【正文】 量手冊頒布令第三章3．0質量手冊管理說明第四章質量管理體系要求4．1質量管理體系要求總要求文件要求總則質量手冊4．2文件控制程序文件控制4．3記錄控制程序記錄控制第五章管理職責5．0管理職責管理職責以顧客為關注焦點質量管理體系策劃管理者代表內部溝通5．1質量方針質量方針5．2質量目標質量目標5．3組織結構圖職責和權限5．4職能分配表5．5職責和權限5．6管理評審管理評審第六章資源管理6．1資源提供資源提供6．2人力資源管理程序人力資源6．3基礎設施管理程序基礎設施6．4工作環(huán)境工作環(huán)境第七章產品實現7．1產品實現的策劃產品實現的策劃7．2與顧客有關的過程控制程序與顧客有關的過程7．3設計開發(fā)7．3設計開發(fā)7．4采購控制程序采購7．5．1生產過程控制程序生產和服務提供的控制生產和服務提供過程的確認7．5．2委外加工過程控制程序生產和服務提供的控制7．5．3標識和可追溯性控制程序標識和可追溯性7．5．4顧客財產顧客財產7．5．5產品防護產品防護監(jiān)視和測量裝置控制程序監(jiān)視和測量裝置控制第八章測量分析改進8．1總則總則8．2．1顧客滿意度測量程序顧客滿意8．2．2內部審核控制程序內部審核8．2．3過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量8．2．4產品的監(jiān)視和測量程序產品的監(jiān)視和測量8．3不合格品控制程序不合格品控制8．4數據分析控制程序數據分析8．5．1持續(xù)改進持續(xù)改進.8．5．2糾正/預防措施控制程序糾正措施預防措施1．0公司簡介 聯系電話： 聯系傳真： 聯 系 人： 聯系地址： 郵 編： 網址：E—mail: 2．0質量手冊頒布令 本公司質量手冊依依據GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質量管理體系要求》并結合本公司實際情況編制而成，是本公司質量管理體系有效運行的綱領性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產品——服裝產品的能力的法規(guī)性文件。本手冊于 年 月 日編制完畢，通過公司總經理 總經理的批準，現予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質量管理體系得以有效實施。b. 公司質量管理體系運行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000《質量管理體系——要求》要求的程序文件。d. 質量方針和質量目標及分質量目標e. 質量管理體系組織結構圖以及職能分配表f. 管理者代表任命書g. 質量手冊管理說明2．適用范圍 適用于公司產品服裝的設計、生產與銷售過程。5．手冊持有者應妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現。第四章 質量管理體系要求 在公司總經理的組織及各相關職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質量管理體系—要求》并結合本公司所提供產品——服裝的生產經營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性合格交付不合格品控制產品監(jiān)視和測量持續(xù)改進顧客滿意管理職責顧客要求顧客要求資源管理測量、分析、改進輸出合格服裝配件輸入產品實現供應商選擇/評價確定 / 評審顧客訂單/樣品/圖紙 確定監(jiān)視和測量裝置合格供應商監(jiān)視和測量裝置校準接受顧客訂單原材料采購量身/圖版制作監(jiān)視和測量裝置合格/標識顧客確認圖版下單排產/生產加工生產和服務提供 a. 識別了質量管理體系所需的過程（如上圖所示）；b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運行，實現策劃的結果，公司還制定了相應的控制、準則和方法（具體見相應章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應的資源如人力、技術信息、工作場所、辦公設施、財務等；e. 通過管理評審、內部審核、顧客滿意度測量、數據統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。g. 對于我們公司來說外包過程主要是部分監(jiān)視和測量裝置的送外校準以及部分產品的委外加工過程，對此過程的控制具體見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》和《委外加工過程控制程序》的規(guī)定。適用于與公司質量管理體系相關的文件。 a. 質量手冊公司代碼/文件類別—年號如AYL（安約璐）/QM（質量手冊）—2002（年號）公司代碼/文件類別—順序號如AYL（安約璐）/WI（工作文件）—001對于外來文件—順序號如AYL（安約璐）/WL（外來文件）—001公司代碼/文件類別—順序號如AYL（安約璐）/QR（質量記錄）—001，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數字0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。 本手冊第6頁。b. 對于記錄，依據《記錄控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。b. 各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。、保存 ，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關領用部門簽收領用。 各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內容清晰。，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明。，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經辦公室負責人確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。4．