【正文】 使海內(nèi)外游客在飽覽世界文化遺產(chǎn)和黃山美景時免除乘車往返勞頓之苦，為他們提供一個欣賞和品味徽文化博大精深內(nèi)涵的又一個場所，緩解黃山市游游接待能力的不足。因為旅游接待能力嚴重不足，許多游客來西遞只能走馬觀花，98%游客要到50多公里外屯溪入住，第二天再返回黟縣旅游。黟縣旅游資源極其豐富，四周還有屏山、關麓、南屏、九都、齊云山、花山迷窟、賽金花故居等21個景點，每年吸引大量中外游客前來旅游觀光。隨著人民生活水平提高，追求高檔住宿高檔消費群體日益擴大，星級賓館客房供不應求，黃山市四星級賓館客房入住率高達72%以上，且有不斷上升趨勢。旅游接待能力嚴重不足是制約黃山市旅游業(yè)發(fā)展的瓶頸。且年入境海內(nèi)外游客人數(shù)正以20%左右的速度增長。經(jīng)過近20年的建設，黃山市交通狀況有了根本改觀，飛機航班可直達韓國、新加坡、香港及北京、上海、廣州、武漢、昆明等20多個國內(nèi)大中城市，高速公路到上海、南京、杭州、合肥及長三角各大中城市的車程均在4小時以內(nèi)。旅游主體及旅游主題也更趨多元化。旅游業(yè)是世界第一大產(chǎn)業(yè)。飯店業(yè)發(fā)展滯后，制約了黃山市旅游業(yè)的發(fā)展。（3）大多數(shù)星級飯店營銷手段落后?，F(xiàn)存在如下問題：（1）星級飯店總量較少，整體實力差，尤其是高檔飯店數(shù)量不能滿足市場需求。 主要技術經(jīng)濟指標表11 主要技術經(jīng)濟指標序號名 稱單位數(shù)量或指標備注1建設規(guī)模項目總投資萬元其中：建設投資萬元建設期利息萬元57 鋪底流動資金萬元119 建設期年2 職工人數(shù)人1982建設內(nèi)容A樓平方米不含夾層735平方米B樓平方米C樓平方米D樓平方米E樓平方米2410F樓平方米2968總建筑面積平方米3客房床位個600客房300間4年營業(yè)收入萬元40685總成本費用萬元19636年利潤總額萬元18827營業(yè)稅金及附加萬元2238投資利潤率%9投資利稅率%10投資回收期年含建設期2年11內(nèi)部收益率%12凈現(xiàn)值（I=12%）萬元510913盈虧平衡點%14借款償還期年含建設期2. 市場預測 黃山市飯店業(yè)現(xiàn)狀目前為止，黃山市內(nèi)低檔飯店（旅社、招待所）不少，但三星級賓館只有4家，客房數(shù)不足450間；四星級賓館7家，客房總數(shù)不足1000間。本項目建設對改變黟縣旅游基礎設施落后狀況，緩解黟縣乃至整個黃山市游客人數(shù)大幅度增長和接待能力不足的矛盾，促進旅游業(yè)的發(fā)展是十分必要的。本項目為香溪谷旅游度假村一期工程—香溪國際大酒店，按四星級標準建造，有客房300間，配套建有大中小會議室6個、餐飲、會議中心及健身娛樂休閑度假設施。黟縣僅有兩家二星標準的賓館，接待能力嚴重不足，遠不能滿足游客需求，致使許多慕名而來的游客，只能走馬觀花，匆匆而過，難以細細品味和體會博大精深的徽文化精髓，98%以上客人要到50公里外黃山市府所在地屯溪入住，第二天再返黟縣其他旅游景點旅游，飽嘗乘車勞頓之苦和成本增加。2005年來西遞游覽的游客超過60萬人。2000年11月被聯(lián)合國教科文組織列入“世界文化遺產(chǎn)”名錄。目前，整理開放有綾云閣、胡文光刺史牌坊、瑞玉庭、桃李園、東園、西園、大夫第、敬愛堂、履福堂、青云軒、膺福堂、篤敬堂、仰高堂、尚德堂、枕石小筑、淳仁堂、追慕堂等民居古建筑。西遞始建于宋皇祜年間，已有950余年歷史，村落平面呈船形，占地16公頃。黟縣地處黃山西南麓，境內(nèi)山巒疊嶂，清溪回流，生態(tài)環(huán)境絕佳，其地形、地貌、風土人情與晉代大詩人陶淵明描繪的“桃花源”極為相似，并有陶淵明后裔在此世代繁衍。