【正文】 經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，做緊急驗(yàn)收單，空進(jìn)。 3. 單商品明細(xì)與廠(chǎng)商送貨明細(xì)單商品明細(xì)不相符 a. 查明原因，確認(rèn)正確的商品品項(xiàng)、進(jìn)價(jià)、實(shí)際收貨量； b. 經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，將 此批貨做空退處理，廠(chǎng)商在退貨單上簽字確認(rèn)； c. 收貨部將此批貨緊急驗(yàn)收單，將錯(cuò)誤的地方更正后做空收處理，廠(chǎng)商送一份正確的送貨明細(xì)單并在兩張單據(jù)上簽字確認(rèn)。廠(chǎng)商在退貨單上簽字確認(rèn)； c. 收貨部在退貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)，一聯(lián)交供應(yīng)商、一 聯(lián)存檔備查，一聯(lián)上交財(cái)務(wù)部對(duì)賬； 2. 實(shí)際進(jìn)價(jià)與送貨單進(jìn)價(jià)不相符 （ 1） . 廠(chǎng)商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤 a. 查明原因，確認(rèn)是廠(chǎng)商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤； b. 廠(chǎng)商更改送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)，并簽字確認(rèn)； c. 收貨部將送貨明細(xì)單及一聯(lián)驗(yàn)貨單交財(cái)務(wù)部對(duì)帳。 1. 實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符 （ 1） . 實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少 a. 查明原因，確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少 b. 經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，做緊急驗(yàn)收單補(bǔ)齊相差數(shù)量，收貨部做空收處理。與總部聯(lián)系使用傳真。 贈(zèng) 品 數(shù)量 大于訂貨數(shù)量 下贈(zèng)品訂單 《贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到錄入組 錄入組錄入審核打印《贈(zèng)品驗(yàn)收單》三聯(lián)，蓋章 《贈(zèng)品驗(yàn)收單》一聯(lián)，及《贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，收貨部保存 《贈(zèng)品驗(yàn)收單》供應(yīng)商簽字 《贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，供應(yīng)商待換正式單 《贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收 單》一聯(lián)到樓面提貨 緊急收貨流程 《贈(zèng)品驗(yàn)收單》一聯(lián)、《贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)、及《送貨單》財(cái)務(wù)審核記賬 第 20 頁(yè) 共 66 頁(yè) （五）、 收貨清單 年 月 日 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類(lèi)別： 送 貨 人： 審 核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類(lèi)別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類(lèi)別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類(lèi)別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類(lèi)別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類(lèi)別： 送 貨 人： 審 核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類(lèi)別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類(lèi)別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類(lèi)別： 送貨人： 審核： 第 21 頁(yè) 共 66 頁(yè) 十、 供應(yīng)商退貨流程 （一）、 流程說(shuō)明 1. 退貨所有表格填寫(xiě)必須清晰，不得涂改，若有涂改必須有雙方人員簽字。贈(zèng)品進(jìn)價(jià)為 0 不能改變。 