【正文】 ，市場(chǎng)對(duì)建筑裝飾裝修材料的需求持續(xù)增長(zhǎng)，使建筑裝飾裝修材料業(yè)處在黃金發(fā)展時(shí)期，并呈現(xiàn)部品化、綠色化和智能化三大發(fā)展方向。隨著我國(guó)裝飾裝修材料的發(fā)展．必將進(jìn)一步擴(kuò)大出口的數(shù)量和范圍。其他裝飾材料如塑料壁紙等也都有批量出口并有增加之勢(shì)?！　。?）進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的步伐加快　　由于我國(guó)裝飾裝修材料生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)步較快．產(chǎn)品出口不斷增長(zhǎng)。生態(tài)建筑理念的推出并付諸于實(shí)踐對(duì)建筑材料的性能、功能提出了更高的要求。如：塑料型材行業(yè)中僅安徽蕪湖海螺、大連實(shí)德、遼陽(yáng)忠旺3家企業(yè)的生產(chǎn)能力就占了全行業(yè)總能力的一半左右：紙面石膏板行業(yè)中僅北新建材、泰和東新、可耐福、拉法基、杰科5個(gè)企業(yè)集團(tuán)的生產(chǎn)能力就占了全國(guó)總能力的70％～80％；礦棉吸音板僅北新建材、星牌建材、上海阿姆斯壯、蘇州天豐4家企業(yè)的生產(chǎn)能力占了全行業(yè)總能力的60％左右?！　。?）產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高　　鑒于裝飾裝修材料生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，單線生產(chǎn)規(guī)模越來(lái)越大，我國(guó)大型裝飾裝修材料生產(chǎn)企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，加上國(guó)外企業(yè)的進(jìn)入，生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大并形成一批企業(yè)集團(tuán)。現(xiàn)在，在我國(guó)裝飾裝修材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在優(yōu)化，中高檔產(chǎn)品的比例正在逐步提高，功能性產(chǎn)品逐年增多。改革開放后，一些國(guó)外知名大公司進(jìn)入我國(guó)，獨(dú)資或合資建起了一批建筑裝飾裝修材料企業(yè)，帶動(dòng)了我國(guó)建筑裝飾裝修材料業(yè)的發(fā)展．在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)不同檔次產(chǎn)品需求中起了積極作用。雖然我國(guó)建筑裝飾裝修材料發(fā)展相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家晚，但是部分產(chǎn)品發(fā)展起點(diǎn)高，許多產(chǎn)品生產(chǎn)引進(jìn)了國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，中高檔產(chǎn)品直接投入市場(chǎng)。由于我國(guó)是一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，發(fā)展任務(wù)很重，潛力很大，所以在今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間里，我國(guó)建筑裝飾裝修材料業(yè)必將繼續(xù)保持較高的速度發(fā)展。塑料型材生產(chǎn)能力從100萬(wàn)t擴(kuò)大到300萬(wàn)t，產(chǎn)量從30萬(wàn)t增長(zhǎng)到140萬(wàn)t，％％；近3年，％左右。項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表詳見下表表11：表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模新型節(jié)能環(huán)保石英石墻地磚萬(wàn)m22402總投資萬(wàn)元建設(shè)投資萬(wàn)元%建設(shè)期利息萬(wàn)元%鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元%3建設(shè)期月244勞動(dòng)定員人2005銷售收入萬(wàn)元40800正常年度6利潤(rùn)總額萬(wàn)元正常年度7總投資收益率%8資本金凈利潤(rùn)率%10財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后11投資回收期(含建設(shè)期)年所得稅后12借款償還期年513盈虧平衡點(diǎn)%第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性。且項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，可推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加利稅收入，同時(shí)為社會(huì)提供大量的工作崗位，解決就業(yè)問題，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。與目前生產(chǎn)陶瓷地磚相比，14．項(xiàng)目可行性研究結(jié)論人造石英石墻地磚突破了以往偏重于研究利用傳統(tǒng)材質(zhì)生產(chǎn)節(jié)能建材產(chǎn)品的局限，依靠自主創(chuàng)新，采用新型材料和科學(xué)配方以及新技術(shù)、新工藝，通過(guò)免燒生產(chǎn)新型高檔室內(nèi)墻地磚，與目前市場(chǎng)主流產(chǎn)品陶瓷墻地磚相比，性能優(yōu)越且生產(chǎn)過(guò)程具備顯著的節(jié)能優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目還清貸款（即計(jì)算期第5年）%，表明項(xiàng)目應(yīng)變能力強(qiáng)，具備償債能力。財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)結(jié)果表明，%，%。12．項(xiàng)目資金籌措渠道，資金籌措方式為：（1）企業(yè)自有資金7400萬(wàn)元，%；（2），%。10．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期從2012年1月到2014年1月底，建設(shè)期為兩年。項(xiàng)目投產(chǎn)后，工作期間實(shí)行二班工作制，單班工作8小時(shí)，年工作日為300天，年工作時(shí)間為4800小時(shí)。