【正文】 場部每年組織相關部門對合格供方進行一次跟蹤評價，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他(如價格、售后服務等)占有20％，評定總分低于60（或質量評分低于48），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報財務總監(jiān)批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 對一般物資供方,需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格,各相關部門提供評價意見，技術總監(jiān)批準,可列入《合格供方名錄》。 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供貨。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方，建立并保存合格供方的記錄，明確對供貨的控制方式和程序。生技部制定分類管理細則，按A、B分類可分為：A類：重要類，如圓盤條B類：一般類，如包裝材料等。 財務總監(jiān)批準《供方評定記錄表》、《物資采購申請表》。 生產(chǎn)用物資由生技部編制《物資采購申請表》，其他生產(chǎn)輔助性物資的采購由相關部門編制。3 職責 財務總監(jiān)主管，市場部歸口管理，財務部、生技部、生技部配合實施。 重慶力奧軋鋼有限公司 二〇一五年一月合格供方評價規(guī)定編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月合格供方評價規(guī)定1 目的對供方進行評價及控制，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。 庫管員應密切配合財務部對庫房進行的月末、年末盤點及賬實核對，對不明原因的盤盈、盤虧，由財務部匯總計算盈虧金額，并對庫管員進行處罰：盤盈按相應金額的1％罰款；盤虧按相應金額的3％罰款。 庫管員必須按“材料領用通知單”在限額內發(fā)出材料，嚴禁借出材料，否則，對庫管員處以100元/次罰款。 財務部不定期對庫房進行檢查，若發(fā)現(xiàn)臟、亂、差等情況，對庫管員處以50元/次罰款。同時，由質管部確定質檢責任人并進行處罰，視退庫材料數(shù)量處以50200元/次罰款；若無法確定責任人，則在當月質管部浮動工資總額中扣除。 材料物資的檢驗 對于購入各種材料物資，質管部檢驗員接采購人員（或庫管員）通知后，必須立即到場進行檢驗，若質檢人員不予到場或故意拖延時間，則按50300元/次給予處罰。按制度規(guī)定每月至少于15日及28日送交兩次，否則，按100元/次給予處罰。否則，采購人員按財務部計算出的高出部分金額的50％承擔損失。 供應人員必須按照審核批準的“采購計劃清單”進行采購，未按計劃采購，若為常用材料，準予入庫，但對采購責任人按200元/次給予處罰；若為不常用材料，不予入庫，由財務部計算因此而造成的損失并由采購責任人全額賠償。，采購人員應按制度規(guī)定及時到庫房辦理入庫手續(xù)。. 2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的由質管部檢驗發(fā)現(xiàn)的廢品，由車間自行返修，按材料超領辦法辦理手續(xù)并計算相應賠償金額。（如：材質、甲方更改設計等）造成的報廢，由責任部門提供甲方證明材料，由技術部簽字證實，報財務總監(jiān)同意后，不承擔賠償責任。，由相關責任人承擔賠償責任。按公司采購價計算出的節(jié)約總金額的20％予以獎勵；五金材料按公司采購價計算出的節(jié)約總金額的50％予以獎勵。，在當月車間計件工資總額中扣除。，由質管部鑒定屬實并經(jīng)公司財務總監(jiān)簽字同意后，不承擔賠償責任。，由責任人承擔賠償責任。公司各部門。軋輥經(jīng)檢驗不合格，按LIAO　G06：2009規(guī)定執(zhí)行。不合格結論163。合　格163。不合格橫肋間距(mm)3質量證明書163。合　格橫肋深度(mm)163。不合格2尺寸直 徑(mm)163。