【正文】 產(chǎn)部、采購部、銷售部（在青島設(shè)進(jìn)出口辦事處）、財務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個職能科室。三、其它社會影響通過項目實施，可調(diào)動項目區(qū)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。項目的實施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對蔬菜生產(chǎn)實行定單制度和保護(hù)價收購，保護(hù)了項目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。同時，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營管理手段，使項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到10萬畝的規(guī)模，農(nóng)民人均純收入可增長2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場競爭。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評價一、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況項目實施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動綠色蔬菜生產(chǎn)基地10萬畝，進(jìn)一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施盡管該項目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進(jìn)行設(shè)計、施工和生產(chǎn)。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。第九章 環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響項目區(qū)在縣城邊緣，對面是縣植物園,環(huán)境優(yōu)美。所以，在實際運(yùn)行中，可根據(jù)銷售市場價格變動情況，及時調(diào)整生產(chǎn)加工計劃和原料的收購價格，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。盈虧平衡點==4580（噸）（二）敏感性分析當(dāng)原材料價格上漲5%時，%,%，財務(wù)凈現(xiàn)值為538萬元,下降5097萬元；當(dāng)銷售價格下降5%時，%，%，財務(wù)凈現(xiàn)值為93萬元,下降5728萬元。（二）清償能力分析該項目建設(shè)共需財政有償資金520萬元，項目發(fā)揮效益后兩年還清財政有償資金有充分保證。 投資回收期:。（二）項目總成本，其中固定成本 316萬元。（二）銷售稅金及附加 ；；。二、 銷售收入和銷售稅金及附加估算（一）銷售收入加工出口胡蘿卜4500噸，銷售收入1023萬元；加工出口圓蔥4500噸，銷售收入1024萬元；加工出口西紅柿1800噸，銷售收入540萬元；加工出口五彩椒1100噸，銷售收入770萬元；FD（凍干）蔬菜800噸，銷售收入6400萬元。第八章 財務(wù)評價一、 財務(wù)評價依據(jù)按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目和國家對農(nóng)業(yè)加工項目的有關(guān)財務(wù)制度和政策及規(guī)定。四、 資金使用和管理項目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國家多種經(jīng)營項目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按照本報告的進(jìn)度安排，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入，同時制定詳細(xì)的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計劃。（四）銀行貸款可靠性分析該企業(yè)是中國農(nóng)業(yè)銀行、**省信譽(yù)評級總公司授予的AAA級信用企業(yè)；東營市精神文明建設(shè)委員會、東營市農(nóng)村金融體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組授予的AAA級文明信用企業(yè)。（三）企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析項目自籌資金442萬元。三、 資金來源與籌措項目總投資1092萬元，包括中央財政投資，地方財政配套和企業(yè)自籌資金。無償資金投資方向無償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、綠色蔬菜生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、對基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、項目的前期考察論證等項支出。（4）項目前期工作費：8萬元。（3）科技投資：投資133萬元，其中各級財政資金130萬元，自籌資金3萬元。設(shè)備及安裝投資： 572萬元，其中各級財政資金295萬元，自籌資金277萬元。土建工程：建設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫、保鮮庫等4600平方米，投資337萬元。 項 目 實 施 進(jìn) 度 圖日期建設(shè)內(nèi)容 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期準(zhǔn)備考察評估土建工程施 工 設(shè)備購置設(shè)備安裝試運(yùn)行正式運(yùn)行第七章 投資估算與資金籌措一、 投資估算依據(jù)（一）土建工程投資參考《東營市房屋建設(shè)投資概（估）算標(biāo)準(zhǔn)》中的福耀基價；（二）設(shè)備價格均按市場現(xiàn)行價預(yù)算，安裝費按主材費的11%計算；（三）不可預(yù)見費按固定資產(chǎn)總投資的4%計取。3月份對土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)，4—8月份進(jìn)行土建工程施工；同時在4—6月進(jìn)行設(shè)備的購置，7—9月份進(jìn)行設(shè)備安裝，10月份進(jìn)入試運(yùn)行，10月31日前正式投產(chǎn)使用?？萍寂嘤?xùn)1000人次。（二）建設(shè)內(nèi)容通過項目建設(shè)，在原有蔬菜加工能力的基礎(chǔ)上再擴(kuò)建出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫1500平方米，冷藏庫500平方米，更衣室200平方米，動力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米；引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的FD（凍干）蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺，蔬菜清洗機(jī)1臺，切片切丁機(jī)2臺，單凍機(jī)1臺，S8170制冷機(jī)組7組，蔬菜加工臺案100件及配套電力設(shè)施等。四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容（一）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項目為擴(kuò)建項目，在充分發(fā)揮**馳中集團(tuán)有限公司人才、資金、設(shè)備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起點，面向國際市場，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國際標(biāo)準(zhǔn)。 裝箱，將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。切分，通過消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。（二）工藝流程保鮮、速凍蔬菜工藝流程新鮮蔬菜→予冷→挑選→清洗→分級、整理→切分→二次清洗→保鮮或漂燙→速凍→稱重→包裝→貼標(biāo)→裝箱→入庫FD（凍干）蔬菜工藝流程原料驗收 原料處理 原料初加工（去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等） 原料分等清洗 精加工（漂湯、預(yù)冷卻、濾水、布料等） 速凍 干燥 檢查 分裝、包裝 成品儲存 出庫（三）項目的生產(chǎn)工藝說明原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。