(jiǎng)懲、職稱(chēng)和技術(shù)登記評(píng)定等人力資源管理的方針政策 人力資源部薪酬專(zhuān)員崗位職責(zé) 人力資源部績(jī)效專(zhuān)員崗位職責(zé) 人力資源部人事專(zhuān)員崗位職責(zé)職責(zé)1根據(jù)企業(yè)發(fā)展情況及各職能部門(mén)人員需求計(jì)劃，編制企業(yè)人員招聘計(jì)劃職責(zé)3簡(jiǎn)歷篩選、聘前測(cè)試、初次面試工作的組織與主持職責(zé)4應(yīng)聘人員資料庫(kù)的建立和維護(hù)職責(zé)5人才市場(chǎng)、職介機(jī)構(gòu)、獵頭公司等相關(guān)信息的收集并尋求與他們的合作職責(zé)6企業(yè)人員流動(dòng)情況及人員流失原因分析職責(zé)2招聘信息的起草與發(fā)布 人力資源部人員編制第二章 人力資源規(guī)劃管理第一節(jié) 人力資源規(guī)劃的內(nèi)容一、人力資源規(guī)劃的內(nèi)容解析表規(guī)劃層次具體項(xiàng)目主要內(nèi)容預(yù)算內(nèi)容總體規(guī)劃總體規(guī)劃計(jì)劃期內(nèi)人力資源開(kāi)發(fā)利用的總體目標(biāo)、總的配套政策、實(shí)施步驟等預(yù)算總額各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃配備計(jì)劃中、長(zhǎng)期內(nèi)不同職務(wù)、部門(mén)或工作類(lèi)型的人員的分布狀況人員總體規(guī)模變化而引起的費(fèi)用變化離職計(jì)劃因各種原因離職的人員情況及其所在崗位的情況安置費(fèi)補(bǔ)充計(jì)劃需要補(bǔ)充的人員崗位、人員數(shù)量及要求招募、選拔費(fèi)用使用計(jì)劃人員晉升政策、晉升時(shí)間；輪換工作的崗位情況、人員情況、輪換時(shí)間崗位變化引起的薪酬福利等支出變化培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃培訓(xùn)對(duì)象、目的、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、講師等培訓(xùn)總投入、脫產(chǎn)人員工資及脫產(chǎn)引起的損失職業(yè)計(jì)劃骨干人員的使用和培養(yǎng)方案產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用績(jī)效與薪酬福利計(jì)劃個(gè)人及部門(mén)的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)、衡量方法；薪酬結(jié)構(gòu)、工資總額、工資關(guān)系、福利以及績(jī)效與薪酬的對(duì)應(yīng)關(guān)系等薪酬福利的變動(dòng)額勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃減少和預(yù)防勞動(dòng)爭(zhēng)議，改進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系的目標(biāo)和措施訴訟費(fèi)用及可賠償額二、人力資源部的主要工作內(nèi)容 工作內(nèi)容工作事項(xiàng)策略規(guī)劃制度規(guī)范作業(yè)執(zhí)行人員甄選確定企業(yè)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)所需的人員編制，完善預(yù)測(cè)工具體系設(shè)計(jì)甄選工具，確認(rèn)甄選工具的效果，擬訂招聘計(jì)劃招聘工作管理、組織筆試和面試等績(jī)效考核決定企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)采用何種績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)與薪資、員工發(fā)展相結(jié)合的考核制度，設(shè)計(jì)開(kāi)展未來(lái)組織工作所需的考核工具績(jī)效考核的組織實(shí)施、數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析、反饋員工發(fā)展規(guī)劃企業(yè)未來(lái)主要骨干的發(fā)展計(jì)劃，確認(rèn)組織發(fā)展所需的人才類(lèi)別 設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展系統(tǒng)，評(píng)估企業(yè)培訓(xùn)要求，設(shè)計(jì)培訓(xùn)課程及有關(guān)制度，配合組織發(fā)展提供培訓(xùn)課程，執(zhí)行工作教導(dǎo)，規(guī)劃個(gè)人職業(yè)生涯薪資福利薪資與企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略結(jié)合設(shè)計(jì)薪資福利制度調(diào)薪、核薪、發(fā)薪及日常福利等第二節(jié) 人力資源規(guī)劃流程一、人力資源規(guī)劃工作的基本程序人力資源規(guī)劃環(huán)境分析開(kāi) 