飲水公司iso900體系審核45-展示頁
2025-06-01 18:33本頁面
【正文】 附錄2：顧客導向過程（COP）、支持過程（SP）和管理過程（MP）質量職責矩陣圖涉及的條款號部門過程分類過程名稱總經理管理者代表供應部質管部技術部生產部營銷部財務部辦公室顧客導向過程（COP）COP1與產品要求有關的確認和評審○○○○○★○（組織制造的可行性）▲○○★○○C0P2APQP（產品質量先期策劃）▲○○○★○○○○○○★○○COP3生產件批準▲○○★○○COP4產品制造過程▲○○○★○COP5交付過程 ○○○○○★○COP6服務/顧客溝通○○○○○★COP7投訴處理○○○○○○★支持過程（SP）SP1采購▲○★○○○○SP2監(jiān)視和測量▲○★○○○SP3不合格品控制▲○★○○○SP4工作環(huán)境▲○○○★○SP5設備管理▲○○○★○SP6工裝管理▲○○○★SP7標識和可追溯性 ▲○★○★○SP8顧客財產○○○○★SP9產品防護○○○○★○SP10監(jiān)視和測量裝置控制▲★○○SP11實驗室控制▲★○○SP12文件控制○▲○★管★技○○○○SP13記錄控制▲○○★○○○○SP14人力資源▲○○○○○○○★管理過程（SP）MP1經營計劃▲○○○○○○○★MP2管理評審▲○
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