【正文】 5％，是實木復(fù)合地板的新興市場。與之相比，我國的生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，平均設(shè)計能力為60萬m2/a。復(fù)合地板70％的生產(chǎn)企業(yè)分布在西歐、北歐和我國，其中我國的生產(chǎn)企業(yè)最多。國際上流行的復(fù)合地板分為三層復(fù)合、多層復(fù)合和二層復(fù)合，其中三層實木復(fù)合地板的內(nèi)在性能、技術(shù)含量和資本集中度最高。針對木塊地板消耗林木資源大和木地板變形等缺陷，1930年瑞典康樹集團開發(fā)研制出第一塊復(fù)合地板。 行業(yè)分析 世界復(fù)合地板業(yè)的發(fā)展概況復(fù)合地板作為一種新型地板產(chǎn)品系列，最初興起于北歐。其中，％，％。居民消費價格漲勢溫和，生產(chǎn)資料價格漲幅高位回落。國內(nèi)市場銷售增長加快。固定資產(chǎn)投資在結(jié)構(gòu)調(diào)整中保持了較快增長。其中，規(guī)模以上完成工業(yè)增加值66425億元，%。2005全年國內(nèi)生產(chǎn)總值182,321億元，按可比價格計算，％，國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步增長：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)趨好，糧食再獲豐收，全年糧食總產(chǎn)量達到4840億公斤，%；％。因此，項目建設(shè)是十分必要。這對于提高當?shù)氐霓r(nóng)民收入，推進當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進程具有積極的意義。大力發(fā)展民營企業(yè)、私營企業(yè)，鼓勵外商來華投資，對于加快農(nóng)村城鎮(zhèn)化進程和促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整具有積極的意義；符合國家“十一五”期間提出大力發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，優(yōu)化社會資本結(jié)構(gòu)的政策。 項目能夠提供大量就業(yè)崗位，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展目前，我國正處在由農(nóng)業(yè)大國向工業(yè)大國的過渡階段。規(guī)范化的市場有利于我國實力較強的實木復(fù)合地板企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，這必將進一步提高我國實木復(fù)合地板在國際市場上的競爭力。同時，海外地板巨頭如新加坡著名的羅賓集團等也紛紛搶灘中國市場，國內(nèi)市場壁壘將逐漸消失，市場競爭也將日趨激烈。因此，其產(chǎn)品必將極具競爭力。同時，項目位于某省，具有大部分同行企業(yè)無法比擬的資源優(yōu)勢。 項目有利于規(guī)范我國復(fù)合地板市場和提高國內(nèi)企業(yè)在國際市場上的競爭力目前，我國復(fù)合地板的市場具有以下幾個特點：一、企業(yè)總體生產(chǎn)規(guī)模較小，真正擁有實力的大型企業(yè)不多；二、市場分割明顯，各占一隅，市場開放程度較低；三、全國性銷售網(wǎng)絡(luò)數(shù)量和滲透率較低；四、由于小型企業(yè)居多，導(dǎo)致國內(nèi)實木復(fù)合地板整體研發(fā)創(chuàng)新水平和可持續(xù)發(fā)展能力較低，產(chǎn)品差異化不大，競爭力較弱；五、部分企業(yè)以出口加工的OEM方式生存，生存能力較弱；六、整體上宣傳力度小，市場推廣不夠，品牌影響力小，缺少強勢領(lǐng)導(dǎo)品牌的推動，市場相對不大。公司抓住自身優(yōu)勢，集中資金投入到復(fù)合地板和貼面板生產(chǎn)線上來。大東木業(yè)有限公司生產(chǎn)能力年產(chǎn)可達8萬立方米的高中密度板，高中密度板是當今國內(nèi)外暢銷產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于家具，電器殼體，車輛，船舶制造，裝飾材料加工以及代替木材應(yīng)用于建筑行業(yè)。因為管理及操作水平將直接決定企業(yè)的經(jīng)濟效益，要靠高素質(zhì)的職工隊伍和嚴格的管理制度，來提質(zhì)降耗，以確保投資各方贏得滿意的投資回報。采取公開招標的方式選擇設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備供應(yīng)單位，并執(zhí)行嚴格的專家評審制度，科學(xué)選擇專業(yè)隊伍，有效控制施工費用、質(zhì)量和進度。 