始人力資源需求預(yù)測(cè)人力資源供給預(yù)測(cè)確定人員供需平衡政策人力資源方案討論、制定編制人力資源規(guī)劃書(shū)結(jié) 束 二、趨勢(shì)分析法工作流程圖開(kāi) 始確定適當(dāng)?shù)呐c聘用人數(shù)有關(guān)的組織因素繪制組織因素與勞動(dòng)力數(shù)量關(guān)系圖計(jì)算每人每年的平均產(chǎn)量（勞動(dòng)生產(chǎn)率）確定勞動(dòng)生產(chǎn)率趨勢(shì)并調(diào)整對(duì)預(yù)測(cè)年度情況進(jìn)行預(yù)測(cè)結(jié) 束三、人力資源需求預(yù)測(cè)的工作流程目前人力資源需求預(yù)測(cè) 未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè) 未來(lái)流失人力資源需求預(yù)測(cè) 企業(yè)人力資源需求預(yù)測(cè)確定目前人力資源需求依據(jù)討論結(jié)果調(diào)整統(tǒng)計(jì)結(jié)果將統(tǒng)計(jì)結(jié)果與部門(mén)管理者討論人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)，得出超編、缺編及是否符合崗位要求情況人力資源部組織進(jìn)行職務(wù)分析，根據(jù)分析結(jié)果確定職務(wù)編制、人員配置將各部門(mén)需增加崗位、人員數(shù)匯總統(tǒng)計(jì)依工作量確定各部門(mén)需增加的崗位和人員數(shù)人力資源部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，確定各部門(mén)的工作量確定未來(lái)人力資源需求人力資源部解讀企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，了解戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)開(kāi)始人力資源部對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)離職情況進(jìn)行預(yù)測(cè)人力資源部對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)的企業(yè)退休人員數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確定未來(lái)流失人力資源需求對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和調(diào)整將上述統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)結(jié)束確定企業(yè)整體人力資源需求將上述3項(xiàng)預(yù)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)、匯總四、人力資源供給預(yù)測(cè)的工作流程內(nèi)部供給預(yù)測(cè) 外部供給預(yù)測(cè) 企業(yè)人力資源供給預(yù)測(cè)內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)內(nèi)部人事調(diào)整結(jié)果統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)各部門(mén)員工調(diào)整比例，了解人事調(diào)整情況分析影響人力資源供給的內(nèi)部因素人力資源部組織了解企業(yè)人力資源現(xiàn)狀開(kāi)始外部人力資源供給預(yù)測(cè)將分析結(jié)果匯總主要從地域、全國(guó)人力資源狀況等方面進(jìn)行分析人力資源部組織分析影響外部人力資源供給的因素結(jié)束形成企業(yè)人力資源供給預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)作為制訂招聘計(jì)劃、企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃等的依據(jù)內(nèi)、外部人力資源供給預(yù)測(cè)結(jié)果匯總五、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃工作流程人力資源現(xiàn)狀分析 人力資源規(guī)劃 規(guī)劃結(jié)果執(zhí)行與反饋組織進(jìn)行企業(yè)現(xiàn)有人力資源核查、現(xiàn)狀分析人力資源部分析企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)開(kāi)始編制人力資源策略規(guī)劃書(shū)確定目標(biāo)、制訂各項(xiàng)工作計(jì)劃及匹配的人事政策確定企業(yè)人力資源凈需求企業(yè)人力資源供給預(yù)測(cè)企業(yè)人力資源需求預(yù)測(cè)修訂企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃計(jì)劃執(zhí)行情況反饋，描述企業(yè)勞動(dòng)力短缺、過(guò)剩等情況人力資源部執(zhí)行計(jì)劃結(jié)束六、人力資源規(guī)劃管理流程①企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃②現(xiàn)有人力資源核查④人力供給預(yù)測(cè)③人力需求預(yù)測(cè)⑤人員凈需求量開(kāi) 始影響需求因素：? 