8文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經總經理或管理者代表批準后方可，同時加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。 ，并收回舊版文件，對于舊版文件執(zhí)，同時公司辦公室負責及時更新“外來文件清單” 對于顧客提供的圖紙或技術資料由技術部負責登記保存保護，以防丟失或損壞。《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行5．相關文件《記錄控制程序》6．相關記錄表格 AYL/QR001 質量管理體系文件總覽表 AYL/QR002 部門受控文件清單 AYL/QR003 文件發(fā)放/回收登記表 AYL/QR004 文件更改申請表 AYL/QR005 文件銷毀登記表AYL/QR006 文件借閱登記表AYL/QR007 外來文件清單4．3記錄控制程序有效控制公司質量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產品的符合性和質量管理體系有效運行提供證據。 ， ，檢查各部門的記錄使用情況 、保存、保護等。 依據《文件控制程序》 、保存、保護 《文件控制程序》 “記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》。 ，應采用斜杠“/”劃去原始數據，在其旁邊 寫上更改后的數據，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 ，由相關部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準后，部門自行銷毀。 ，見“記錄清單”。，管理者代表批準后，交復印聯給上級部門或客戶。b. 根據公司的發(fā)展方向確立了明確的質量方針（），并進行解釋，形成文件，通過宣導，張貼標語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。d. 根據策劃的時間間隔，對質量管理體系進行定期管理評審。同時，為了確保質量管理體系得以有效建立和實施，并不斷改進，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經理明確了以下內容。b. 組織相關職能部門對質量管理體系進行策劃，《質量管理體系要求》c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責和權限: ，實施和保持，并不斷改進其有效性。3. 確保不斷提高公司內全體員工滿足顧客要求的意識。5. 協(xié)助總經理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關資料，編制管理評審報告等。7. 負責公司質量管理體系文件的編寫組織工作8. 負責批準公司工作文件的批準工作9. 負責組織人員監(jiān)督指導公司質量管理體系的運行工作d. 確定了公司質量管理體系組織架構圖（）和各相關職能部門及各級人員的職責和 權限（），并組織進 行討論協(xié)商，以確保各相關職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調性。5．1質量方針一針一線，精益求精?！驹谥谱髅考?，都嚴格按照國家有關的產品質量標準。一款一式 顧客滿意—我們根據顧客提供的圖紙或樣品對款式進行開發(fā)，所制作的效果圖必須經顧客確認滿意后方開始組織生產，同時進行批量生產前我們公司對產前版嚴格進行確認，確保符合顧客的要求，同時在交付遵守以及產品價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進產品流程和完善設備模具，降低產品在公司內部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。總質量目標設計指標測量方法測量頻次顧客滿意度≥滿意顧客數/調查回收的總顧客數 X 100%一次/年開箱合格率≥開箱合格件數/銷售總數 X 100%一次/月分質量目標部門設計指標測量方法測量頻次辦公室文件失控率≦3%文件失控份數/體系文件總數 X 100%1次/季度運行部客戶信息反饋有效及時處理率有效及時處理次數/季度投訴總次數1次/季度備注廣州市內不超過8小時；廣州市外不超過12小時；嚴重投訴不超過3個工作日出貨準確率財務部培訓合格率≥98%合格人數╱培訓總人數X100%培訓合格率技術部量身差錯率量身出錯設計/量身總設計 X 100%糾正預防措施如期完成率如期完成數╱措施總數X100%1次/季度設計部樣板圖準確率樣板圖準確次數/制作總次數 X 100%采購部原材料采購合格率≥95%合格批次╱采購總批數X100%一次/月原材料退貨率原材料交付及時率業(yè)務部有效訂單執(zhí)行率訂單更改率≦2%更改訂單的次數/月度訂單總數1次/月備注訂單更改指因組織原因導致的更改廠部成衣合格率≦%返工數量╱生產總數X100%1次/月生產計劃達成率廠部品管檢驗設備失控率100%實際抽檢的產品批數/應抽檢的批數 X 100%1次/月生產車間裁片合格率裁片合格數量/裁片總數量 X 100%備注以車間質檢員驗收結果為準車縫返工率≦3%車縫返工次數/車縫總件數 X 100%備注以車間質檢員驗收打回數量為準設備故障發(fā)生率≦%設備故障發(fā)生占用時間╱設備運行總時間X100%一次/月廠部倉庫原材料發(fā)料準確率≥98%發(fā)料準確次數/發(fā)料總次數 X 100%一次/月備注發(fā)料準確包括發(fā)料的顏色、數量、性質（例如是面料還是毛料、纖維等）80 / 805．3質量管理體系職能架構圖總經理副總經理管理者代表廠部采購部業(yè)務部設計部財務部技術部運行部公司辦公室 廠部生產車間板房品管倉庫品管生產車間廠辦人力資源管理客訴處理貨物運輸倉庫 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門職能分配ISO9001標準要求領導層管理者代表業(yè)務部公司辦運行部設計部采購部財務部技術部廠部廠辦品管倉庫生產車間板房4質量管理體系★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆（文件要求）總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5管理職責★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