【正文】 類5制冷空調(diào)設(shè)備及關(guān)鍵零部件：熱泵、復(fù)合熱源(空氣源與太陽能)熱泵熱水機、二級能效及以上制冷空調(diào)壓縮機。國家發(fā)改委、國家環(huán)境保護部聯(lián)合發(fā)布2010年第6號《當(dāng)前國家鼓勵發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)設(shè)備(產(chǎn)品)目錄(2010年版)》文件，第六大項“節(jié)能與可再生能源利用設(shè)備”中的第83項“水源熱泵機組”是屬于國家鼓勵發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)設(shè)備(產(chǎn)品)。建設(shè)部、財政部關(guān)于推進可再生能源在建筑中應(yīng)用的實施意見,重點支持領(lǐng)域：一共8個領(lǐng)域，與熱泵有關(guān)系的有4個。財政部建設(shè)部印發(fā)《可再生能源建筑應(yīng)用示范項目評審辦法》。頒布《中國應(yīng)對氣候變化國家方案》：積極推進地?zé)崮芎秃Ｑ竽艿拈_發(fā)利用，推廣滿足環(huán)境和水資源保護要求的地?zé)峁┡?、供熱水和地源熱泵技術(shù)。明確指出扶持加快熱泵、太陽能等可再生能源在建筑物的利用。第8頁第2章 項目背景及必要性可行性分析在節(jié)能減排、保護環(huán)境的要求日益迫切的大背景下，政府在全國和地方層面，從節(jié)能、大氣污染防治、可再生能源利用等角度，都積極推出一些對于空氣源熱泵技術(shù)應(yīng)用的鼓勵政策。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。項目將帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩?，帶動?dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。本項目重點研究“空氣源熱泵新建項目”的設(shè)計與建設(shè)，項目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向的規(guī)?；諝庠礋岜蒙a(chǎn)基地，以研發(fā)和生產(chǎn)空氣源熱泵熱水機為主，以滿足當(dāng)前市場的極大需求，進而增強企業(yè)的市場競爭力和發(fā)展后勁，并推動我國太陽能空氣源熱泵事業(yè)的發(fā)展進程。（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。（4）設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。（2）堅持技術(shù)、設(shè)備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)最先進的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)最先進的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的高效益。1. 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》；2. 《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020）》；3. 《產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》；4. 《X市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；5. 《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》；6. 《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》；7. 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；8. 《工業(yè)可行性研究編制手冊》；9. 《現(xiàn)代財務(wù)會計》；10. 《工業(yè)投資項目評價與決策》；11. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；12. 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分：項目主管部門對項目的建設(shè)要求所下達的指令性文件；對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復(fù)文件。2007年4月我公司關(guān)于請求加大力度支持我市高新科技節(jié)能環(huán)保“空氣源熱泵熱水器（機組）產(chǎn)業(yè)化項目”的請示得到了時任X市常務(wù)副務(wù)長黃奇帆的親筆批復(fù)； 2002002008年連續(xù)三年被評為“X市沙坪壩區(qū)經(jīng)委創(chuàng)業(yè)育成企業(yè)”；2006年11月取得了“X市重點新產(chǎn)品證書”； 2007年3月獲得了X市人民政府頒發(fā)的“科技進步三等獎”； 2002008年在X市科委的推薦下獲得“國家科技部中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金”無償資助； 2002008年獲得X市經(jīng)委“新型工業(yè)化專項資金”支持；2002007年獲得沙坪壩區(qū)工業(yè)發(fā)展專項資金支持；2007年在X市中小企業(yè)的推薦下獲得國家發(fā)改委“中小企業(yè)發(fā)展專項資金”支持；2008年在X市經(jīng)委的推薦下獲得了國家發(fā)改委“資源節(jié)約和環(huán)境保護專項資金”支持。 公司在X節(jié)能領(lǐng)域有較高的知名度：在X實施清潔能源工程期間，成功實施了X華誠第一棉紡織廠余熱回收、X百事天府飲料有限公司余熱回收等工程，其中X華誠第一棉紡織廠工程受到了時任X市委書記的賀國強的高度贊揚。 公司注重產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)：編制了X《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，參與編制了《商業(yè)或工業(yè)用及類似用途的熱泵熱水機》國家標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)編號：GB/T 213622008）。 