【正文】 部給供應商退貨申請以及索賠通知）。備注： 14． 是否使用《店內使用商品登記表》？備注： 15． 對店內自用品的領取方法是否明了？備注： 免費的商務管理資料平臺 免費的商務管理資料平臺 16． 是否使用清除并在 10 分鐘內完成？原電腦小票和相應的交易后，清除代碼印在 《清 除交易核對報告》中，要核查兩個電腦小票之間的交易時間，以確保交易的清除是在起始交易后 10 分鐘內進行的，這樣給收銀員一定時間拿現(xiàn)金給顧客，而不會因此在前臺主管清除交易時出現(xiàn)現(xiàn)金短缺現(xiàn)象。備注： 10． 當在一臺收銀機上超過 3名 顧客排隊等候付款時，是否另開一臺收銀機？備注： 11． 收銀員是否了解價格更改的程序？收銀員在進行價格更改時，必須得到管理層的授 權。大金額退款時，由更高級管理層簽名認可。人民幣 100200元的商品，由前臺主管簽名認可。備注： 6． 是否按正確的程序來處理前臺主管的零鈔腰包？零鈔腰包在每次交 接班時都要進行數(shù) 目平衡。備注： 4． 顧客要求退款或者退換的商品是否貼有迎賓員的退換貨標簽？檢查顧客帶往顧客服務 臺的商品是否貼有退換貨標簽。 表 104前臺每月工作回顧 1． 顧客服務處員工 是否清楚商店退換貨政策？備注： 2． 迎賓員是否了解顧客退換貨政策？備注： 3． 每次收銀員的手動操作和價格變更是否都在顧客滿意卡上作記錄？電腦辦公室查閱《手 動操作報告》。備注： 在每個工作區(qū)域是否使用《化學品安全數(shù)據(jù)表》？每個部門經理 對其所負責的區(qū)域使用的化學制品負責。備注： 39． 所有表格是否用黑水鋼筆正確填寫？備注： 40． 意外事故易發(fā)區(qū)是否申領并妥善存放醫(yī)藥 箱？備注： 41． 所有化學品容器是否貼有標簽注明？并注有化學品安全使用說明？核查容器里的化 學制品是否與標簽說明一致。備注： 24． 商場是否有安全小組組長？備注： 25． 安全小組工作是否有書面計劃？備注： 26． 每周安全小組會議是 否有安全會議記錄，并提交給高店？在《風險控制信息中心》的 布告欄上公布安全事宜。備注： 23． 在 “商店責任區(qū)域 ”的小組會議上，部門經理是否討論過安全問題。備注 : 21． 商場外圍是否整潔有序？檢查商場外圍是否留有設備與商品。備注 : 19． 是否每月對緊急出口進行一次檢查？備注 : 20． 加長電線是否只是臨時使用？加長電源線只是臨時使用，但時間不能超過 90天。備 注 : 16． 鮮食部備品是否充足？備注 : 17． 各部門經理是否隨時進行安全清潔檢查？查看售貨區(qū)域貨物是否擺放安全并且清潔。備注 : 12． 食品部對機械、電器、手工刀具等設備是否安全使用及存放？備注 : 13． 是否擬定并使用《食品部安全檢查表》？備注 : 14． 是否擬定《緊急情況疏散計劃》并及時演練？檢查售貨區(qū)、顧客服務臺、電子產品區(qū)、 收貨區(qū)、人力資源部等是否張貼有緊急情況疏散圖。備注 : 10． 易燃物品是否存放于安全地點？詢問管理人員易燃物品應存放何處。備注 : 5． 店內消防閥門是否關閉？核查相關的檢查表有無簽名。 表 101 免費的商務管理資料平臺 免費的商務管理資料平臺 一、風險管理每月工作回顧 《風險管理每月工作回顧》是對店內的重要區(qū)域人員、電器、工具設備、食品等的安全使用的評估 ，包括 42項內容，具體如表 102所示。《每月營運工作回顧》如表 101所示?！睹吭聽I運工作回顧》報告每 3 個月由總經理、防損部經理（或以上級別的管理人員）來完成。