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標項目經(jīng)濟技術(shù)指標表序號科目單位指標備注1項目總投資萬元20000建設(shè)投資萬元17000建設(shè)期利息萬元0流動資金萬元30002銷售收入萬元317500達產(chǎn)年3年均總成本萬元年均固定成本萬元年均可變成本萬元4年均經(jīng)營成本萬元5年均利稅總額萬元年均營業(yè)稅金及附加萬元8250年均利潤總額萬元6財務(wù)內(nèi)部收益率%% 稅后7財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后8稅后投資回收期年9財務(wù)內(nèi)部收益率%%稅前10財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅前11總投資收益率%12投資利稅率%7013盈虧平衡點%70為了能使本項目順利實施，并能盡快達到預(yù)期的目標，建議如下：由于項目投資較大，建議xx公司進一步增加公司注冊資本，這對擴大企業(yè)知名度和提高企業(yè)在國際、國內(nèi)市場上的競爭力具有積極的意義。（6）項目總投資：，鋪底流動資金5000萬元。（2）、本項目選址在某市內(nèi)，符合某市的總體規(guī)劃和土地利用規(guī)劃；（3）、本項目利用引進國際先進的復(fù)合地板、貼面板生產(chǎn)設(shè)備，配套國產(chǎn)先進設(shè)備，達到經(jīng)濟高效的目的，有利于環(huán)境保護和節(jié)能降耗，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，符合國家經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)政策；（4）、本項目所選設(shè)備性能先進，適應(yīng)性強，具有可持續(xù)發(fā)展性,符合全國經(jīng)貿(mào)工作會議精神和國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品要求。 編制范圍本項目主要從以下幾點對項目進行技術(shù)、經(jīng)濟分析論證：（1）項目背景與發(fā)展概況；（2）市場供需分析；（3）建設(shè)條件、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案論證；（4）工藝及設(shè)備技術(shù)方案；（5）勞動保護、安全生產(chǎn)及消防；（6）企業(yè)組織與勞動定員；（7）環(huán)境保護及影響分析；（8）投資估算、資金籌措和建設(shè)進度；（9）投資估算及資金來源；（10）經(jīng)濟效益初步評價,抗風(fēng)險能力諸因素的測算和分析；（11）工程招投標。 可行性研究報告編制依據(jù)、原則和范圍 本研究報告編制的主要依據(jù)1. 《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版出版）；2. 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》；3. 國土資源部關(guān)于發(fā)布和實施《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（試行）》的通知，（國土資發(fā)〔2004〕232號）；4. 建設(shè)單位提供的產(chǎn)業(yè)相關(guān)資料和數(shù)據(jù)；5. 某市木材加工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；6. 其它相關(guān)資料； 編制原則本可行性研究以市場為導(dǎo)向，以提高企業(yè)經(jīng)濟效益為中心，發(fā)揚求實和創(chuàng)新精神，采用先進、適用、成熟的新技術(shù)，降低產(chǎn)品成本，提高市場競爭能力。大東木業(yè)有限公司鑒于對實木復(fù)合地板市場的廣闊前景的深切認識，相當看好高檔次、高品質(zhì)實木復(fù)合地板的市場潛力，決定大力開拓和發(fā)展實木復(fù)合地板項目。但是，目前國內(nèi)復(fù)合地板市場絕大部分企業(yè)由于缺乏有效和規(guī)范化的管理，普遍存在著投資少、實力弱、惡性低價競爭、品牌觀念不強等問題，使得該行業(yè)整體競爭力水平長期低下，在國際市場上始終處于弱勢。如果考慮舊樓改造和二次裝修，保守估計年增長率將保持在14%～20%之間,其中實木復(fù)合地板的年增長率將保持在15～20%。在我國，由于市場環(huán)境因素影響起步較晚，上個世紀90年代實木復(fù)合地板產(chǎn)業(yè)進入了快速發(fā)展的時期，從2003年開始，實木復(fù)合地板產(chǎn)業(yè)進入了高速發(fā)展期，成為中國木地板產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品之一。