【正文】 萬 元建設期利息萬 元合 計萬 元9基 建投 資構(gòu) 成建筑工程萬 元設 備萬 元安裝工程萬 元其 它萬 元合 計萬 元 續(xù)表11序號指 標 名 稱單 位數(shù) 量備 注10勞 動定 員生產(chǎn)人員人45管理人員人16合 計人6111勞 動生產(chǎn)率全 員t/()4918生產(chǎn)人員t/()666712噸水泥綜合電耗kWh/t13噸水泥指 標噸水泥建設投資元/t噸水泥裝機容量kW/t水泥平均綜合成本元/t14企 業(yè)經(jīng) 濟指 標年平均銷售收入萬 元7650年平均銷售稅金及附加萬 元164年所得稅萬 元127平 均年稅后利潤萬 元258平 均15企 業(yè)經(jīng) 濟效 益全投資財務內(nèi)部收益率％稅 前全投資財務內(nèi)部收益率％稅 后投資回收期a稅 前投資回收期a稅 后借款償還期a0投資利潤率％投資利稅率％ 結(jié)論及建議 本建設工程在技術(shù)水平、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、投資效益等各方面符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品為市場急需的高性能回轉(zhuǎn)窯水泥，根據(jù)工程建設內(nèi)容估算的總投資切合實際。 節(jié)約用水，最大限度地提高循環(huán)水的利用率。 電氣控制及自動化水平：采用先進可靠的PLC控制系統(tǒng)，確保生產(chǎn)工藝過程運行可靠，工況穩(wěn)定，節(jié)能高效，優(yōu)化控制，實現(xiàn)管理現(xiàn)代化，大幅度減少生產(chǎn)崗位操作人員，提高勞動生產(chǎn)率。 總圖布置簡捷順暢，減少占地面積。 堅持節(jié)省投資，努力縮短建設周期的原則。 可行性研究報告的編制原則及指導思想 報告的編制應結(jié)合國家制訂的建材工業(yè)“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后”的總體發(fā)展方針，結(jié)合國家西部大開發(fā)的各項政策，結(jié)合云南金通達建筑材料有限公司的具體情況和該公司的發(fā)展與市場狀況。 （3）業(yè)主提供的有關項目可行性研究報告編制的基礎資料。 研究依據(jù)及范圍 研究依據(jù) （1）云南金通達建筑材料有限公司出具的委托書。 擬生產(chǎn)的水泥品種如下： ：3萬噸/年 ：9萬噸/年 ：15萬噸/年 ：3萬噸/年 成品水泥中，袋裝與散裝之比為70∶30，但設計能力均各按100％考慮，以滿足不同形式集中供貨的要求。 綜上所述，無論是適應市場需求，還是為了企業(yè)今后的生存與發(fā)展，云南金通達建筑材料有限公司30萬噸/年水泥粉磨站的建設均是十分必要的。粉磨站建成投產(chǎn)后，生產(chǎn)線技術(shù)起點高，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)，經(jīng)濟效益好，可大幅度地降低能耗，每年還可利用工業(yè)廢渣11萬噸，減輕了環(huán)境污染；本項目的實施，既減輕了關閉落后小水泥廠的工作壓力，又有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，對優(yōu)化昆明地區(qū)水泥工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將起到積極的作用，同時又為昆明經(jīng)濟建設提供了可靠的物資保障。因此，企業(yè)必須加強技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展高新技術(shù)，采用先進生產(chǎn)工藝，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。由于立窯生產(chǎn)方法受煅燒工藝的影響，水泥實物質(zhì)量遠不如新型干法生產(chǎn)工藝。云南省也出臺了水泥工業(yè)“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)”的實施意見和有關堅決制止新建、擴建各種立窯生產(chǎn)線的通知。 （1）促進水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 為了加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，國家經(jīng)貿(mào)委和國家建材局先后頒布了《建材工業(yè)“控制總量，調(diào)整結(jié)構(gòu)”的若干意見》（國經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)[1998]572號）及《建材工業(yè)“控制總量，調(diào)整結(jié)構(gòu)”實施細則》（建材規(guī)劃發(fā)[1999]105號）等政策法規(guī)，明確了在2005年前要淘汰大批落后的地方小水泥企業(yè)，大幅度提高優(yōu)質(zhì)旋窯水泥，淘汰落后的生產(chǎn)工藝和裝備，達到調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的目的。 我院受業(yè)主委托，進行該項目可行性研究報告的編制工作。 云南金通達建筑材料有限公司根據(jù)《中國建材工業(yè)跨世紀發(fā)展戰(zhàn)略》的要求，為切實貫徹中央關于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的精神，堅持“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后”的建材工業(yè)發(fā)展方針和提高旋窯水泥比重的產(chǎn)業(yè)政策，實現(xiàn)水泥工業(yè)增長方式的轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展，針對昆明水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的現(xiàn)狀，以及當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)的市場需求，根據(jù)國家建材局《關于新（擴）建改建水泥粉磨站的規(guī)定》〔建材規(guī)劃發(fā)（1999）218號〕的規(guī)定，從工廠自身條件和資金籌措能力等具體情況出發(fā)因地制宜的綜合考慮，決定抓住西部大開發(fā)戰(zhàn)略的機遇，充分利用新型干法生產(chǎn)線的優(yōu)質(zhì)旋窯熟料建設一條年粉磨30萬噸水泥生產(chǎn)線，本項目的實施，能有效地填補市場缺口，加快企業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，加大對落后小立窯水泥廠的淘汰力度，實現(xiàn)顯著的企業(yè)效益和社會效益。西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施為昆明的發(fā)展增添了新的動力，昆明市政府出臺了一系列鼓勵外來投資的優(yōu)惠政策，大力營造投資環(huán)境，克服地域劣勢，發(fā)揮資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢和環(huán)境優(yōu)勢，全方位擴大開放，改變傳統(tǒng)招商模式，不斷擴大招商引資領域和規(guī)模，加速經(jīng)濟的發(fā)展。 項目提出的背景、依據(jù)和目的 項目提出的背景和依據(jù) 本項目的提出不僅是云南金通達建筑材料有限公司為了適應自身發(fā)展的需要，也是調(diào)整昆明市水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加速經(jīng)濟建設的需要。