合　格163。序號驗證項目驗證結果是否符合判定LIAO G06:20091外觀163。盤條進場檢驗臺帳盤條進場檢驗臺帳規(guī)格等級兩面肋/三面肋批號/生產(chǎn)日期抗拉強度Rm(MPa)斷后伸長率A(%)重量偏差(%)肋中點高(mm)肋間距(mm)肋間隙總和(mm)是否合格檢驗員備注冷軋帶肋鋼筋用盤條的參考牌號和化學成分驗證CRB550鋼筋用盤條的參考牌號和化學成分（熔煉分析）如下表，60鋼的Ni、Cr、Cu含量（質量分數(shù)）%。否則，不予驗收。 隨機抽取1個軋輥按照第2章的要求進行驗證，并填寫《軋輥驗證記錄》。 質量證明書所列各項指標和檢測結果應符合GB/T15032008《鑄鋼軋輥》的相關要求。 橫肋間距需符合GB13788標準對相應規(guī)格鋼筋的要求。 尺寸 未注明公差尺寸應符合GB/T 1804標準d級要求。. 市場部必須收集和利用對供應商的監(jiān)測數(shù)據(jù),對供應商進行業(yè)績考核 (見《供應商監(jiān)測控制程序》. 服務供應商的控制對于運輸、校準、試驗、輔助工裝制造、維修、培訓等服務供應商由各職能部門對其提供服務能力進行調查評估,主要針對供應商的資格(營運能力)、服務范圍以及對本公司的承諾進行評估,在本公司與其開展業(yè)務之前,必須簽訂服務合同以確保服務質量得到控制.重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月 軋輥驗證程序及要求1 總則為確保冷軋帶肋鋼筋的力學性能及外形尺寸達到GB13788標準要求，特規(guī)定采購的軋輥質量的驗證程序及要求。 當不合格品百分比接近或超過規(guī)定的質量目標時,以及一個月內累計兩次批量退貨時,生技部需及時采取措施,促使供應商改進,以確保采購的質量,典型的措施包括(但不僅限于此):(生技部組織)。(產(chǎn)品批準過程、體系開發(fā)要求等)—生技部與供應商簽訂. 潛在供應商與本公司簽訂試制協(xié)議后,必須按本公司的要求在規(guī)定的時間內提交樣品進行‘首件樣品認可’,市場部負責跟蹤供應商提交樣品的進度及驗證工作的安排. 必要時,生技部負責對樣品的工藝性進行評審(如成型等). 必要時,生技部負責對樣品的性能要求安排試驗,并綜合評價樣品的外觀、尺寸、性能及適用性. 如果采購物資必須符合對限制有毒、危險物品的現(xiàn)行政府要求及安全規(guī)定、銷售國有關環(huán)境、電力及電磁方面的規(guī)定的,生技部需驗證供應商提供符合這些要求的證據(jù),或安排有關的試驗. 市場部需利用“合格供應商審批表”跟蹤對潛在供應商的開發(fā)過程,確保供應商符合每項規(guī)定的要求.“合格供應商審批表”,必須由各部門簽字認可,最后由總經(jīng)理批準. 經(jīng)審批后的供應商為本公司合格供應商,分公司必須及時將其列入“合格供應商名單”,并經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)放. “合格供應商名單”的批準標志著供應商已進入批量供貨階段. 市場部應確?！昂细窆堂麊巍卑l(fā)往生技部、采購計劃的編制部門,并用于進貨產(chǎn)品的驗證、新產(chǎn)品接手的貨源決策、采購訂單的下達等. 如在對供應商的管理過程發(fā)現(xiàn)供應商不能滿足本公司,經(jīng)相關的職能部門評審需取消其供貨資格時,提請取消的部門應填寫“供應商刪除審批表”經(jīng)總經(jīng)理批準. 市場部必須根據(jù)“合格供應商審批表”及“供應商刪除審批表”及時更新“合格供應商名單”. 批量采購過程 市場部必須根據(jù)市場供貨、生產(chǎn)計劃、實際庫存、安全庫存等因素及時編制物資采購計劃. 市場部門必須填寫“采購單”注明供應商名稱、采購物資名稱、規(guī)格、到達日期、到達數(shù)量及附帶的資料等要求,經(jīng)質量負責人批準后發(fā)放. 當本公司或本公司的顧客決定在供應商貨源處實施驗證時,負責將這一要求列入“采購單”,并說明驗證的安排和產(chǎn)品放行方法. 市場部需建立“供應商交付準時率統(tǒng)計表”動態(tài)的跟蹤供應商的交付進度,并及時跟催供應商按計劃交付,確保正常生產(chǎn). 