【正文】 服務(wù)滿意度調(diào)查 接受調(diào)查的客戶滿意度評分平均值023 運(yùn)營類指標(biāo) 客房出租率 實(shí)際客房出租數(shù)／可供出租客房數(shù)100%024 運(yùn)營類指標(biāo)提高盈利水平人均創(chuàng)利水平 當(dāng)年利潤總額／當(dāng)年員工平均數(shù)量100%025 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值026 學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工流失率 離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%20 / 40027 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)100%028 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工對培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度 員工對培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度的調(diào)查結(jié)果029學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工技能提升率（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100%21 / 40六 旅游企業(yè)業(yè)績評估指標(biāo)庫編號(hào) 方面 關(guān)鍵成功要素 業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式001 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 主營業(yè)務(wù)收入 當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入002 財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入主營業(yè)務(wù)收入增長率 （當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入上年主營業(yè)務(wù)收入）／上年主營業(yè)務(wù)收入100%003 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 利潤總額 本期的利潤總額004 財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤毛利率 本期的利潤總額／本期的銷售收入100 ％005 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 資產(chǎn)總額 當(dāng)期資產(chǎn)總額006 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 凈資產(chǎn)回報(bào)率 利潤總額／凈資產(chǎn)100%007 財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)總資產(chǎn)回報(bào)率 （利潤總額+利息）／總資產(chǎn) 100%008 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 管理費(fèi)用 當(dāng)期管理費(fèi)用009 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 經(jīng)營費(fèi)用 當(dāng)期經(jīng)營費(fèi)用010 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 營業(yè)費(fèi)用 當(dāng)期營業(yè)費(fèi)用011 財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低成本費(fèi)用利潤費(fèi)用比率 全年費(fèi)用總額／全年利潤總額100%012 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 總負(fù)債／總資產(chǎn)100%22 / 40013 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 流動(dòng)比率（年初流動(dòng)資產(chǎn)+年末流動(dòng)資產(chǎn)）／（年初流動(dòng)負(fù)債+年末流動(dòng)負(fù)債）014 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 經(jīng)營性現(xiàn)金流 當(dāng)期經(jīng)營性現(xiàn)金流015 客戶類指標(biāo) 增加市場份額 游客人數(shù)增長率 （當(dāng)年游客數(shù)量去年游客數(shù)量）／去年游客數(shù)量100%016 客戶類指標(biāo) 市場調(diào)研計(jì)劃完成率當(dāng)年市場調(diào)研活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／當(dāng)年市場調(diào)研活動(dòng)計(jì)劃完成指標(biāo)100%017 客戶類指標(biāo)積極開拓市場市場活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率 市場活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／市場活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成指標(biāo)100%018 運(yùn)營類指標(biāo) 發(fā)生重大游客糾紛次數(shù) 當(dāng)年發(fā)生重大游戶糾紛次數(shù)019 運(yùn)營類指標(biāo) 游客投訴次數(shù) 當(dāng)年游戶投訴次數(shù)020 運(yùn)營類指標(biāo)提高客戶滿意度游客服務(wù)滿意度調(diào)查 接受調(diào)查的游戶滿意度評分平均值021 運(yùn)營類指標(biāo) 提高盈利水平 人均創(chuàng)利水平 當(dāng)年利潤總額／當(dāng)年平均員工人數(shù)022 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值023 學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工流失率 離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%024 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)100%025 學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工對培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度 員工對培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度評分的算術(shù)平均值23 / 4024 / 40七 外貿(mào)企業(yè)業(yè)績評估指標(biāo)庫編號(hào) 方面 關(guān)鍵成功要素 業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式001 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 主營業(yè)務(wù)收入 當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入002 財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入主營業(yè)務(wù)收入增長率 （當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入上年主營業(yè)務(wù)收入）／上年主營業(yè)務(wù)收入100%003 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 利潤總額 本期的利潤總額004 財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤毛利率 本期的利潤總額／本期的銷售收入100 ％005 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 資產(chǎn)總額 當(dāng)期資產(chǎn)總額006 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 凈資產(chǎn)回報(bào)率 利潤總額／凈資產(chǎn)100%007 財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)總資產(chǎn)回報(bào)率 （利潤總額+利息）／總資產(chǎn) 