實木復(fù)合地板作為新興的地面裝飾材料，分三層實木復(fù)合地板和多層實木復(fù)合地板兩類，其中三層實木復(fù)合地板起源于歐洲，多層實木復(fù)合地板起源于亞洲。年創(chuàng)產(chǎn)值超過300億元人民幣，我國已成為名副其實的木地板生產(chǎn)大國，并正進一步向木地板生產(chǎn)強國邁進。 項目背景及發(fā)展概況上世紀80年代初，我國木地板產(chǎn)業(yè)開始崛起，近十多年則是前所未有的蓬勃發(fā)展時期。高中密度板生產(chǎn)所需原料屬于木材三剩物，既木材采伐剩余物，木材加工剩余物，制材剩余物，企業(yè)可充分利用三剩物進行深加工，來滿足木材短缺的需求。其中土地投資666萬元，鐵路專用線97萬元，廠區(qū)建筑面積11,471平方米，投資1,416萬元，高中密度板機械83臺套，投資5,232萬元，廠區(qū)硬化投資775萬元，固定資產(chǎn)總投資8186萬元。 生產(chǎn)設(shè)備的購置、安裝與調(diào)試； 廠區(qū)道路、綠化、管網(wǎng)等公用工程建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)2000萬平方米實木復(fù)合地板及500萬平方米貼面板項目籌建單位：xx公司 建設(shè)單位概況xx公司，是生產(chǎn)高、中密度板加工；糧食收購；造紙木漿制造，大型的民營多功能的企業(yè)。復(fù)合地板及米貼面板生產(chǎn)線項目可行性研究報告復(fù)合地板及米貼面板生產(chǎn)線項目可行性研究報告1目 錄第一章 概 論 1 項目概況 1 建設(shè)單位概況 1 項目背景及發(fā)展概況 2 可行性研究報告編制依據(jù)、原則和范圍 3 初步結(jié)論 5第二章 項目的背景及必要性 8 項目提出的背景 8 項目建設(shè)的必要性 8第三章 市場分析 11 宏觀經(jīng)濟分析 11 行業(yè)分析 12 微觀市場分析 18第四章 產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模 22 方案確定原則 22 產(chǎn)品方案 22 生產(chǎn)規(guī)模 23第五章 資源利用及能源耗用分析 24 耗用資源的來源 24 資源耗用量及儲存 25 能源耗用分析 25第六章 工程技術(shù)方案 26 擴大復(fù)合地板生產(chǎn)的重要意義 26 技術(shù)方案及工藝流程 26 主要工藝設(shè)備配置 28第七章 總圖運輸 29 總平面布置 29 廠區(qū)豎向布置形式 30 主廠房布置 30 運輸 31第八章 建設(shè)條件 32 地理位置 32 氣象條件 32 配套設(shè)施 33第九章 廠址方案、土建及公用工程 34 廠址方案 34 土建工程 34 給排水工程 35 36 供電工程 37 維修 38第十章 環(huán)境保護與節(jié)能 39 環(huán)境保護及綜合治理 39 42 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生 43 消防、綠化 46第十一章 工廠組織、勞動定員 47 公司體制、機構(gòu)設(shè)置情況 47 48第十二章 項目實施計劃 49 計劃要求 49 計劃進度 49第十三章 投資估算和資金籌措 50 投資估算 50 資金需求及投資構(gòu)成 51 流動資金估算 51 資金籌措及使用計劃 51第十四章 項目招投標方案 53 標原則 53 53 招投標程序 53第十五章 財務(wù)評價 57 57 57 58 59 61 62第十六章 風(fēng)險分析 63 項目建設(shè)風(fēng)險 63 生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險及對策： 63 行業(yè)風(fēng)險及對策 65 政策風(fēng)險及對策 66 財務(wù)風(fēng)險 67第十七章 研究結(jié)論及建議 68 68 68附件第一章 概 論 項目概況項目名稱： 年產(chǎn)2000萬平方米復(fù)合地板及500萬平方米貼面板生產(chǎn)線項目擬建地點：某市項目投資：本項目所需總投資20000萬元，其中固定資產(chǎn)投資17000萬元，流動資金2000萬元。建設(shè)內(nèi)容：占地面積300畝，總建筑面積40000m2，其中:生產(chǎn)車間面積30000平方米，綜合辦公樓面積4000平方米，職工宿舍3000平方米，食堂2000平方米，其他配套設(shè)施面積1000平方米。公司廠址距離市中心2公里，場地西臨哈黑鐵路線，北鄰海景公路，廠區(qū)占地面積52,921平方米，并且還有較大的括展空間，廠區(qū)內(nèi)有鐵路專用線517延長米，產(chǎn)權(quán)歸屬公司。公司生產(chǎn)能力年產(chǎn)可達8萬立方米的高中密度板，高中密度板是當今國內(nèi)外暢銷產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于家具，電器殼體，車輛，船舶制造，裝飾材料加工以及代替木材應(yīng)用于建筑行業(yè)。