另一方面，黃山市四星級賓館規(guī)模較小，一般客房數(shù)只有100160間，接待一個中型會議或一個大型旅游團需34家賓館合作。黃山市現(xiàn)有的旅游接待能力遠無法滿足需求。每年3月11月和春節(jié)前后1個月，黃山市賓館均須提前預約。隨著高檔消費群體日益擴大，星級賓館客房在黃山市供不應求。近年來，黃山市賓館、酒店、餐飲業(yè)發(fā)展迅速。現(xiàn)在黃山機場飛機可全天候起降，航班直達北京、香港、上海、廣州、合肥、武漢、沈陽、昆明、深圳、?？诘热珖鴶?shù)十個大中城市；皖贛鐵路縱貫全境；公路四通八達，徽杭（黃山—杭州）、合黃（合肥—黃山）、黃景（黃山—景德鎮(zhèn)）高速建成通車，從根本上改善了黃山市交通條件，密切了與長江三角洲及外省的聯(lián)系，使黃山市旅游業(yè)得到快速發(fā)展。黃山市現(xiàn)已成為世界著名的旅游城市，旅游業(yè)已成為黃山市的支柱產(chǎn)業(yè)。為適應改革開放和旅游業(yè)發(fā)展的需要，1987年11月經(jīng)國務院批準，在原徽州地區(qū)基礎上設立地級黃山市。秦置黟、歙二縣，晉稱新安郡，宋改徽州，歷以商賈眾多，文風興盛，蜚聲海內(nèi)。全市轄屯溪區(qū)、黃山區(qū)、徽州區(qū)和黟縣、歙縣、休寧縣、祁門縣三區(qū)四縣，總面積9807平方公里，人口160萬。隨著國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，我國城市化進程加快，城鎮(zhèn)消費結構升級，人均GDP達1000美元之后，消費結構將朝著發(fā)展型、享受型轉(zhuǎn)變，旅游消費成為新熱點，旅游業(yè)進入興盛期。政府將旅游業(yè)列為第三產(chǎn)業(yè)支柱和國民經(jīng)濟新的增長點。目前旅游業(yè)已是世界第一大支柱產(chǎn)業(yè)。當人均GDP達到800美元至1000美元時，旅游消費將進入快速增長期。目前我國人均GDP已超過1000美元，總體達到小康。香溪國際大酒店內(nèi)設有300套標間、商務間、商務套間，有中、小型會議室6個、600座大會議室1個、中西餐廳、酒吧、豪華包廂、多功能廳、涉外商場、休閑娛樂等設施等一應俱全，建成后將是黃山市客房擁有量最大的四星級酒店。占地153畝，建筑面積為56000平方米。項目由清華大學、杭州規(guī)劃建筑設計院人居環(huán)境所和合肥工業(yè)大學建筑設計院的共同規(guī)劃設計、建筑設計。該公司快速發(fā)展為社會提供了較多就業(yè)崗位。企業(yè)在不斷發(fā)展壯大的同時積極回報社會，資助社會公益事業(yè)，先后獲得黃山市黟縣革命老區(qū)柯村中學、西遞中心小學“真情助學、功在千秋”和黟縣“關心下一代工作委員會”的“香溪展宏圖 情系下一代”的錦旗表彰。2005年10月該公司董事長王柯獲得“建設部2005年中國建設行業(yè)百名管理英才”稱號。企業(yè)在發(fā)展中得到了省、市各級政府和相關部門的大力支持。多年的市場經(jīng)營，該公司取得驕人的業(yè)績，擁有良好的信譽和雄厚資本。該公司的前身為“黃山英特房地產(chǎn)營銷策劃公司”。：竻竼竽竾笀笁笂笄笅笆笇笈笉笊笌笍笎笏笐笒笓筧笖笗笘笚笜笝笞笟笠笡笢笣笤笥笧笩笪笭笮笯笰笱笲笳笴笵笶笷笸笹笻笽籩笿筀筁筂筃筄筅筆筇筈筊筍筎筏筑筐筓筕筗筘筙篳篩筜箏筞筟筠筡筢筣筤筥筦筧筨筩筪筫筬筭筮筯筰筱筲筳筴筵筶筷筸籌筺筻筼筽筿箁箂箃箄箅箆箇箈箉箊箋箌箍箎箏箐箑箒箓箔箕箖算箘箙箚箛箜箝箞箟箠管箢箣箤箥簀篋籜籮簞簫箬箭箮箯箰箱箲箳箴箵箶箷箸箹箺箻箼箽箾箿節(jié)篁篂篃範篅篆篇篈築篊篋篌篍篎篏篐簣篒簍篔篕篖篗篘篙篚篛篜篝篞篟篠篡篢篣篤篥篦篧篨篩篪篫篬篭籃篯篰籬篲篳篴篵篶篷篸篹篺篻篼篽篾篿簀簁簂簃簄簅簆簇簈簉簊簋簌簍簎簏簐簑簒簓簔簕籪簗簘簙簚簛簜簝簞簟簠簡簢簣簤簥簦簧簨簩簪簫簬簭簮簯簰簱簲簳簴簵簶簷簸簹簺簻簼簽簾簿籀籟籂籃籄籅籆籇籈籉籊籋籌籍籎艸艸部：1. 