收貨部錄入審核打印《緊急驗(yàn)收單》三聯(lián)，蓋章 《緊急預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到錄入組 《緊急預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，供應(yīng)商待換正式單 《緊急預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到樓面提貨 《緊急驗(yàn)收單》、《緊急預(yù)驗(yàn)收單》、《緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單》及《送貨單》各一聯(lián)，收貨部保存 《緊急驗(yàn)收單》供應(yīng)商簽字 《緊急驗(yàn)收單》、《緊急預(yù)驗(yàn)收單》、《緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單》及《送貨單》各一聯(lián)，財(cái)務(wù)審核記賬 收貨部著名原因，傳真《緊急驗(yàn)收單》到營(yíng)采中心備案。并需在做完 收貨后，傳真緊急驗(yàn)收單到營(yíng)采中心備查。 商品數(shù)量大于訂貨數(shù)量 下補(bǔ)貨訂單 商品價(jià)格不一致 商品進(jìn)價(jià)調(diào)整 《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到錄入組 《商品驗(yàn)收單》一聯(lián)、《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)、及《送貨單》財(cái)務(wù)審核記賬 錄入組錄入審核打印《商品驗(yàn)收單》三聯(lián)，蓋章 《商品驗(yàn)收單》一聯(lián)，及《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，收貨部保 存 《商品驗(yàn)收單》供應(yīng)商簽字 供應(yīng)商持《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，待換正式單 《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到樓面提貨 緊急收貨流程 緊急收貨流程 第 16 頁(yè) 共 66 頁(yè) （二）、 永續(xù)訂單收貨（無(wú)訂單收貨） 供應(yīng)商持《永續(xù)訂單》、《送貨單》和商品到門(mén)店收貨部 收貨部根據(jù)以前的驗(yàn)收單打印《商品預(yù)驗(yàn)收單》三聯(lián) 供應(yīng)商、收貨部、樓面主管、統(tǒng)調(diào)四方驗(yàn)收商品，填寫(xiě)商品價(jià)格、實(shí)數(shù)并在《商品預(yù)驗(yàn)收單》簽字。 2. 商品價(jià)格不能改變。 （一）、 流程說(shuō)明 此流程與食品、百貨補(bǔ)貨流程相同（ 在特價(jià)商品中錄入 ）。 （一）、 流程說(shuō)明 1. 系統(tǒng)中建立贈(zèng)品編號(hào)，建立贈(zèng)品流程與新品建立流程相同； 2. 在做訂貨申請(qǐng)流程（含贈(zèng)品的商品）時(shí)，同時(shí)做贈(zèng)品訂貨工作； 3. 贈(zèng)品訂貨流程與商品訂貨流程相同。供應(yīng)商提供的各種贈(zèng)品，都必須下贈(zèng)品訂單。 1. 主管根據(jù)庫(kù)存情況填寫(xiě)永續(xù)訂單，填寫(xiě)清楚初定進(jìn)價(jià)、數(shù)量等； 2. 樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單的初定進(jìn)價(jià)、數(shù)量等，并簽字確認(rèn)； 3. 主管將樓面經(jīng)理審核后的永續(xù)訂單傳真給供 應(yīng)商； 4. 主管確認(rèn)供應(yīng)商已收到訂單； 5. 供應(yīng)商送貨時(shí)，主管根據(jù)商品的品質(zhì)及當(dāng)天的批發(fā)價(jià)格與供應(yīng)商確定進(jìn)價(jià)； 6. 收貨部按無(wú)訂單收貨流程收貨。 （一）、 流程說(shuō)明 某供應(yīng)商第一次下永續(xù)訂單時(shí)，需對(duì)其經(jīng)營(yíng)的所有商品下訂單。 6. 錄入員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成訂貨單； ? 訂 貨單未改動(dòng)：錄入員錄入員根據(jù)審核后的訂貨單在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核確定工作； ? 訂貨單改動(dòng)：錄入員錄入員根據(jù)審核后的訂貨單在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，進(jìn)行單據(jù)審核工作； 7. 本地采購(gòu)，錄入員打印審核后的訂貨單，并將訂貨單傳真給供應(yīng)商進(jìn)行訂貨，并確認(rèn)對(duì)方已收到； 8. 錄入員將資料存檔備查。需填寫(xiě)商品資料單 第 10 頁(yè) 共 66 頁(yè) 五、 食品、百貨補(bǔ)貨流程 此流程適合于，食品、百貨的人工補(bǔ)貨工作。 四、 商品資料變更流程 此流程適合于，商品資料內(nèi)容的更改工作。 