項(xiàng)目所需人員除部分管理人員、技術(shù)人員由公司統(tǒng)一調(diào)配外，其他人員主要從大中專畢業(yè)生、技校畢業(yè)生及社會(huì)統(tǒng)一招聘。因此對(duì)各污染環(huán)節(jié)采取適當(dāng)處理后不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成影響。本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中主要的污染物為廢水、粉塵、噪聲及固體廢棄物，廢氣粉塵排放濃度低，且全部回收利用，生產(chǎn)用水為循環(huán)水系統(tǒng)，經(jīng)沉淀后返回生產(chǎn)系統(tǒng)，不外排。所處區(qū)域環(huán)境較好，無(wú)大的污染源存在。項(xiàng)目承辦單位在多年的經(jīng)營(yíng)中已形成了較為穩(wěn)固的供求渠道，為本項(xiàng)目的原輔料供應(yīng)提供了保障。原材料石英砂及石英粉主要來(lái)源于山東半島，以XX市、棲霞市石英石礦為主要供貨地，山東半島分布有豐富的石英石礦產(chǎn)資源，可為本項(xiàng)目原材料來(lái)源提供保障。各工序的生產(chǎn)工藝流程詳見第六章工藝技術(shù)方案。5．工藝流程本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)是自主研發(fā)的先進(jìn)技術(shù)，其最大特點(diǎn)是：生產(chǎn)過(guò)程采用中溫固化，無(wú)須燒結(jié)，從而避免了生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣，而且固化過(guò)程能耗較低，真正做到節(jié)能減排；生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的磨削廢水100%回收利用，廢水中的石英石地磚廢料、石英石粉全部回收利用。產(chǎn)品采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，具備生產(chǎn)過(guò)程的低能耗、產(chǎn)品的環(huán)保無(wú)輻射、高硬度、耐高溫、不斷裂、不滲油污等優(yōu)點(diǎn)，產(chǎn)品性能優(yōu)于其他人造石材及陶瓷產(chǎn)品。項(xiàng)目擬新上6條石英石墻地磚生產(chǎn)線，項(xiàng)目投產(chǎn)后將達(dá)到年產(chǎn)石英石地磚240萬(wàn)m2的生產(chǎn)規(guī)模。3．建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目為技改擴(kuò)建項(xiàng)目，進(jìn)行新型節(jié)能環(huán)保石英石墻地磚的生產(chǎn)加工。項(xiàng)目建設(shè)需新上生產(chǎn)設(shè)備357臺(tái)(套)，設(shè)備投資為12390萬(wàn)元。本項(xiàng)目為一期工程，土建工程主要為生產(chǎn)車間以及相關(guān)道路硬化和綠化工程的建設(shè)，新建生產(chǎn)車間建筑面積為36000m2。（1）土建工程山東聯(lián)豐新型建材有限公司石英石板材生產(chǎn)項(xiàng)目土建及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)工程主要為生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、展廳、附屬及相關(guān)道路硬化、綠化的建設(shè)和供水、供電等配套設(shè)施的建設(shè)。編制單位：山東XX工程咨詢有限公司工程咨詢資格等級(jí)：乙級(jí)工程咨詢證書編號(hào)：發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)1．山東聯(lián)豐新型建材有限公司關(guān)于委托山東XX工程咨詢有限公司編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書。目前，中東地區(qū)、東南亞等地區(qū)石英石市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著，具有廣闊的發(fā)展前景。 目 錄目 錄 1第一章 總 論 1 1 1 1 1 2 2第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性 8 8 12第三章 市場(chǎng)分析與前景預(yù)測(cè) 15 國(guó)內(nèi)外石英石市場(chǎng)分析現(xiàn)狀 15 17 人造石英石應(yīng)用領(lǐng)域及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 19第四章 建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模 22 22 22第五章 原輔材料供應(yīng)與建設(shè)條件 23 原輔材料供應(yīng)條件 23 動(dòng)力供給 23 項(xiàng)目選址 23 建設(shè)條件 24第六章 工程技術(shù)方案 31 31 31 33 設(shè)備方案 36 37 39 42第七章 環(huán)境保護(hù) 46 46 46 48 51 52第八章 節(jié)能方案分析 53 節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù) 53 53 56第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生 59 指導(dǎo)思想 59 59 生產(chǎn)過(guò)程中危害因素分析 60 60第十章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 66 企業(yè)組織 66 工作制度 66 勞動(dòng)定員 67 培訓(xùn)規(guī)劃 67 勞動(dòng)力來(lái)源 68第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 69第十二章 投資估算與資金籌措 70 估算依據(jù) 70 建設(shè)投資估算的范圍和方法 70 71 資金籌措 72第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 73 產(chǎn)品成本估算 73 產(chǎn)品銷售收入及稅金估算 75 利潤(rùn)及分配 75 財(cái)務(wù)盈利能力分析 76 償債能力分析 77 78 78 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 80第十四章 社會(huì)影響分析 823第一章 總 論山東XX石英石有限公司石英石板材生產(chǎn)項(xiàng)目一期工程申報(bào)單位：山東聯(lián)豐新型建材有限公司公司地址：山東省沂南縣大莊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)法人代表：注冊(cè)資本：2680萬(wàn)元承辦單位簡(jiǎn)介：山東聯(lián)豐新型建材有限公司位于美麗的革命老城城市—山東臨沂，由出資興建，注冊(cè)資本2680萬(wàn)元。