總 論 項目背景與概況 項目名稱黃山市香溪谷旅游度假村建設項目 承辦單位黃山市黟縣天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司地址：黟縣西遞鎮(zhèn)法定代表人：王 柯 承辦單位概況黃山市黟縣天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2004年5月。注冊資金2000萬元人民幣。此前成功的為眾多房地產(chǎn)企業(yè)進行全程企劃、營銷代理和廣告推廣工作。以其優(yōu)秀的專業(yè)、管理人才，建立健全了一整套科學、合理、高效的管理制度，形成了項目開發(fā)、工程監(jiān)理、銷售經(jīng)營、財務管理等運作體系。公司以“提高人居環(huán)境、走在行業(yè)前沿、引導大眾消費”為發(fā)展目標，以“誠信、務實、高效”為行事準則。公司積極配合當?shù)卣穆糜钨Y源開發(fā)，2005年2月6日，天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司同黟縣西遞旅游服務總公司共同簽署成立了“中國黃山西遞旅游集團”，以“品牌共用、資源共享、統(tǒng)一宣傳、攜手共進”為宗旨，組建以世界著名景區(qū)和旅游、休閑、度假、飲食、娛樂等多重資源與服務為一體的旅游產(chǎn)業(yè)集團。同時，王柯董事長本人資助了多名失學兒童。黃山市黟縣天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司本著“弘揚徽文化，做好徽文章”和對旅游地產(chǎn)獨到的見解，經(jīng)過兩年多的項目實地考察、調(diào)研，決定在世界文化遺產(chǎn)地黟縣西遞開發(fā)建設香溪谷旅游度假村旅游地產(chǎn)項目。香溪谷旅游度假村由香溪國際大酒店、香溪谷豪華會所、香溪谷豪華別墅組成。本項目香溪國際大酒店為香溪谷旅游度假村項目一期工程，按四星級標準設計建造，占地20畝，于2004年5月15日在黟縣國土局掛牌獲得土地使用權，于2004年7月16日一次性通過市、縣建設部門及縣政府等有關部門建筑規(guī)劃評審。 項目提出背景和項目建設的必要性改革開放以來，我國綜合國力大幅度躍升，人民生活水平不斷提高，社會長期保持穩(wěn)定，政通人和。黨的十六大提出了全面建設小康社會的目標。根據(jù)世界旅游組織預測，到2020年我國將成為世界旅游第一大接待國。中國旅游業(yè)經(jīng)過二十多年發(fā)展，取得了長足進步。目前，我國旅游業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機遇。黃山市地處皖浙贛閩四省結合部，是安徽省的南大門。該市歷史悠久，早在商周時期徽州土地上的土著先民已相當活躍?；丈桃云湫酆竦馁Y本稱雄明清商界300余年，并在故里辦教育、創(chuàng)書院、置祠產(chǎn)、建廟宇，明清時成為徽州經(jīng)濟繁榮、教育發(fā)達的鼎盛時期。黃山市擁有二處世界遺產(chǎn)地——黃山和西遞、宏村，還擁有眾多國家級名勝景點。經(jīng)過近年來建設，黃山市旅游基礎設施大為改觀，交通狀況有了根本改變。1998年黃山市接待國內(nèi)外游客419萬人次，2002年706萬人次，2004年增至810萬人次，2005年已突破1000萬人次。