云南金通達建筑材料有限公司30萬噸/年水泥粉磨站建設工程可行性研究報告設計號：YJC20056云南省建筑材料科學研究設計院二 ○ ○ 五 年 六 月院 長： 王梅易副 院 長： 秦 健總 工 程 師： 師 紅工程總設計師： 關 偉 謝立灝參加編制人員專 業(yè)專業(yè)負責人參加設計人員工藝及設備 謝立灝 關偉、謝立灝總圖運輸 曾慶杰 曾慶杰電氣自動化 楊麗萍 楊麗萍給水排水 肖 志 肖 志建筑結(jié)構(gòu) 曾慶杰 曾慶杰概(預)算 龐志暉 龐志暉技術(shù)經(jīng)濟 龐志暉 龐志暉4 目 錄第一章 總 論 項目名稱 項目性質(zhì)和企業(yè)現(xiàn)狀 項目提出的背景、依據(jù)和目的 建設規(guī)模、生產(chǎn)方法及產(chǎn)品綱領 研究依據(jù)及范圍 可行性研究報告的編制原則及指導思想 全廠主要技術(shù)經(jīng)濟指標 結(jié)論及建議第二章 水泥市場分析 市場定位 水泥工業(yè)現(xiàn)狀 市場需求預測 市場分析結(jié)論第三章 建設條件 原料 廠址及交通運輸條件 供電條件 供水條件 機電修及外部協(xié)作條件第四章 技術(shù)方案 配料設計 生產(chǎn)工藝 總圖運輸 電氣及生產(chǎn)過程自動化 給水排水 建筑結(jié)構(gòu)第五章 節(jié)約與合理利用能源 設計原則 具體節(jié)能措施 能耗指標第六章 環(huán)境保護 主要污染源及污染物 設計依據(jù)和標準 工程設計防治污染的初步方案 環(huán)境綠化 環(huán)境保護管理機構(gòu) 環(huán)境保護設施投資估算 本工程環(huán)境影響初步分析第七章 職業(yè)安全衛(wèi)生 設計依據(jù)及標準 概述 建筑及場地布置 勞動安全衛(wèi)生設計中對各種危險、危害因素采取的主要防范措施及預期效果 管理機構(gòu) 結(jié)論第八章 組織機構(gòu)及勞動定員 組織機構(gòu) 勞動定員 職工來源及培訓計劃第九章 項目實施進度設想第十章 投資估算 投資情況 編制說明第十一章 企業(yè)財務評價 基礎數(shù)據(jù) 產(chǎn)品成本估算 企業(yè)盈利能力分析 清償能力分析 財務平衡 不確定性分析 綜合經(jīng)濟評價 結(jié)論附圖目錄 1．區(qū)域位置圖 1張 2．廠區(qū)總平面布置圖（2005K總） 1張 3．全廠工藝流程圖（2005K工） 4張 4．高壓供電系統(tǒng)圖（2005K電） 1張 5．全廠PLC系統(tǒng)配置圖（2005K自） 1張 6．給排水系統(tǒng)圖（2005K水） 1張 云南金通達建筑材料有限公司30萬噸/年水泥粉磨站建設工程 可行性研究報告第一章 總 論 項目名稱 本項目名稱為“云南金通達建筑材料有限公司30萬噸/年水泥粉磨站建設工程”，簡稱“云南金通達建筑材料有限公司粉磨站建設工程”。 項目性質(zhì)和企業(yè)現(xiàn)狀 該項目屬云南金通達建筑材料有限公司的新建工程，建設規(guī)模為一條年粉磨30萬噸水泥生產(chǎn)線，建設地點選在昆明市五華區(qū)自衛(wèi)村。 從新世紀開始，昆明市將進入全面建設小康社會，加快推進現(xiàn)代化建設第三步戰(zhàn)略，努力實現(xiàn)追趕型、跨越式發(fā)展的新階段。 隨著黨中央實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的進行，近年來省級和市級重點工程在昆明市及其周邊地區(qū)的建設項目越來越多，道路交通和水利電力等基礎設施的建設、開發(fā)區(qū)建設、城鎮(zhèn)和住宅建設，以及生態(tài)環(huán)境建設等等，對水泥將形成旺盛的需求，尤其對高強度等級的結(jié)構(gòu)水泥需求量將會越來越大。 本項目就是在這樣的背景下提出的，同時也得到了當?shù)卣椭鞴懿块T的全力支持。 項目建設的必要性 本建設項目的實施還能滿足以下二個方面的需要。與此同時，國家鼓勵新建大中型熟料生產(chǎn)基地，利用已淘汰小水泥廠現(xiàn)有的粉磨設備或廠地等條件改造為粉磨站。 水泥國家新標準的頒布和實施，特別是水泥強度檢驗采用國際ISO方法后，勢必使水泥市場形成優(yōu)勝劣汰的競爭局面。而以高強度、低堿含量，中低發(fā)熱量為代表的高性能水泥，早已成為國際市場上的主流產(chǎn)品也即將成為國內(nèi)市場的主導產(chǎn)品。 