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為石英石板材的生產(chǎn)與銷售。項(xiàng)目承辦單位負(fù)責(zé)人敏銳的感受到人造石英石對(duì)人造石及天然石的替代趨勢(shì)，在充分考察了市場(chǎng)需求情況下，決定建設(shè)本項(xiàng)目，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以滿足日益增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求。2．國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)3．國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》4．國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、方針及產(chǎn)業(yè)政策和投資政策5．建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料1．項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性2．市場(chǎng)分析3．建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模4．建設(shè)條件與廠址選擇5．工程技術(shù)方案6．環(huán)境保護(hù)7．節(jié)能方案分析8．職業(yè)安全衛(wèi)生9．企業(yè)組織和勞動(dòng)定員10．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度11．投資估算與資金籌措12．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)13．社會(huì)影響分析1．建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模（1）建設(shè)內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目籌措資金的可能性和市場(chǎng)的需求趨勢(shì)，以及項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地的條件等，確定該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容土建工程及相關(guān)設(shè)備的購(gòu)置等。規(guī)劃總建筑面積為88386平方米，其中生產(chǎn)車間36000平方米、倉(cāng)庫(kù)41046平方米、辦公樓5400平方米，展廳5400平方米，附屬540平方米。（2）設(shè)備購(gòu)置設(shè)備采購(gòu)本著國(guó)產(chǎn)化的原則，選擇先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保型生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)滿足生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。新上設(shè)備滿足項(xiàng)目生產(chǎn)所需。為滿足市場(chǎng)需求和企業(yè)發(fā)展壯大的要求，本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模是在綜合考慮工藝技術(shù)方案、生產(chǎn)設(shè)備方案、原材料及能源供應(yīng)方案的基礎(chǔ)上確定。4．產(chǎn)品方案項(xiàng)目產(chǎn)品方案為人造石英石墻地磚。生產(chǎn)綱領(lǐng)見下表： 生產(chǎn)綱領(lǐng)一覽表產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（萬(wàn)平方米）單價(jià)（元/平方米）備注新型節(jié)能環(huán)保石英石墻地磚240170本項(xiàng)目產(chǎn)品具體性能指標(biāo)見第六章工程技術(shù)方案。使整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程都無(wú)三廢排放。6．主要原輔材料供應(yīng)項(xiàng)目所需主要原材料為石英砂、石英粉、樹脂、鈦白粉等，輔助材料包括外包紙箱，以上原材料的選配上必須保證符合產(chǎn)品的質(zhì)量。原材料樹脂及鈦白粉用量較少，山東半島制造業(yè)及化工產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)，本項(xiàng)目主要樹脂及鈦白粉原料來(lái)源為山東道恩集團(tuán)等周邊地區(qū)企業(yè)。7．環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于XX市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天津路以南，振興路以西，天津南路以北。因此，周圍環(huán)境不會(huì)對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)生污染影響。固體廢棄物主要為產(chǎn)生的石英石廢料，全部可以收集后回收利用。8．勞動(dòng)定員與勞動(dòng)力來(lái)源本項(xiàng)目勞動(dòng)定員200人，其中：管理人員10人，工程技術(shù)人員50人，銷售人員20人，生產(chǎn)工人120人。該項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)技術(shù)性有一定的要求，需進(jìn)行專業(yè)人員培訓(xùn)，企業(yè)投產(chǎn)前的生產(chǎn)技術(shù)骨干和部分生產(chǎn)工人，要對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。9．