營運部站的管理人員每月一次親自完成《每月營運工作回顧》報告，通過此報告負責各區(qū)域的管理人員可以檢查出工作中需要改進的方面，給員工提供必要的培訓和指導，對過去一個月營運工作中出現(xiàn)的問題制定出改進計劃。、招牌 第三節(jié)賣場布局設計 第四節(jié)超市賣場磁石點理論 第三章公司總體介紹 第四章食品衛(wèi)生與安全 免費的商務管理資料平臺 免費的商務管理資料平臺 第五章專業(yè)術語 第六章店面各部門工作職責 第一節(jié)前臺部工作職責與流程 前臺部工作特點 前臺部工作職責 前臺部工作指南與工作流程 服務規(guī)范 前臺與防損配合事項 市場部工作職責、推廣計劃與目標 市場推廣管理與方法 第二節(jié)食品雜貨部工作流程與商品質量控制 食品雜貨部門崗位職責與要求 工作流程 原材料與商品質量驗收 第三節(jié)非食品部工作內容與程序 非食品部門崗位職責與工作要求 電器部工作內容與程序 辦公用品部工作程序與管理 商品布置、陳列與價格標簽 工作清單與安全 商品運作報告 第四節(jié)生鮮熟食品作業(yè)管理 生鮮食品部門崗位職責與要求 生鮮工作職責與要求 生 鮮區(qū)衛(wèi)生要求與作業(yè)規(guī)則 生鮮區(qū)每日工作流程 庫存管理 鮮度保鮮 生鮮食品防損 免費的商務管理資料平臺 免費的商務管理資料平臺 訂貨 第五節(jié)收貨部工作職責與程序 收貨部工作職責 倉臺作業(yè)程序 收貨辦公室作業(yè)程序 索賠辦公室作業(yè)程序 庫存控制與叉車維修作業(yè)程序 第六節(jié)防損部崗位職責，技能與監(jiān)控 防損部工作職責 收貨區(qū)防損員崗位技能 前臺防損員崗位技能 員工通道控制 閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)的 工作內容 第七章商品陳列及賣場布局設計 第一節(jié)賣場布局設計 第二節(jié)商品陳列 第八章庫存的管理與訂貨 第九章商品驗收及驗收標準 第一節(jié)原材料及商品質量驗收 第二節(jié)商品質量驗收標準 第三節(jié)商品驗收程序 第十章商品損耗控制 第十一章盤點 第一節(jié)營運盤點概念 第二節(jié)樓面盤點要求 第十二章促銷 第十三章市調 免費的商務管理資料平臺 免費的商務管理資料平臺 第一節(jié)開店前 第二節(jié)營業(yè)市調 第十四章商店開業(yè)前的演練與準備 第一節(jié)疏散演練免費的商務管理資料平臺 第三章 倉儲式商店營運管理期望 倉儲式商店營運管理期望是指各部門的管理人員，按照工作期望的要求，每月、每季完成的《每月營運工作回顧》報告。它是以規(guī)范的表格來完成的，包括：風險控制、衛(wèi)生清潔、前臺、索賠、收貨區(qū)、條形碼、現(xiàn)金辦公室、管理人員、人力資源部等。完成《每月營運工作回顧》報告后，總經理需將《營運工作例外改進備忘錄 》呈交總部。通過《每月營運工作回顧》報告，指出營運工作中需再改進的方面，給各部門管理人員 /員工提供必需的培訓和指導，對過去 3 個月的營運工作出現(xiàn)的問題制定出改進計劃。營運工作期望的內容以 “是 ”或 “否 ”確定。 表 102 1． 儲存室的過道是否保持 ?備注 : 2． 是否有雜物堵塞緊急出口 ? 備注 : 3． 貨物的存放是否低于噴淋頭 ? 備注 : 4． 是否每兩個月對自動噴淋系統(tǒng)進行一次檢查 ? 在《風險控制文檔》中作出記錄。