項目選址在**馳中集團(tuán)有限公司新廠區(qū)內(nèi)，分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和職工居住區(qū)。（二）建設(shè)規(guī)模擴(kuò)建加工車間、保鮮庫、冷庫、鍋爐房等，建筑面積共計4600平方米，年可加工各類蔬菜20000噸 ，產(chǎn)成品12700噸。第六章 項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模（一）建設(shè)任務(wù)建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫1500平方米，冷藏庫500平方米，更衣室200平方米，動力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米；引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的FD（凍干）蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺，蔬菜清洗機(jī)1臺，切片切丁機(jī)2臺，單凍機(jī)1臺，S8170制冷機(jī)組7組，蔬菜加工臺案100件及配套電力設(shè)施等。對銷售人員要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。三是發(fā)揮集團(tuán)精干的專業(yè)銷售隊伍的作用，加大國內(nèi)市場的開發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場。我們的營銷模式：一是充分發(fā)揮公司駐青島進(jìn)出口辦事處的橋梁作用，加大產(chǎn)品的對外貿(mào)易量。三、銷售策略和營銷模式我們的營銷策略：一是誠信為本，靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)贏的客戶，贏得市場。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)國際市場的銷售情況進(jìn)行調(diào)整，充分利用公司設(shè)在青島的進(jìn)出口辦事處，與蔬菜進(jìn)口國簽訂訂單后安排基地生產(chǎn)和加工計劃。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案該項目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類。并且**蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國際市場上享有較高信譽(yù)。據(jù)統(tǒng)計，目前，日本、韓國和東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)口蔬菜的40%來源于中國，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加。 第五章 市場分析與銷售方案一、 市場分析近幾年來，全世界蔬菜年貿(mào)易額不斷增加，亞、歐、美等發(fā)達(dá)國家對蔬菜的需求越來越多?，F(xiàn)在正積極組織力量，根據(jù)國外客商的要求開發(fā)新的產(chǎn)品。有中國肉類食品研究中心、**農(nóng)科院、**農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院等大專院校和科研單位作為技術(shù)依托，有在國內(nèi)外知名的專家擔(dān)任技術(shù)顧問。主導(dǎo)產(chǎn)品為馳中牌肴驢肉、燒牛肉、五香熏雞、八珍烏雞等各種肉類系列產(chǎn)品50余種，雪米餅、香米餅系列產(chǎn)品，蛋黃派、草莓派、奶油派系列產(chǎn)品，馳中綠色蔬菜系列產(chǎn)品，產(chǎn)品銷往全國各地及日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，%，2003年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，出口創(chuàng)匯500萬美元，連續(xù)多年被農(nóng)行**分行評定為AAA級信用等級企業(yè)，馳中注冊商標(biāo)被評定為**省著名商標(biāo)，馳中集團(tuán)有限公司被省科技廳認(rèn)定為省級科技企業(yè)，省農(nóng)業(yè)廳第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國專利**名星企業(yè)，省市重合同守信用企業(yè)，**省肉制品“十大”品牌企業(yè)，農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，東營市2003年用戶滿意產(chǎn)品、滿意單位，2003年獲無公害農(nóng)產(chǎn)品，綠色食品認(rèn)證和首批食品生產(chǎn)許可證，通過了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證及HACCP認(rèn)證，取得了進(jìn)出口資格證。第四章 建設(shè)單位基本情況一、 建設(shè)單位概況 **馳中集團(tuán)有限公司靠近福耀縣城，創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，現(xiàn)有員工686人，其中：固定資產(chǎn)6728萬元，流動資產(chǎn)及無形資產(chǎn)4172萬元，%。建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測和檢驗；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。但是仍有部分農(nóng)民對綠色蔬菜、有機(jī)蔬菜的認(rèn)識程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的現(xiàn)象時有發(fā)生，造成許多初級產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶和企業(yè)的利益。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的問題。同時，市政府、縣政府對該企業(yè)的發(fā)展和建設(shè)非常重視，制定了優(yōu)惠政策，進(jìn)行重點扶持，因此，項目建設(shè)的有利條件充足。另外，福耀縣有豐富的自然資源，因當(dāng)?shù)貎?yōu)良的土壤、水質(zhì)等環(huán)境因素，使生產(chǎn)的蔬菜能夠達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)要求。綜上所述，**馳中集團(tuán)有限公司有多年的食品、加工出口、貯存和企業(yè)管理經(jīng)驗；已取得了進(jìn)出口資格證書，2003年出口各種產(chǎn)品10000噸，出口創(chuàng)匯500萬美元。地下水源充足且水質(zhì)好，電力供應(yīng)有充分保障。緊靠濰高公路和辛河公路等省級干線公路，向東距東青高速公路15公里，向南距濟(jì)青高速公路20公里，距青島港230公里。近年來，承擔(dān)了《低聚糖營養(yǎng)保健補(bǔ)鈣雪米餅系列開發(fā)》和《低溫驢肉系列產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)》，2002年通過了市級鑒定驗收。建有檢測化驗室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備齊全。憑借企業(yè)良好的信譽(yù)和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，開拓了廣闊的產(chǎn)品市場。2004年已接收蔬菜加工定單32000噸，其中保鮮類蔬菜17500噸，速凍類蔬菜13500噸，F(xiàn)D（凍干）蔬菜1000噸。特別是蔬菜加工產(chǎn)品在日本、韓國及東南亞國家有廣闊的銷售市場。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗，蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好，無污染，發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足的資源。（二） 資源優(yōu)勢，,常年種植蔬菜面積28萬畝,蔬菜總產(chǎn)128萬噸。同時，鼓勵農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到生產(chǎn)一