節(jié)能本項(xiàng)目節(jié)能方面考慮以下措施：選用國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)并配套節(jié)能型設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低人為損耗，選用節(jié)能燈照明，各車間、部門設(shè)置電表、水表等，用以對(duì)節(jié)能指標(biāo)進(jìn)行考核。11．項(xiàng)目投資估算，其中：。13．項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年將實(shí)現(xiàn)銷售收入40800萬(wàn)元，（含增值稅）。%，%，財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。%比較安全，敏感性分析結(jié)果說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施后能適應(yīng)市場(chǎng)變化。該項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于全面落實(shí)建筑節(jié)能工程，推動(dòng)我國(guó)發(fā)展新型節(jié)能建材生產(chǎn)，具有一定的示范意義。h，項(xiàng)目節(jié)能效果顯著。因此項(xiàng)目的實(shí)施具備良好的環(huán)境、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益，項(xiàng)目的實(shí)施是必要的、可行的?！∥覈?guó)建筑裝飾裝修材料工業(yè)發(fā)展特點(diǎn)　　（1）發(fā)展速度快我國(guó)建筑裝飾裝修材料是一個(gè)年輕的產(chǎn)業(yè)，但因得益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，建筑業(yè)迅速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，人民生活顯著改善，特別是進(jìn)入21世紀(jì)建筑裝飾裝修材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度越來(lái)越快，如：1999～2003年。％，％，％，％，％?！　。?）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化　　隨著我國(guó)建筑裝飾裝修材料工業(yè)的迅速發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化。部分傳統(tǒng)裝飾材料，如陶瓷、石材等，基于自主開發(fā)和引進(jìn)技術(shù)，提高快，其產(chǎn)品達(dá)到或接近國(guó)外先進(jìn)水平。到目前為止，國(guó)外有的產(chǎn)品品種我國(guó)都有生產(chǎn)并基本具備對(duì)各種不同水平裝飾工程的配套供應(yīng)能力。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平和消費(fèi)水平的提高和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，落后生產(chǎn)能力及產(chǎn)品必將逐步退出市場(chǎng)，中高檔產(chǎn)品繼續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。這批企業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)能力擴(kuò)長(zhǎng)很快，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)集中度的提高?！　。?）綠色、多功能材料成為發(fā)展的新熱點(diǎn)　　可持續(xù)發(fā)展事業(yè)的推進(jìn)，人們?cè)絹?lái)越重視節(jié)約能源、資源、保護(hù)環(huán)境。裝飾裝修材料是建筑材料的重要組成部分，是與人居環(huán)境關(guān)系最密切的材料，因而，綠色、多功能成為今后裝飾裝修材料發(fā)展的主要方向。建筑衛(wèi)生陶瓷、石材等連續(xù)幾年是我國(guó)建筑材料出口增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品。主要出口地區(qū)是港、澳、日本、韓國(guó)和東南亞地區(qū)以及俄羅斯等國(guó)家，但部分產(chǎn)品已經(jīng)大宗地向美國(guó)、歐洲國(guó)家出口?！　∥覈?guó)主要建筑裝飾裝修材料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。部品化，以工廠化生產(chǎn)為標(biāo)志，像造汽車一樣造房子，而建材業(yè)為適應(yīng)這一需求，從以原材料生產(chǎn)為主轉(zhuǎn)向以加工制品業(yè)為主；綠色化，建材在制造、使用及廢棄物處理過(guò)程中，對(duì)環(huán)境污染最小并有利于人類健康，如節(jié)能型屋面產(chǎn)品、節(jié)能型墻體產(chǎn)品等；智能化，應(yīng)用高科技實(shí)現(xiàn)對(duì)材料及產(chǎn)品各種功能的可控可調(diào)。因此，利用天然資源生產(chǎn)無(wú)公害、無(wú)污染、無(wú)放射性、有利于環(huán)境保護(hù)和人體健康的環(huán)保型建筑裝飾裝修材料將成為我國(guó)建材行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)。人造石英石是一種無(wú)放射性污染、可重復(fù)利用的環(huán)保、綠色新型建筑室內(nèi)裝飾材料，是人造大理石領(lǐng)域的一個(gè)新型產(chǎn)品，它具備了目前普通人造石不具備的多種優(yōu)勢(shì)，具有耐磨、耐酸、耐高溫、抗沖、抗壓、抗折、抗?jié)B透、無(wú)毒無(wú)輻射等優(yōu)點(diǎn)，屬于綠色裝飾裝修材料。近幾年，隨著我國(guó)裝飾裝修行業(yè)的興起及人們對(duì)居住條件要求的提高，給人造石英石板材營(yíng)造了很大的市場(chǎng)空間。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場(chǎng)的進(jìn)一步成熟，人造石英石產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出十分喜人的形勢(shì)，基于石英石板材所具備的獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，石英石將是人造石行業(yè)的最終發(fā)展方向，它勢(shì)必取代普通人造石而成為櫥柜臺(tái)面市場(chǎng)的主力軍。目前國(guó)外石英石品牌有賽麗石、凱薩石、喜仕隆、賽諾斯通、得利事通(捷克