本項目是以昆明地區(qū)新型干法生產(chǎn)線的優(yōu)質(zhì)旋窯熟料為主要原料，這是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥的可靠的保證條件。 （2）昆明地區(qū)及其周邊地區(qū)經(jīng)濟建設對優(yōu)質(zhì)水泥的需要 當前，國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，昆明市及其周邊地區(qū)必將掀起新一輪的水利電力、道路交通和通訊等基礎設施的建設，開發(fā)區(qū)建設，城鎮(zhèn)和住宅建設，以及生態(tài)環(huán)境建設等高潮。 建設規(guī)模、生產(chǎn)方法及產(chǎn)品綱領 本項目建設一條30萬噸/年水泥粉磨生產(chǎn)線。 此外，本生產(chǎn)線根據(jù)熟料的質(zhì)量條件還將具備粉磨生產(chǎn)硅酸鹽水泥、中熱水泥和低熱粉煤灰水泥等多品種水泥的條件，以適應市場的需求。 （2）雙方簽訂的《可行性研究報告編制工作協(xié)議書》。 研究范圍 研究范圍從原料進廠起至水泥成品出廠止的生產(chǎn)設施及配套的輔助生產(chǎn)設施，廠外輸電線路及配套設施，以及項目建設的外部條件等。 堅持貫徹一切為業(yè)主著想的思想，精心優(yōu)化設計方案，以經(jīng)濟、高效和可靠為原則。 工藝系統(tǒng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下應力求簡單，提高系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)率，降低建設投資，并便于管理維修。 為降低投資，結(jié)合當?shù)鼐唧w情況，在首先滿足生產(chǎn)的前提下，工藝布置盡量做到設施露天化，但其電氣裝置、驅(qū)動裝置和出入口等處應做好防雨措施。 注重節(jié)能降耗、環(huán)境保護、三廢治理、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生，以行之有效的技術(shù)措施全面執(zhí)行各項有關法規(guī)。 全廠主要技術(shù)經(jīng)濟指標 見表11。隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，今后市場上高性能、高強度等級的水泥供不應求的矛盾將會更加突出。 本建設工程建設條件優(yōu)越。交通條件十分優(yōu)越，供電、供水條件也有保障。年平均稅后利潤總額258萬元，財務內(nèi)部收益率（稅后） %，遠高于行業(yè)基本收益率8%的指標，投資回收期（稅后）。企業(yè)的抗風險能力較強。建議上級主管部門批準本項目的可行性研究報告，抓緊開展下階段工作，盡快實施，早日建成，早收成效。 水泥工業(yè)現(xiàn)狀 云南省水泥工業(yè)現(xiàn)狀 至2004年底，云南省水泥生產(chǎn)企業(yè)約236家，水泥生產(chǎn)能力為2693萬噸，水泥人均占有量547kg，低于全國平均水泥占有量746kg/年除昆明水泥股份有限公司、開遠水泥股份有限公司和滇西水泥廠、昆鋼嘉華四家大中型廠外，并且達產(chǎn)率很低，僅占企業(yè)設計規(guī)模的70%。在這種情況下，優(yōu)質(zhì)旋窯水泥，特別是新型干法水泥亟待大力發(fā)展。 從技術(shù)結(jié)構(gòu)上看：云南省水泥工業(yè)裝備落后，技術(shù)層次低，雖然回轉(zhuǎn)窯水泥比例高于全國平均水平，但其中代表先進水平的新型干法窯外分解窯的比例卻很小。在全省立窯中，企業(yè)勞動生產(chǎn)率低，粉塵排放嚴重超標。 市場需求預測 根據(jù)全省的固定資產(chǎn)投資預測水泥需求量 云南省委六屆十一次全會提出的：“抓住西部大開發(fā)的重要機遇，緊緊圍繞實現(xiàn)‘綠色經(jīng)濟強省’、‘民族文化大省’和中國連接東南亞、南亞大通道的三大目標”以及實施西電東送、基礎設施建設、機場建設、中小城鎮(zhèn)建設等都將會給云南的經(jīng)濟建設和建材工業(yè)的發(fā)展帶來新的機遇和巨大的市場空間。其中，小灣電站已于2002年開工，10年建成，總投資296億元。電站工程還有裝機容量為1440萬