備注 : 6． 監(jiān)控器攝像頭是否清潔？備注 : 7． 工具存放間是否干凈？備注 : 8． 工具和設備的堆放是否整齊劃一？商場工具和設備的存放應該統(tǒng)一（存放間的工具堆 放 能體現(xiàn)商場的組織管理統(tǒng)一性）備注 : 9． 叉車司機是否有合法執(zhí)照并經商店嚴格考核？收貨部是否有叉車駕駛員名單，人事部的 員工個人檔案是否存有測試試題？詢問幾位同事，是否開過叉車并進行調查，記下他們的姓名，留作備案。備注 : 11． 配電房是否有易燃物品？檢查所有的配電房是否干凈無雜物堆放。備注 : 15． 梯子是否完好？損壞的梯子是否貼上標簽？損壞的梯子必須貼上相關的警示標簽。 備注 : 18． 是否每月對滅火器進行一次檢查？核查《滅火器檢查表》是否有人簽字。加 長線不能放在地面上，只能從天花板吊下。備注 : 22． 檢查商場是否遵循正確的物品保存程序？ 如檔案的保存與銷毀日期是否按公司的規(guī)定。檢查小組會議記 錄。備注： 27． 總經理、部門經理及安全小組是否核查《意外事故清單》？備注： 28． 管理人員是否于事故發(fā)生 2小時內與當事人聯(lián)系查清事實？備注： 29． 安全小組是否組織員工對意外事故進行回顧？ 30． 是否張貼熱身運動及正確搬運姿勢的掛圖？ 免費的商務管理資料平臺 免費的商務管理資料平臺 31． 在體力工作之前，是否做熱身運動？備注： 32． 員工是否了解并使用正確的搬運姿勢？備注： 33． 是否有員工意外 事故文件檔案？備注： 34． 人事部是否有報銷單及病假單原件？備注： 35． 員工受傷如需就醫(yī)，是否在 24小時內通知人事部？ 36． 受傷員工是否在受傷期間暫時轉換工種？備注： 37． 是否填寫《員工意外事故第一時間報告》？備注： 38． 所有顧客意外事故是否填寫《顧客意外事故第一時間報告》？查閱顧客意外事故檔案 以了解最近的顧客意外事故，了解發(fā)生事故的區(qū)域，查看安全小組會議記錄以免再次發(fā)生?；瘜W制品標簽上應注明成分、注意事項、生產廠家的名稱、地址和電話號碼。備注： 二、前臺每月工作回顧 《前臺每月工作回顧》是對前臺的部門與員工的顧客服務與工作程序等，是否符合商店要求的評估，包括 17項內容，具體如表 104所示。顧客滿意卡上應填寫日期、收銀員編號和商品的具體說明。備注： 5． 前臺主管是否每天都檢查收銀機的性能？每天抽查 6臺收銀機進行運作測試。備注： 7． 退款小票的總額是否與收銀機上的退款總額一致？備注： 8． 退換的商品是否經過檢查后在收銀機打印出的退款小票上簽名認可？人民幣 100元以下 的商品在退換貨時，由兩名員工共同簽名認可。人民幣 200元以上的商品，由部門經理簽名認可。備注： 9． 前臺主管是否每天至少對 3臺收銀機進行盤點？將《現(xiàn)場盤點表》歸于文件夾，并存放 于現(xiàn)金辦中。備注： 12． 每臺收銀機是否貼有一張 PLU編碼表？備注： 13． 推車員在推車時是否知道安全？在前臺是否有前臺后備的同事服務。備注： 17． 存包處是否足夠？是否只存大包？女士包是否使用封口機？備注： 控制要求總數(shù)： 完全控制數(shù)目 ： 完成率百分比 %： 三、索賠每月工作回顧 《索賠每月工作回顧》是對索賠辦的索賠工作具體跟蹤與管理的評估，包括 6項內容，具體如表 105所示。備注： 2． 破損商品。備注： 3． 結束索賠工作。備注。備注： 5． 是否對 “被竊商品 ”進行處理？備注： 6． 是否即時對已過期限的索賠商品進行處理？備注：