xx公司，于2005年12月7日在某市工商行政管理局登記注冊，注冊資本7,000萬元。這期間正值我國經(jīng)濟和社會飛速發(fā)展，大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、蓬勃發(fā)展的房地產(chǎn)市場以及人們不斷增長的消費需求造就了巨大的地面裝飾材料的市場機會和潛力。同時，木地板產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，拉動了上游人造板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，拉動了農(nóng)民造林積極性，提供了近百萬個就業(yè)崗位，得到了行業(yè)主管部門和特色區(qū)域地方政府的高度重視。它不僅具有原木裝飾的鮮明效果，同時又有真切的質(zhì)感；并且，其在環(huán)保、耐磨、抗污、抗沖擊、防潮、阻燃和易清理易安裝等諸多功能方面具有及高性價比。根據(jù)國家建設(shè)部和相關(guān)行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測，國內(nèi)木地板消費量平均年增長率為12%左右。按年增長率15%的保守估計，2010年中國國內(nèi)實木復(fù)合地板的年消費量將達到9800萬平方米。迅速壯大的市場呼喚一批強勢的品牌，打造高標準的質(zhì)量體系，提高我國地板在國際上的整體競爭力。為了做該項目的前期論證工作，提高決策的科學(xué)性，大東木業(yè)有限公司現(xiàn)委托我中心編制項目可行性研究報告。主體工程與環(huán)境保護、安全和工業(yè)衛(wèi)生同時考慮，減少污染，消除工廠生產(chǎn)對環(huán)境和職工健康的危害。 初步結(jié)論（1）本項目產(chǎn)品方案為復(fù)合地板和貼面板，復(fù)合地板可替代實木地板，貼面板也是一種新型的裝飾材料；有著廣闊的市場前景和銷售渠道，是目前國內(nèi)市場的熱銷產(chǎn)品，具有較強的市場競爭力。（5）、項目本身污染負荷很小，廢棄物經(jīng)處理后可達到國家排放標準合格排放，不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。（7）項目綜合評價：工藝方案先進合理，工業(yè)化試生產(chǎn)實踐運行切實可行，并具有通用性、安全性，經(jīng)濟效益明顯等特點，項目可行。建議建設(shè)單位，在建設(shè)期間要科學(xué)管理，抓好施工單位（工程承包商）與項目業(yè)主的合作關(guān)系，縮短建設(shè)周期，加快建設(shè)進度，早日投產(chǎn)，早得效益。高度重視專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)工人的錄用和培訓(xùn)工作。第二章 項目的背景及必要性 項目提出的背景近年來，隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國木業(yè)加工行業(yè)進入了高速發(fā)展時刻。高中密度板生產(chǎn)所需原料屬于木材三剩物，既木材采伐剩余物，木材加工剩余物，制材剩余物，企業(yè)可充分利用三剩物進行深加工，來滿足木材短缺的需求。 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策 根據(jù)國家計委和經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合頒布的《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》，該產(chǎn)品屬于國家鼓勵的林業(yè)及生態(tài)環(huán)境類的人工林、小徑木材、竹材、林區(qū)剩余物的深度加工及系列產(chǎn)品開發(fā)項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。該項目建成后將成為國內(nèi)少數(shù)幾個大型復(fù)合地板生產(chǎn)企業(yè)之一，規(guī)模優(yōu)勢將凸現(xiàn)。另外，該項目產(chǎn)品理念具有一定的前瞻性，生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備也都是國際上比較流行。隨著企業(yè)的發(fā)展其自身綜合實力將愈加雄厚，企業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新能力也將進一步提高，市場開發(fā)力度將逐步加強，市場占有率也將隨之提高。隨著市場競爭的日趨激烈，國內(nèi)實力較弱的實木復(fù)合地板企業(yè)由于缺乏競爭力將隨之倒閉，國內(nèi)市場也將進一步被規(guī)范化。