市場(chǎng)需求? 技術(shù)與組織結(jié)構(gòu)? 預(yù)期活動(dòng)變化? 工作時(shí)間? 教育和培訓(xùn)⑥目標(biāo)及匹配政策晉升補(bǔ)充培訓(xùn)開(kāi)發(fā)配備職業(yè)發(fā)展勞動(dòng)力過(guò)剩辭退不續(xù)簽合同勞務(wù)輸出提前退休縮減工作時(shí)間勞動(dòng)力短缺加班補(bǔ)充培訓(xùn)晉升工作再設(shè)計(jì)借調(diào)⑦執(zhí)行計(jì)劃⑧執(zhí)行反饋結(jié) 束第三節(jié) 人力資管理費(fèi)用、預(yù)算一、人力資源管理費(fèi)用構(gòu)成要素人力資源管理費(fèi)用工資成本福利和保險(xiǎn)其 他基礎(chǔ)成本計(jì)時(shí)成本計(jì)件工資職務(wù)工資獎(jiǎng) 金津 貼加班工資補(bǔ) 貼補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)員工福利費(fèi)員工教育經(jīng)費(fèi)員工住房基金其他費(fèi)用二、人力資源管理費(fèi)用編制流程開(kāi)始① 上一年度費(fèi)用預(yù)算 上一年度費(fèi)用結(jié)算⑥ 當(dāng)年費(fèi)用預(yù)算當(dāng)年已發(fā)生費(fèi)用結(jié)算② 比較預(yù)算結(jié)算分析費(fèi)用使用趨勢(shì)③ 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況分析④ 最低工資標(biāo)準(zhǔn)工資指導(dǎo)線(xiàn)物價(jià)標(biāo)準(zhǔn)⑤ 預(yù)測(cè)下一年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況⑦ 下一年度預(yù)算結(jié) 束三、人力資源原始成本核算內(nèi)容人力資源原始成本人力資源獲得成本人力資源開(kāi)發(fā)成本直接成本間接成本間接成本直接成本1．人員招聘2．人員選拔3．錄用安置1．上崗引導(dǎo)培訓(xùn)2．職業(yè)生涯管理3．教育培訓(xùn)1．培訓(xùn)期間生產(chǎn)損失2．職業(yè)發(fā)展輔導(dǎo)人員的時(shí)間投入3．組織內(nèi)部講師的時(shí)間投入四、人力資源重置成本核算內(nèi)容人力資源原始成本人力資源獲得成本人力資源開(kāi)發(fā)成本間接成本直接成本1．離職補(bǔ)償費(fèi)2．離職管理費(fèi)1．空職損失2．新聘人員不如離職員工帶來(lái)的損失3．離職前離職者工作績(jī)效損失人力資源離職成本人力資源原始成本人力資源獲得成本人力資源開(kāi)發(fā)成本間接成本直接成本1．離職補(bǔ)償費(fèi)2．離職管理費(fèi)1．空職損失2．新聘人員不如離職員工帶來(lái)的損失3．離職前離職者工作績(jī)效損失人力資源離職成本五、人力資源管理費(fèi)用構(gòu)成表活動(dòng)項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目招聘招聘廣告費(fèi)、招聘會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)、高校獎(jiǎng)學(xué)金、材料費(fèi)薪酬水平市場(chǎng)調(diào)查調(diào)研費(fèi)、專(zhuān)題研究會(huì)議費(fèi)人才測(cè)評(píng)測(cè)評(píng)費(fèi)培訓(xùn)教材費(fèi)、講師勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)公務(wù)出國(guó)護(hù)照費(fèi)、簽證費(fèi)勞動(dòng)合同認(rèn)證費(fèi)辭退補(bǔ)償金殘疾人安置殘疾人就業(yè)保證金勞動(dòng)糾紛法律咨詢(xún)費(fèi)辦公業(yè)務(wù)辦公用品與設(shè)備費(fèi)六、預(yù)算執(zhí)行情況反饋流程時(shí)間人力資源部財(cái)務(wù)部預(yù)算委員會(huì)（總經(jīng)理）每月5日前收到月報(bào)3個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)始月報(bào)根據(jù)本月本部門(mén)的資金使用情況，填寫(xiě)月報(bào)上報(bào)根據(jù)月報(bào)中資金使用情況與上月預(yù)算進(jìn)行比較分析，形成預(yù)算執(zhí)行情況明細(xì)表預(yù)算執(zhí)行情況明細(xì)表結(jié)束審閱第四節(jié)、需求預(yù)測(cè)執(zhí)行工具與報(bào)告一、現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表年 月 日部門(mén)目前編制人員配置情況人員需求超編缺編不