02-新版3合1及50430內(nèi)審檢查表(綜合部)-展示頁
2025-07-04 04:58本頁面
【正文】 OK 措施的策劃 E:策劃的措施是否與業(yè)務(wù)活動過程相融合？如何評價這些措施的有效性？OK 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃 環(huán)境目標 目標和方案 Q：公司質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持一致？ 質(zhì)量目標是否可測量？ 質(zhì)量目標是否適用于公司？ 質(zhì)量目標是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意相關(guān)？ 是否對質(zhì)量目標進行監(jiān)視？ 是否將質(zhì)量目標與各相關(guān)方進行溝通？ 質(zhì)量目標是否適時更新？ 質(zhì)量目標是否形成文件并保存？ E/S:是否建立QEOH目標，目標是否圍繞職責(zé)、是否圍繞部門確定的重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)并考慮風(fēng)險和機遇？目標值、目標項適當(dāng)時是否提供？目標是否選擇適當(dāng)?shù)膮?shù)來量化評價？如何溝通？ E:通過哪些方法實現(xiàn)目標？ 評價目標結(jié)果的參數(shù)是哪些？OK 實現(xiàn)環(huán)境目標的策劃 實現(xiàn)環(huán)境目標的策劃 Q：在策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標時，公司是否有考慮：； 由誰去完成目標；是否有充足的資源； 如何評價結(jié)果。OK 能力、意識和培訓(xùn)、Q：1）是否對從事影響質(zhì)量活動的部門、層次、人員進行了識別？2）是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力？是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否進行了評價和考核？經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員是否按照法律法規(guī)的要求持證上崗？OK 組織的知識 Q：公司是否定期總結(jié)并收集各項管理經(jīng)驗，并進行交流？以確保經(jīng)驗知識的積累；? 獲取組織內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗；從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識；獲取組織內(nèi)部存在的知識（隱性的和顯性的）；與競爭對手比較；與相關(guān)方分享組織知識；根據(jù)改進的結(jié)果更新必要的組織知識。 E/S:與績效有關(guān)的人員和與合規(guī)性有關(guān)的人員的能力要求有哪些？ 能力要求描述中有無對人員適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷要求，確保員工能夠勝任？ 有無相應(yīng)措施獲得所需能力，如何評價措施有效性？ 有無相應(yīng)的記錄證明人員能力？ OK 重要環(huán)境因素崗位員工行為公司員工及各相關(guān)方是否知曉公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 公司員工及各相關(guān)方是否明確“可接受”產(chǎn)品和“不合格”產(chǎn)品和服務(wù)的知識和理解。 公司是否質(zhì)量體系有相關(guān)溝通過程。各職能層次間的溝通是如何開展的？對信息溝通的職責(zé)和方法以及對重大事件、問題的溝通是如何開展的？ 2） 是否使用了恰當(dāng)?shù)臏贤ㄐ问剑块_展的情況，信息是否被有效的利用？ 3） 溝通的內(nèi)容是否能促進組織質(zhì)量活動協(xié)調(diào)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系過程及其有效性？ E/S:組織如何進行內(nèi)外部溝通？ 如何策劃內(nèi)外部溝通的過程？ 有哪些記錄來證明？ 重要環(huán)境因素、環(huán)境績效、合規(guī)義務(wù)和持續(xù)改進建議相關(guān)信息。 與本組織有關(guān)的文件化信息有哪些？與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？ 文件修改后是否重新批準？識別修改狀態(tài)的方法是什么？使用時是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？ 文件化信息是否按檔案管理規(guī)范的要求處置和管理？ OK 運行的策劃和控制 運行控制Q：在在確定產(chǎn)品和服務(wù)要求時，公司是否考慮如下因素：顧客和法律法規(guī)要求、組織戰(zhàn)略要求、利益
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