100%008 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 管理費(fèi)用 當(dāng)期管理費(fèi)用009 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 經(jīng)營費(fèi)用 當(dāng)期經(jīng)營費(fèi)用010 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 營業(yè)費(fèi)用 當(dāng)期營業(yè)費(fèi)用011 財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低成本費(fèi)用利潤費(fèi)用比率 全年費(fèi)用總額／全年利潤總額100%012 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 總負(fù)債／總資產(chǎn)100%25 / 40013 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 流動(dòng)比率（年初流動(dòng)資產(chǎn)+年末流動(dòng)資產(chǎn)）／（年初流動(dòng)負(fù)債+年末流動(dòng)負(fù)債）014 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 經(jīng)營性現(xiàn)金流 當(dāng)期經(jīng)營性現(xiàn)金流015 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主營業(yè)務(wù)收入／（年初總資產(chǎn)+年末總資產(chǎn)）2016 財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)利用效率存貨周轉(zhuǎn)率 銷售成本／（期初存貨余額+期末存貨余額） 2017 客戶類指標(biāo) 增加市場份額 區(qū)域市場份額 當(dāng)年銷售收入／當(dāng)年所在城市酒店銷售收入100%018 客戶類指標(biāo) 積極開拓市場 市場開發(fā)計(jì)劃完成率 市場活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)／市場活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成指標(biāo)100%019 運(yùn)營類指標(biāo) 客戶檔案管理水平 上級對客戶檔案管理水平的評分020 運(yùn)營類指標(biāo) 業(yè)務(wù)合同管理水平 上級對業(yè)務(wù)合同管理水平的評分021 運(yùn)營類指標(biāo)防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)合同按時(shí)履約率 當(dāng)年合同任務(wù)按時(shí)完成次數(shù)／當(dāng)年合同成交次數(shù)100%022 運(yùn)營類指標(biāo) 重大運(yùn)營事故發(fā)生次數(shù) 當(dāng)年重大運(yùn)營事故發(fā)生次數(shù)023 運(yùn)營類指標(biāo) 客戶平均利潤水平 當(dāng)年利潤總額／當(dāng)年客戶數(shù)量100%024 運(yùn)營類指標(biāo)提高盈利水平大客戶訂單穩(wěn)定性 （年末大客戶數(shù)量年初大客戶數(shù)量）／年初大客戶數(shù)量100%025 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工滿意度 接受調(diào)研的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值026 學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工流失率 離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%26 / 40027 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率 本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／本年度員工計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)100%028 學(xué)習(xí)類指標(biāo) 員工對培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度 員工對培訓(xùn)計(jì)劃的滿意度的調(diào)查結(jié)果029學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工技能提升率（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100%27 / 40第二部分 各公司關(guān)鍵業(yè)績評估指標(biāo)（建議）一、西服廠關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)序號(hào) 業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式 權(quán)重％ 指標(biāo)目標(biāo)值 實(shí)際完成值 完成分值 綜合分值1 銷售收入 當(dāng)年銷售收入 52 產(chǎn)品產(chǎn)量 當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量 153 利潤總額 當(dāng)年利潤總額 304 凈資產(chǎn)回報(bào)率 利潤總額／凈資產(chǎn)100% 105 總資產(chǎn)回報(bào)率 （利潤總額+利息）／總資產(chǎn) 100% 106 利潤費(fèi)用比率 全年費(fèi)用總額／全年利潤總額100% 57 人均創(chuàng)利水平 當(dāng)年利潤總額／當(dāng)年平均員工人數(shù) 158 單位產(chǎn)品成本 當(dāng)年成本總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量 59 內(nèi)銷產(chǎn)品返修率 當(dāng)年內(nèi)銷產(chǎn)品返修件數(shù)／當(dāng)年內(nèi)銷產(chǎn)品總件 528 / 40數(shù)100%綜合分值合計(jì)二、英成公司、針織內(nèi)衣、松永公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)編號(hào) 業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式 權(quán)重％ 指標(biāo)目標(biāo)值 實(shí)際完成值 完成分值 綜合分值1 外銷收入 當(dāng)年外銷收入 102 產(chǎn)品產(chǎn)量 當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量 103 外銷利潤總額 當(dāng)年外銷利潤總額 304 凈資產(chǎn)回報(bào)率 利潤總額／凈資產(chǎn)100% 105 總資產(chǎn)回報(bào)率 （利潤總額+利息）／總資產(chǎn) 100% 106 利潤費(fèi)用比率 全年費(fèi)用總額／全年利潤總額100% 57 人均創(chuàng)利水平 當(dāng)年利潤總額／當(dāng)年平均員工人數(shù) 158 單位產(chǎn)品成本 當(dāng)年成本總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量 59 外銷訂單平均交 當(dāng)年外銷訂單工時(shí)總和／當(dāng)年外銷訂單數(shù)量 529 / 40貨時(shí)間綜合分值合計(jì)30 / 40三、襯衫廠、時(shí)裝公司、褲業(yè)公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)編號(hào) 業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式 權(quán)重％ 指標(biāo)目標(biāo)值 實(shí)際完成值 完成分值 綜合分值1 內(nèi)銷收入 當(dāng)年內(nèi)銷收入 52 外銷收入 當(dāng)年外銷收入 53 產(chǎn)品產(chǎn)量 當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量 104 利潤總額 當(dāng)年利潤總額 305 凈資產(chǎn)回報(bào)率 利潤總額／凈資產(chǎn)100% 106 總資產(chǎn)回報(bào)率 （利潤總額+利息）／總資產(chǎn) 100% 107 利潤費(fèi)用比率 全年費(fèi)用總額／全年利潤總額100% 58 人均創(chuàng)利水平 當(dāng)年利潤總額／當(dāng)年平均員工人數(shù) 109 單位產(chǎn)品成本 當(dāng)年成本總額／當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量 510 內(nèi)銷產(chǎn)品返修率當(dāng)