某集團關鍵業(yè)績指標手冊-展示頁
2025-06-30 18:36本頁面
【正文】 測度時間季度測度備 注指標名稱資金周轉(zhuǎn)次 數(shù)指標屬性獲利能力指標編號ZF01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映企業(yè)資金利用的效率，深刻地揭示了企業(yè)經(jīng)營管理能力。指標測度（當期系統(tǒng)銷售毛利/系統(tǒng)人員總額－基準）/基準測度時間每季度測度備 注此指標適用于銷售族指標名稱應收帳款周 轉(zhuǎn) 率指標屬性財務能力指標編號YF01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了企業(yè)真正實現(xiàn)銷售、實現(xiàn)價值的程度，它深刻的揭示企業(yè)的經(jīng)營管理能力和管理效率。指標測度累計銷售收入/當期銷售收入計劃測度時間月度或季度測度備 注未完成工式為1累計(實際銷售收入當期銷售收入計劃)/當期銷售收入計劃指標名稱系統(tǒng)人均毛利增 長 率指標屬性組織效率指標編號X－F06數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反應系統(tǒng)組織的效率，同時也反應組織成員的行為效率，反應人力資源與組織效益的關系。指標名稱銷售收入計劃完成率指標屬性組織能力指標編號XF05數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映一定時期內(nèi)企業(yè)目標被執(zhí)行的能力，深層次上表現(xiàn)出企業(yè)營運系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性，對市場的預測能力。指標測度營銷費用/銷售收入測度時間月度或季度測度備 注營銷費用包括：媒體廣告、印刷品、宣傳品、獎品、銷售折讓、活動等項費用指標名稱銷售收入指標屬性市場能力指標編號XF04數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映企業(yè)總體的經(jīng)營能力指標目的設立此指標的目的強調(diào)企業(yè)成員的創(chuàng)收能力。指標測度銷售費用/銷售收入測度時間每月測度一次備 注指標名稱營銷費用貢 獻 率指標屬性營銷效率指標編號XF03數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映市場營銷執(zhí)行的效率，實際上是企業(yè)在營銷投入和產(chǎn)出的效益關系及營銷投入的側(cè)重。指標測度（當期銷售收入上期銷售收入）/上期銷售收入測度時間月度或季度測度一次備 注指標名稱銷售費用率指標屬性組織效率指標編號XF02數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映企業(yè)組織和市場執(zhí)行的效率，實際上是企業(yè)在市場銷售過程中投入和產(chǎn)出的效益關系。同時表明企業(yè)的市場份額。指標目的設立此指標的目的是為了評價各級管理人員對成本和費用的控制能力，促進組織效率的提升。指標目的設立此項指標是為了促進財務部門對法律法規(guī)的熟知與運用程度，對策略和政策的執(zhí)行力，使財務的技能不斷提升。指標目的設立此目標是為了完善供應商渠道建設，降低資金占用率。指標測度測度時間年度測度備 注指標名稱流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標屬性財務能力指標編號LF02數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋是評價企業(yè)資產(chǎn)利用效率的重要指標，指標目的設立此項指標是為了通過改善此項指標的良性程度，以銷售收入的增幅高于流動資產(chǎn)的增幅作為保證，加強企業(yè)的內(nèi)部管理，提高流動資產(chǎn)的綜合使用效率。指標測度關鍵商品指考核期內(nèi)采購金額占總資金(20%)的商品(銷量占20%)測度時間月度或季度測度備 注指標名稱利潤總額指標屬性獲利能力指標編號LF01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映企業(yè)的總體利潤水平。指標名稱關鍵商品的周轉(zhuǎn)次數(shù)指標屬性經(jīng)營能力指標編號G－F01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了企業(yè)的預貨能力，采購速度，渠道建設能力，倉儲管理及運營管理的協(xié)同性，最終體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營效益的提高。指標目的設立此項指標是為了通過適度控制與約束費用，來改善和促進組織及組織成員提升組織產(chǎn)出。指標目的設立此目標是為了改善物業(yè)的管理水平，加強各市場運營中最大的成本和費用支出的控制。指標目的設立此目標是為了評估采購的效率，采購方式的科學性。指標目的設立此目標是為了降低庫存、增加商品的銷售量，向市場提供暢銷對路產(chǎn)品和最新產(chǎn)品。指標目的設立此目標是為了將成本費用控制在適度的范圍內(nèi)，以支持業(yè)務的實現(xiàn)。指標測度實際費用/目標計劃費用測度時間月度測度備 注此項指標使用于各系統(tǒng)、各部門。二、 代碼說明：指標名稱說明：指標類別名稱指標編號指標類別名稱指標編號財務類指標F營運類指標P客戶類指標C學習與成長類指標L數(shù)據(jù)來源一欄中符號與部門的對應說明：數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)編號數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)編號數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)編號XZBGZCZCYYTBXZRLZCCGYYDSXZWLKFYYYYSCXZQHJRJRYYWLXZTZPPYYJDXZGLSJYYSMSJBJLYYPSJHCWYWYYWYYJZJYYLX三、 內(nèi)容：財務類指標：指標名稱計劃費用支出率指標屬性組織效率指標編號BF01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋設立此目標是為了合理配置企業(yè)的現(xiàn)金流降低財務費用提高企業(yè)的計劃能力。3． 為了使KPI在使用時能有統(tǒng)一的解釋和說明。17 / 18某集團關鍵業(yè)績指標（KPI）手冊一、 目的：1． 為更準確的把握關鍵業(yè)績指標在本企業(yè)使用時的特殊意義。2． 為了清晰的表明本企業(yè)選取指標的目的，指向戰(zhàn)略的程度。4． 為了便于不同業(yè)務單元考核時選取指標的直接和便利。指標目的設立此項指標是為了強化資金計劃管理，把管理費用控制在適度的區(qū)域。指標名稱人均成本貢 獻 率指標屬性組織效率指標編號B－F02數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了基于組織目標的最大費用支付能力，反映了組織以最低的代價取得最大的效益。指標測度采購支出/部門費用/人；營銷費用/部門費用/人；IT支出費用（維修維護費、軟件開發(fā)費用、硬件設備費）/部門費用/人；測度時間季度或半年備 注指標名稱存貨周轉(zhuǎn)率(次)指標屬性控制能力指標編號CF01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了企業(yè)存貨的流動性及合理性，深刻的揭示了企業(yè)對市場的預測能力、采購能力、營銷能力、運營管理等各種能力的協(xié)同性。指標測度銷售成本/平均存貨成本測度時間季度或半年測度備 注指標名稱采購成本的下降率 指標屬性控制能力指標編號C－F02數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映了企業(yè)供應商管理的水平，最終體現(xiàn)為企業(yè)對成本的控制能力。指標測度(采購成本基準值當期采購成本)/采購成本基準值測度時間月度或季度測度備注采購成本基準值為一定時間內(nèi)的采購成本平均值指標名稱單位建筑面積物業(yè) 支出費指標屬性組織效率指標編號DF01數(shù)據(jù)來源JHCW指標詮釋反映企業(yè)運營的成本水平，實際上是市場執(zhí)行的效率和利潤的體現(xiàn)。指標測度(物業(yè)人員薪酬總額+維修費用+辦公費用+電費+水費+經(jīng)營費用+采暖費)/建筑面積測度時間月度或季度測度備 注指標名稱費用利潤率指標屬性組織效率指標編號FF01數(shù)據(jù)來源JHCW指
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