當“采購單”未注明交付日期時,供銷供部必須臨時安排供應商的交付計劃,此計劃的通知日期、要求交付日期及數(shù)量必須記錄入“供應商交付準時率統(tǒng)計表”. 如供應商不能按計劃準時交付而采取的非計劃行動所產(chǎn)生的費用,以及未準時交付造成本公司生產(chǎn)中斷的情況,市場部必須予以記錄. 市場部必須及時安排入廠產(chǎn)品送檢、入庫工作。. 生技部必須制定“潛在供應商評價表”以確定評價潛在供應商的準則,并記錄和保存評價的結果,適當時,對于評價過程發(fā)現(xiàn)的不合格,生技部需要求供應商采取措施. 質量能力要求—符合率≧85%(A級)—符合率≧70%(B級) 對于不符合要求的潛在供應商,必要時,生技部組織人員按“潛在供應商評價表”進行再次評價,. 市場部根據(jù)評價的結果確定該供應商開發(fā)新產(chǎn)品后,應確保本公司與供應商簽訂如下試制協(xié)議,并按試制協(xié)議要求將采購文件(圖紙、樣件、標準)發(fā)放給潛在供應商：(包括包裝、標識、可追溯性、保密等)—生技部與供應商簽訂。、財力、場地和技術資源。,有良好的供貨經(jīng)歷。(包括“年度供應商體系開發(fā)計劃”)—生技部提供。,供應商供貨能力不能滿足本公司生產(chǎn)需求。重慶力奧軋鋼有限公司⑤過程質量管理重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月目 錄相關表格：《盤條進廠檢驗記錄》《盤條進廠檢驗臺帳》《軋輥驗證記錄》《原材料采購計劃審批表》《原材料采購單》《采購合同》《供應商基本情況調查表》《供應商評價表》《合格供應商名單》《合格供應商審批表》《進貨檢驗管理臺賬》《原、輔材料及外購、外協(xié)件進貨驗證報告》相關表格：《高延性兩面肋冷軋帶肋鋼筋工藝參數(shù)控制記錄表》《工序檢查獎罰記錄表》、輔材料消耗工藝相關表格：《原材料進廠檢驗標識》、返修及不合格品控制制度相關表格：《不合格品的標識》《不合格品月報表》《產(chǎn)品復檢單》《返工返修記錄》《廢品通知單》《在制品流轉卡》《搬運工具臺賬》《不合格品處置記錄單》采購質量控制制度編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月1 目的規(guī)定采購過程的控制方法,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求.2 范圍本程序適用于外包、外購(原/輔材料等)過程的控制活動.3 職責—負責采購過程的歸口管理.—負責提供采購物資的技術要求,提供適當?shù)募夹g支持.—負責供應商質量能力評審及采購過程監(jiān)控.—配合市場部搞好采購工作.4 程序在以下情況時生產(chǎn)車間需啟動潛在供應商的選擇:。.在選擇潛在供應商前,分公司必須獲取以下信息:,包括重要度—生技部提供。 試制產(chǎn)品采購,牽頭尋找潛在供應商,原則上,供應商需具備以下條件,顧客指定供應商時,必須從顧客指定的名單中選擇:(ISO9001:2000、QS9000、TS1694)認證。,無二次或以上的停供記錄。、生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗. 市場部可通過市場調查或與供應商溝通,獲取潛在供應商的基本情況,并記入“供應商基本情況調查表”,經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準,如初步調查結果顯示供應商基本符合本公司的要求,且有意愿合作時,可提交生技部組織‘質量能力評審’. 根據(jù)調查的結果,生技部可確定以下供應商免于質量能力評審:。(價格、保密、進度、能力等)—市場部與供應商簽訂。 市場部收到來自進貨檢驗、過程監(jiān)測、成品檢驗的不合格報告—“供應商質量問題整改通知”時,需及時將信息傳遞給供應商,并跟催供應商的整改進度,跟蹤結果需及時反饋生技部。d要求供應商提交整改計劃。2 技術要求 外觀軋輥外觀應光潔，端面平整，無肉眼可見加工缺陷。 橫肋凹痕深度不低于GB13788標準對相應規(guī)格鋼筋的橫肋中點高要求。 質量證明書