第 7 頁(yè) 共 66 頁(yè) （二）、 商品資料單 年 月 日 商品名稱(chēng) 商品條碼 部類(lèi)名稱(chēng) 部 區(qū)域 大類(lèi) 小類(lèi) 部類(lèi)編號(hào) 銷(xiāo)售單位 銷(xiāo)售規(guī)格 包裝材料 色碼商品標(biāo)志 價(jià)格因子 進(jìn)項(xiàng)稅率 % 銷(xiāo)項(xiàng)稅率 % 編碼類(lèi)型 0=普通 1=保留 2=稱(chēng)重 3=金額碼 4=組合商品 5=自用原料 8=基本碼 9=代收銀 經(jīng)營(yíng)類(lèi)型 0=自營(yíng) 1=聯(lián)營(yíng) (不管理庫(kù)存 ) 原產(chǎn)地 品牌編號(hào) 默認(rèn)件裝 默認(rèn)件裝條碼 默認(rèn)物流模式 售價(jià) 元 進(jìn)價(jià) 元 結(jié)算方式 倒扣率 % 首次訂貨數(shù)量 首次訂貨日期 年 月 日 試銷(xiāo)期 天 交貨周期 天 填單人 填單人： 部門(mén)經(jīng)理： 采購(gòu)經(jīng)理： 采購(gòu)總監(jiān)： 第 8 頁(yè) 共 66 頁(yè) （三）、 新建商品流程圖 總部采購(gòu)員談定商品品項(xiàng)填寫(xiě)商品資料單 采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字 財(cái)務(wù)進(jìn)行審核 錄入員將單據(jù)存檔備查 本地采購(gòu)填寫(xiě)商品資料單，部門(mén)經(jīng)理簽字 傳真到采購(gòu)部 傳真商品資料單到錄入組 采購(gòu)總監(jiān)審核并簽字 商品訂單流程 錄入員錄入、保存，核對(duì)后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核 第 9 頁(yè) 共 66 頁(yè) 三、 供應(yīng)商資料變更流程 此流程適合于，供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作。 3. 采購(gòu)經(jīng)理審核（包括對(duì)品種的取舍、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、結(jié)算方式等），并簽字確認(rèn)； 4. 采購(gòu)總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。 第 4 頁(yè) 共 66 頁(yè) （二）、 合同資料表格 部門(mén)： 本地采購(gòu)、總部采購(gòu) 年 月 日 供應(yīng)商名稱(chēng) 名稱(chēng)縮寫(xiě) 地址 公司傳真 ， 公司電話(huà) ， 傳呼 /手機(jī) 聯(lián)系人 開(kāi)戶(hù)銀行 郵政編碼 經(jīng)營(yíng)范圍 帳號(hào) 經(jīng)營(yíng)性質(zhì) 國(guó)營(yíng)、集體、私有 、外資、合資、合作、有限責(zé)任 納稅號(hào) 法人代表 質(zhì)檢證號(hào) 衛(wèi)檢證號(hào) 一般納稅人標(biāo)志 一般／小規(guī)模納稅人 采購(gòu)員 默認(rèn)結(jié)算方式 付款方式 支票、銀行轉(zhuǎn)帳、電匯、 現(xiàn)金、匯票 合同內(nèi)容 扣項(xiàng)名稱(chēng) 扣項(xiàng)類(lèi)型 分段金額 分段扣項(xiàng)類(lèi)型 點(diǎn)數(shù)（ %）或金額 制單人： 部門(mén)經(jīng)理： 采購(gòu)經(jīng)理： 采購(gòu)總監(jiān)： 第 5 頁(yè) 共 66 頁(yè) （三）、 新建合同流程圖 總部采購(gòu)員談定供應(yīng)商填寫(xiě)供應(yīng)商資料單 合同一份傳財(cái)務(wù) 采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字 錄入員錄入、保存，核對(duì)后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核 合同一份傳資料室 財(cái)務(wù)核對(duì)合同正本，在系統(tǒng)中 合同審核，生效 做合同審核 錄入員將單據(jù)存檔備查 本地采購(gòu)填寫(xiě)供應(yīng)商資料單，部門(mén)經(jīng)理簽字 資料帶到采購(gòu)部 傳真供應(yīng)商資料單到錄入組 采購(gòu)總監(jiān)審核并簽字 第 6 頁(yè) 共 66 頁(yè) 二、 新建商品流程 （一）、 流程說(shuō)明 1. 采購(gòu)員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫(xiě)商品資料單； 2. 本地采購(gòu)確定品項(xiàng)后，填寫(xiě)商品資料單。資料帶到總部采購(gòu)部； 3. 采購(gòu)經(jīng)理審核（包括對(duì)品種的取舍、結(jié)算方式及進(jìn)場(chǎng)費(fèi)等），并簽字確認(rèn)； 4. 采購(gòu)總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。 系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 2020 年 11 月 第 2 頁(yè) 共 66 頁(yè) 目 錄 一 新建合同 流程 二 新建商品流程 三 供應(yīng)商資料變更流程 四 商品資料變更流程 五 食品、百貨補(bǔ)貨流程 六 生鮮補(bǔ)貨流程 七 贈(zèng)品訂貨流程 八 特殊進(jìn)價(jià)商品流程 九 收貨流程 十 供應(yīng)商退貨流程 十一 收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程 十二 商品報(bào)損流程 十三 收銀流程 十四 聯(lián)營(yíng)銷(xiāo)售流程 十五 顧客退換貨流程 十六 組合銷(xiāo)售流程 十七 DM 促銷(xiāo)調(diào)價(jià)流程 十八