但與旅游業(yè)發(fā)展速度相比不相適應，現(xiàn)已成為制約黃山市旅游業(yè)發(fā)展的瓶頸。目前，黃山市三星級賓館4家，客房數(shù)不足450間；四星級賓館7家，客房數(shù)不足1000間。進入旺季，來黃山旅游人數(shù)日均3萬人次以上，春節(jié)、五一、十一黃金周及平常周末日均接待人數(shù)近6萬人。目前，黃山市四星級賓館客房出租率達72%，且有不斷上升之勢。旅游接待能力不足給游客帶來諸多不變，制約了黃山市旅游業(yè)發(fā)展。1986年以來，黟縣依托黃山，大力開發(fā)古村落旅游，取得了豐碩成果，2002年全縣年接待游客109萬人次，2003年125萬人次，2004年達180余萬人次，2005年已突破221萬人次，旅游總收入達7億元人民幣，成為皖南新興旅游勝地，2004年底被評為全國旅游經(jīng)濟強縣，安徽省旅游經(jīng)濟強縣第一名?，F(xiàn)保存古樸典雅的明清民居300余幢，大量的磚、木、石雕等藝術佳作點綴其間。西遞被譽為“東方文化的縮影”、“古代建筑博物館”。迷人的自然景觀和近千年文化積淀吸引了海內(nèi)外眾多游客。黟縣旅游業(yè)發(fā)展受接待能力制約更為嚴重。黟縣天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)過兩年多充分考察調(diào)研，選址距世界文化遺產(chǎn)地西遞古民居入口100米處環(huán)境優(yōu)美的香溪谷，投資興建黃山市香溪谷旅游度假村。本項目先后被列為黟縣人民政府“4334重點工程”、黃山市“443重點工程”和安徽省“861”重點工程。 可行性研究報告編制依據(jù)（1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要（草案）》（2）《安徽旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（3）國務院《風景名勝區(qū)管理暫行規(guī)定》（4）建設部《風景名勝區(qū)建設管理規(guī)定》（5）《黟縣旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》（6）黟縣發(fā)展計劃委員會《關于同意黟縣桃花塢度假村建設項目立項的批復》（計投字[2004]59號）（7）黟縣發(fā)展計劃委員會《關于同意桃花塢度假村項目更名為香溪谷旅游度假村的批復》（計投字[2004]127號）（8）黟縣發(fā)展計劃委員會《關于同意調(diào)整香溪谷旅游度假村項目方案的批復》（發(fā)改計投字[2006]14號）（9）《西遞新區(qū)總體規(guī)劃》（10）《黟縣西遞鎮(zhèn)新區(qū)控制性詳細規(guī)劃》（11）黃山市環(huán)境保護局《關于黟縣天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司香溪谷旅游度假村項目環(huán)境影響報告表的批復》（12）中華人民共和國《建設項目選址意見書》（編號：黟2004字第016號）（13）中華人民共和國《建設用地規(guī)劃許可證》（編號：黟2004 018號）（14）中華人民共和國《國有土地使用證》（黟國用[2004]字第115號） 項目擬建地點安徽省黃山市黟縣西遞鎮(zhèn) 項目預期目標，建設香溪谷旅游度假村一期工程香溪國際大酒店，酒店按四星級標準建造，擁有豪華套房，商務套房，標準房300間，配套建設會議廳、餐飲中心及配套健身娛樂、休閑度假設施。黟縣僅有兩家二星級標準的中城山莊和世外桃源大酒店。（2）大部分飯店設施設備嚴重老化，急需更新改造。（4）管理方式落后，部分星級飯店由原來的單位招待所改造而成，沿襲落后的管理方式。