公司注重“技術(shù)與管理創(chuàng)新”：與X大學(xué)簽訂了《產(chǎn)、學(xué)、研合作協(xié)議》，并與X大學(xué)制冷與低溫工程系合作建成了西南地區(qū)首個熱泵綜合性能實驗室，共同致力于熱泵及其它節(jié)能、環(huán)保技術(shù)的不斷創(chuàng)新研究。公司注冊資本1250萬元，資產(chǎn)總額2950萬元，擁有56名優(yōu)秀員工。 本次項目建設(shè)期從2014年01月至2015年12月，工程建設(shè)工期為24個月。 空氣源熱泵新建項目可行性研究報告編制單位：XX新能源發(fā)展有限公司 編制時間：二零一五年十二月一號第1頁目 錄第一章 總 論 1 1 3 5 6 7 7第二章 項目背景及必要性可行性分析 9 9 12 13 15 17第三章 行業(yè)市場分析 19 19 21 26第四章 項目建設(shè)條件 27 27 28 31 34第五章 總體建設(shè)方案 35 35 35 36 37 41 41 41第六章 節(jié)約能源方案 42 42 43 47第七章 環(huán)境保護與消防措施 48 48 49 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 49 環(huán)境保護措施方案 51 54 55第八章 勞動安全衛(wèi)生 59 編制依據(jù) 59 59 勞動安全 59 62第九章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員 65 65 65 66 67 67第十章 項目實施規(guī)劃 68 68 建設(shè)工期 68 68第十一章 投資估算與資金籌措 70 70 70 72 73 73第十二章 財務(wù)及經(jīng)濟評價 74 74 75 79第十三章 風(fēng)險分析及規(guī)避 80 80 81第十四章 結(jié)論與建議 83 83 83第4頁第一章 總 論空氣源熱泵新建項目XX新能源發(fā)展有限公司新建X市X區(qū)雙福街道綠城路10號1幢辦公樓X本次項目的總投資為4000萬元，其中，建設(shè)投資為3500萬元本次項目建成后可實現(xiàn)年均銷售收入為9505萬元，年均利潤總額1225萬元，年上繳稅金及附加為383萬元。主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量，案例如下：本次“空氣源熱泵新建項目”建成后主要生產(chǎn)產(chǎn)品：空氣源熱泵熱水機項目總占地面積35畝，總建筑面積23000平方米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表工程類別工段名稱層數(shù)占地面積（m2）建筑面積（m2）主要生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)車間11生產(chǎn)車間21生產(chǎn)車間31生產(chǎn)車間41原料庫房1成品庫房1輔助生產(chǎn)系統(tǒng)辦公綜合樓8技術(shù)研發(fā)中心4倒班宿舍、食堂5供配電站及門衛(wèi)室1其他配套建筑工程1合計行政辦公及生活設(shè)施占地面積輔助設(shè)施道路及停車場1綠化1本次項目總投資資金4000萬元人民幣，其中由項目企業(yè)自籌資金3700元，申請政府財政資金補貼300萬元。XX新能源發(fā)展有限公司是一家集創(chuàng)新、人才、技術(shù)、工程優(yōu)勢于一體，專業(yè)從事空氣源熱泵熱水機和其它節(jié)能產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的“雙高”企業(yè)。公司本部位于沙坪壩區(qū)，生產(chǎn)基地位于X市長壽區(qū)，已在X市X區(qū)征地35畝用于產(chǎn)業(yè)的擴張及發(fā)展。已就“空氣源熱泵熱水機組”技術(shù)獲得了四項實用新型專利，并就“應(yīng)急移動式空氣源熱泵熱水機組”技術(shù)申請了一項發(fā)明專利，兩項實用新型專利。產(chǎn)品已通過X市及國家權(quán)威部門檢測。 公司外部環(huán)境良好：受到了X市政府、X市經(jīng)委、X市科委的高度重視。 公司內(nèi)部環(huán)境良好：建立了“溝通、協(xié)作、友好、互助”的企業(yè)文化和完善的內(nèi)部控制制度，通過了ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證，并已著手進行OA系統(tǒng)的建立工作在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期?？尚行匝芯块_始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料。 （1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（5）注重環(huán)境保護，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了重點分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。項目的實施符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是推動我國空氣源熱泵行業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的重要舉措，符合我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設(shè)地乃至中國的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。所以，本項目建設(shè)十分可行。經(jīng)過整理，以下是近十年來國家對空氣能熱泵建筑供暖應(yīng)用領(lǐng)域的支持政策： 2005年，國家發(fā)展和改革委員會實施了中國第一個關(guān)于建筑節(jié)能的文件——《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》。 2006年8月，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》：大力發(fā)展風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、熱泵能、水能等可再生能源和替代能源?！蛾P(guān)于進一步加強中央國家機關(guān)節(jié)能減排工作的通知》：實施地?zé)嵩?、水源、空氣源熱泵技術(shù)試點示范工程，積極推廣空調(diào)和采暖系統(tǒng)變頻調(diào)速技術(shù)、空氣熱回收技術(shù)等新技術(shù)的應(yīng)用，擴大太陽能等新能源的使用范圍。