【正文】 量手冊頒布令第三章3．0質(zhì)量手冊管理說明第四章質(zhì)量管理體系要求4．1質(zhì)量管理體系要求總要求文件要求總則質(zhì)量手冊4．2文件控制程序文件控制4．3記錄控制程序記錄控制第五章管理職責(zé)5．0管理職責(zé)管理職責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量管理體系策劃管理者代表內(nèi)部溝通5．1質(zhì)量方針質(zhì)量方針5．2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)5．3組織結(jié)構(gòu)圖職責(zé)和權(quán)限5．4職能分配表5．5職責(zé)和權(quán)限5．6管理評審管理評審第六章資源管理6．1資源提供資源提供6．2人力資源管理程序人力資源6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序基礎(chǔ)設(shè)施6．4工作環(huán)境工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7．2與顧客有關(guān)的過程控制程序與顧客有關(guān)的過程7．3設(shè)計開發(fā)7．3設(shè)計開發(fā)7．4采購控制程序采購7．5．1生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7．5．2委外加工過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7．5．3標(biāo)識和可追溯性控制程序標(biāo)識和可追溯性7．5．4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)7．5．5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測量裝置控制程序監(jiān)視和測量裝置控制第八章測量分析改進(jìn)8．1總則總則8．2．1顧客滿意度測量程序顧客滿意8．2．2內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核8．2．3過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8．3不合格品控制程序不合格品控制8．4數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析8．5．1持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn).8．5．2糾正/預(yù)防措施控制程序糾正措施預(yù)防措施1．0公司簡介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 網(wǎng)址：E—mail: 2．0質(zhì)量手冊頒布令 本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品——服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊于 年 月 日編制完畢，通過公司總經(jīng)理 總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》要求的程序文件。d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)e.f. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表g. 管理者代表任命書h. 質(zhì)量手冊管理說明2．適用范圍 適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售過程。5．手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。第四章 質(zhì)量管理體系要求 在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品——服裝的生產(chǎn)經(jīng)營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性合格交付不合格品控制產(chǎn)品監(jiān)視和測量持續(xù)改進(jìn)顧客滿意管理職責(zé)顧客要求顧客要求資源管理測量、分析、改進(jìn)輸出合格服裝配件輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商選擇/評價確定 / 評審顧客訂單/樣品/圖紙 確定監(jiān)視和測量裝置合格供應(yīng)商監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)接受顧客訂單原材料采購量身/圖版制作監(jiān)視和測量裝置合格/標(biāo)識顧客確認(rèn)圖版下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務(wù)提供 a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示）；b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等；e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運(yùn)行狀況。g. 對于我們公司來說外包過程主要是部分監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)以及部分產(chǎn)品的委外加工過程，對此過程的控制具體見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》和《委外加工過程控制程序》的規(guī)定。適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。 a. 質(zhì)量手冊公司代碼/文件類別—年號如AYL（安約璐）/QM（質(zhì)量手冊）—2002（年號）公司代碼/文件類別—順序號如AYL（安約璐）/WI（工作文件）—001對于外來文件—順序號如AYL（安約璐）/WL（外來文件）—001公司代碼/文件類別—順序號如AYL（安約璐）/QR（質(zhì)量記錄）—001，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。 本手冊第6頁。b. 對于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。b. 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。、保存 ，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。，進(jìn)行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明。，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。4．8文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。 ，并收回舊版文件，對于舊版文件執(zhí)，同時公司辦公室負(fù)責(zé)及時更新“外來文件清單” 對于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防丟失或損壞?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定執(zhí)行5．相關(guān)文件《記錄控制程序》6．相關(guān)記錄表格 AYL/QR001 質(zhì)量管理體系文件總覽表 AYL/QR002 部門受控文件清單 AYL/QR003 文件發(fā)放/回收登記表 AYL/QR004 文件更改申請表 AYL/QR005 文件銷毀登記表AYL/QR006 文件借閱登記表AYL/QR007 外來文件清單4．3記錄控制程序有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 ， ，檢查各部門的記錄使用情況 、保存、保護(hù)等。 依據(jù)《文件控制程序》 、保存、保護(hù) 《文件控制程序》 “記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》。 ，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊 寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 ，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。 ，見“記錄清單”。，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級部門或客戶。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（），并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。d. 根據(jù)策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評審。同時，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。b. 組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，《質(zhì)量管理體系要求》c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限: ，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報告等。7. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作8. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作9. 負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（）和各相關(guān)職能部門及各級人員的職責(zé)和 權(quán)限（），并組織進(jìn) 行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。5．1質(zhì)量方針一針一線，精益求精?！驹谥谱髅考棧紘?yán)格按照國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。一款一式 顧客滿意—我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對款式進(jìn)行開發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧客的要求，同時在交付遵守以及產(chǎn)品價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。總質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計指標(biāo)測量方法測量頻次顧客滿意度≥滿意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100%一次/年開箱合格率≥開箱合格件數(shù)/銷售總數(shù) X 100%一次/月分質(zhì)量目標(biāo)部門設(shè)計指標(biāo)測量方法測量頻次辦公室文件失控率≦3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù) X 100%1次/季度運(yùn)行部客戶信息反饋有效及時處理率有效及時處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注廣州市內(nèi)不超過8小時；廣州市外不超過12小時；嚴(yán)重投訴不超過3個工作日出貨準(zhǔn)確率財務(wù)部培訓(xùn)合格率≥98%合格人數(shù)╱培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%培訓(xùn)合格率技術(shù)部量身差錯率量身出錯設(shè)計/量身總設(shè)計 X 100%糾正預(yù)防措施如期完成率如期完成數(shù)╱措施總數(shù)X100%1次/季度設(shè)計部樣板圖準(zhǔn)確率樣板圖準(zhǔn)確次數(shù)/制作總次數(shù) X 100%采購部原材料采購合格率≥95%合格批次╱采購總批數(shù)X100%一次/月原材料退貨率原材料交付及時率業(yè)務(wù)部有效訂單執(zhí)行率訂單更改率≦2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母膹S部成衣合格率≦%返工數(shù)量╱生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月生產(chǎn)計劃達(dá)成率廠部品管檢驗設(shè)備失控率100%實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應(yīng)抽檢的批數(shù) X 100%1次/月生產(chǎn)車間裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量 X 100%備注以車間質(zhì)檢員驗收結(jié)果為準(zhǔn)車縫返工率≦3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù) X 100%備注以車間質(zhì)檢員驗收打回數(shù)量為準(zhǔn)設(shè)備故障發(fā)生率≦%設(shè)備故障發(fā)生占用時間╱設(shè)備運(yùn)行總時間X100%一次/月廠部倉庫原材料發(fā)料準(zhǔn)確率≥98%發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù) X 100%一次/月備注發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等）97 / 975．3質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表廠部采購部業(yè)務(wù)部設(shè)計部財務(wù)部技術(shù)部運(yùn)行部公司辦公室 廠部生產(chǎn)車間板房品管倉庫品管生產(chǎn)車間廠辦人力資源管理客訴處理貨物運(yùn)輸倉庫 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門職能分配ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表業(yè)務(wù)部公司辦運(yùn)行部設(shè)計部采購部財務(wù)部技術(shù)部廠部廠辦品管倉庫生產(chǎn)車間板房4質(zhì)量管理體系★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆（文件要求）總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5管理職責(zé)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★