財政部建設(shè)部印發(fā)《可再生能源建筑應(yīng)用專項資金管理暫行辦法》第七條建筑物供熱、采暖和制冷可再生能源開發(fā)利用，重點支持熱泵技術(shù)、地?zé)崮艿仍诮ㄖ锓N的推廣應(yīng)用。發(fā)改委2008年5月發(fā)布了《國家重點節(jié)能技術(shù)推廣目錄(第一批)》2008(36)號文件，其中第47項即為“熱泵節(jié)能技術(shù)”其中包括水源熱泵技術(shù)和地源熱泵技術(shù)?！懂?dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南(2011年度)》已經(jīng)國家發(fā)展改革委、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合修訂，其中第五大項中的能源中“水源、地源、空氣源熱泵與采暖、空調(diào)、熱水聯(lián)供系統(tǒng)技術(shù)”作為國家優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域。使用環(huán)保制冷劑(ODP為0、GWP值較低)的制冷空調(diào)壓縮機?！?國家能源局、財政部、國土資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部國能新能〔2013〕48號《關(guān)于促進地?zé)崮荛_發(fā)利用的指導(dǎo)意見》文件指出：“優(yōu)先發(fā)展再生水源熱泵，提高淺層地溫能在城鎮(zhèn)建筑用能中的比例。“鼓勵各省、區(qū)、市結(jié)合實際出臺具體支持政策。國家發(fā)展和改革委、國家質(zhì)檢總局和國家認(rèn)監(jiān)委聯(lián)合制定了《熱泵熱水機(器)能源效率標(biāo)識實施規(guī)則》(修訂)，新實施規(guī)則于2015年1月1日起開始實施，而作為已成長為中國空氣能行業(yè)十大品牌的德能，其研發(fā)生產(chǎn)的家用空氣能熱水器全系列能效等級均為國家一級能效，走在行業(yè)能效的最前端。我國是最大的發(fā)展中國家，地處北半球亞熱帶、溫帶地區(qū)，常規(guī)能源貧乏而資源相對豐富，天然氣、石油、煤炭等常規(guī)能源的人均占有量僅為世界人均占有量的30%左右，近30年的高速發(fā)展進一步造成我國常規(guī)能源的過度開采，對國外石油、天然氣資源的過度依賴和環(huán)境的日益惡化，嚴(yán)重制約我國的可持續(xù)發(fā)展。隨著社會經(jīng)濟及陶瓷工業(yè)的快速發(fā)展，陶瓷工業(yè)廢料日益增多，它不僅對城市環(huán)境造成巨大壓力，而且還限制了城市經(jīng)濟的發(fā)展及陶瓷工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，可見陶瓷工業(yè)廢料的處理與利用非常重要。因此，可有效促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展進程。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的示范作用日益突出。 本次“空氣源熱泵新建項目”符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃。擬建項目將嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”制度、嚴(yán)格落實本報告書提出的各項環(huán)保措施。通過本次項目的實施，項目公司將獲得較大的經(jīng)濟效益和社會效益，還將帶動當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)的進一步突破，促進當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。本項目除少數(shù)管理人員和關(guān)鍵崗位技術(shù)人員由企業(yè)解決外，新增員工均由當(dāng)?shù)卣泄そ鉀Q，項目建成后，將為當(dāng)?shù)靥峁┐罅烤蜆I(yè)機會，吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè)，可促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和諧發(fā)展；此外，項目的實施可帶動相關(guān)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為提高我國綜合國力產(chǎn)生巨大而深遠影響，對于搞活國民經(jīng)濟、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義?？捎行Т龠M當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展進程。實現(xiàn)高速發(fā)展提供了良好契機，為當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)幦覂?yōu)惠政策、項目、資金等的支持帶來新的機遇。因此，本項目屬于國家鼓勵支持發(fā)展項目，符合國家大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略部署，項目建設(shè)具備政策可行性?！笆濉睍r期，伴隨著政策、技術(shù)和渠道逐步成熟，太空氣源熱泵材料產(chǎn)業(yè)將進入一個全新的發(fā)展高峰時期，因而看好整個行業(yè)的發(fā)展前景。項目公司擁有一支作業(yè)技術(shù)純熟、誠實敬業(yè)、年富力強、精干高效的技術(shù)人員和生產(chǎn)工人隊伍，從而為公司的穩(wěn)健高效發(fā)展奠定了雄厚的基礎(chǔ)。同時，項目公司還將著重對項目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)進行研發(fā)，結(jié)合當(dāng)前太空氣源熱泵材料市場需求，不斷提高產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平。目前，項目公司已做了大量前期準(zhǔn)備工作，同時擁有國內(nèi)一流的技術(shù)隊伍，資金實力及人才優(yōu)勢較強。本次項目建成后將緊跟國內(nèi)國際先進技術(shù)發(fā)展腳步，不斷縮短技術(shù)更新周期，對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進行全程質(zhì)量控制，確保本項目技術(shù)水平的先進地位。本項目將根據(jù)項目建設(shè)的實際需要，專門組建機構(gòu)及經(jīng)營隊伍，負責(zé)項目規(guī)劃、立項、設(shè)計、組織和實施。經(jīng)計算，本項目各項