【正文】 省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗(yàn)所 程序文件 文件編號(hào)： QP— 01 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 文件控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 綜合室和各部門(mén)應(yīng)對(duì)文件和資料的保管提供適宜的環(huán)境和設(shè)施，滿足防潮、防火和防鼠害、防蟲(chóng)蛀的要求。 各部門(mén)對(duì)所使用的文件應(yīng)妥善保管，保持整潔，不得亂涂、亂畫(huà)，有 保密要求的應(yīng)注意保密，不得自行復(fù)印。 文件的管理 本所制定《技術(shù)資料及檔案管理制度》（ QW— 04）、《圖書(shū)管理制度》（ QW— 03）等文件作為本程序的支持性文件。 文件的作廢 作廢文件必須由綜合室收回，填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》（ QR— 03— P01）并 進(jìn)行銷(xiāo)毀，文件使用部門(mén)或使用人不得以任何借口私自保留。 文件更改、換頁(yè)或換版發(fā)放時(shí)，綜合室應(yīng)按 條的規(guī)定發(fā)放。文件更改后，應(yīng)按 和 條規(guī)定進(jìn)行審批。 文件需要更改時(shí)，應(yīng)經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行更改。 廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗(yàn)所 程序文件 文件編號(hào)： QP— 01 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 文件控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 綜合室對(duì)丟失的文件補(bǔ)發(fā)時(shí)，按新的分發(fā)序號(hào)發(fā)放，對(duì)損壞的文件補(bǔ)發(fā)時(shí)，按原分發(fā)序號(hào)發(fā)放，并收回?fù)p壞的文件銷(xiāo)毀。同時(shí)綜合室將《文件發(fā)放簽收表》（ QR— 01— P01）交由文件接受人員履行簽收手續(xù)。 文件的發(fā)放 文件分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，本所內(nèi) 部 使用的文件必須是受控文件，文件上應(yīng)有“受控”標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)管理工作文件和技術(shù)文件由副所長(zhǎng)審核。 程序 本程序管理的文件包括管理文件、技術(shù)文件和外來(lái)文件。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、副所長(zhǎng)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的審核，所長(zhǎng)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。 范圍 適用于本所質(zhì)量管理體系要求的文件（ 包括外來(lái)文件）的控制。 √√√：本所編寫(xiě)組 審核： 批準(zhǔn)： 受 控 √ 廣東清遠(yuǎn) 非受控 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 發(fā)布：二 00 四年八月一日 實(shí)施：二 00 四年八月一日 廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗(yàn)所 程序文件 文件編號(hào)： QP— 01 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 文件控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件實(shí)施控制，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 職責(zé) 綜合室負(fù)責(zé)文件的接收、發(fā)放、更改控制和管理。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)現(xiàn)行相關(guān)有效文件的使用、保存、更新等管理。 文件的編制、審核和批準(zhǔn) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)程序文件和相關(guān)管理工作文件的編寫(xiě)，副所長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件的編寫(xiě)。 管理文件由所長(zhǎng)批準(zhǔn)，技術(shù)文件由副所長(zhǎng)批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)手冊(cè)上確定的發(fā)放范圍發(fā)放，其它文件由文件編制組織人根據(jù)實(shí)際需要確定發(fā)放范圍，由綜合室發(fā)放。 文件使用人將 文件損壞或丟失需要申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《文件領(lǐng)用申請(qǐng) 表》 (QR— 02— P01)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，向綜合室領(lǐng)取。 文件的更改 各部門(mén)所使用的文件，任何人不得隨意在文件上更改。更改時(shí)，應(yīng)確保同該文件相關(guān)的文件同時(shí)得到更改。 文件作條款更改時(shí)，更改人應(yīng)將經(jīng)審批的修改頁(yè)交綜合室發(fā)至文件的使用部門(mén)或使用人，并將被更改頁(yè)收回銷(xiāo)毀。 非受控文件不需隨文件更改而更改。 作廢文件收回后應(yīng)即時(shí)銷(xiāo)毀，若需保留作為資料，應(yīng)在文件的封面及每頁(yè)上蓋“作廢”標(biāo)識(shí)并隔離保存。由綜合室統(tǒng)一對(duì)本所資料實(shí)行歸口管理對(duì)已經(jīng)形成的文件并收到的文件在《文件資料歸檔登記表》（ QR— 04— P01）記錄。 各部門(mén)人員因工作需要需借閱文件時(shí)，應(yīng)到綜合室按綜合室的要求辦理 借閱手續(xù)。 外來(lái)文件管理 外來(lái)文件包括設(shè)備檢測(cè)、管理方面的法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)淮 及顧客所提供的被檢產(chǎn)品的技術(shù)文件等。 收到外來(lái)文件后，綜合室應(yīng)在每份文件封面或適當(dāng)位置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明接受時(shí)間，同時(shí)在《文件資料歸檔登記表》（ QR— 04— P01）上作好記錄。需要時(shí)，應(yīng)確定發(fā)放范圍，由綜合室按 。 文件編號(hào)原則 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)： QM— ※※ 版本號(hào)（如 0 02??） 手冊(cè)代號(hào) 程序文件編號(hào)： QP— ※※ 序號(hào)（如 0 02??） 程序文件代號(hào) 廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗(yàn)所 程序文件 文件編號(hào)： QP— 01 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 文件控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 相關(guān)管理工作文件編號(hào)： QW— ※※ 序號(hào) 作業(yè)文件代號(hào) 質(zhì)量記錄編號(hào)： QR— ※※ — ※※※ 所屬文件代號(hào) 記錄序號(hào) 記錄代號(hào) 在文件管理中，所需的“受控”印章，由綜合室妥善保管，不得外借。 范圍 適用于本所質(zhì)量管理體系所有的質(zhì)量記錄。 各職能部門(mén)對(duì)其所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄在交 由綜合室之前進(jìn)行管理。 程序 質(zhì)量記錄的設(shè)置與格式的設(shè)計(jì) 各職能部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)工作的質(zhì)量管理要求與特點(diǎn)設(shè)置必要的質(zhì)量記錄并進(jìn)行質(zhì)量記錄格式的設(shè)計(jì)。 有關(guān)檢驗(yàn)的質(zhì)量記錄格式應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，質(zhì)量體系運(yùn)行的相關(guān)記錄應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求與標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)按設(shè)計(jì)的格式進(jìn)行填寫(xiě)，內(nèi)容應(yīng)完整，簽署齊全，各項(xiàng)簽名必須簽全名。如需更改，只能劃改，并在劃改處簽名。 質(zhì)量記錄的收集、歸檔和保存 各職能部門(mén)在對(duì)已完成的記錄交給綜合室。 歸檔的質(zhì)量記錄應(yīng)在《質(zhì)量記錄歸檔登記表》（ QR— 08— P02）進(jìn)行登記，登記時(shí)應(yīng)將歸檔位置清楚的填在登記本上，以便查閱時(shí)能迅速檢索。 記錄的保存期限，應(yīng)符合《質(zhì)量記錄一覽表》（ QR— 07— P02）中的規(guī)定。 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀 超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄，由文件資料員填寫(xiě)《質(zhì)量記錄領(lǐng)用（借閱、銷(xiāo)毀）申請(qǐng)表》（ QR— 09— P02），經(jīng)本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，與指定的監(jiān)管人一起進(jìn)行銷(xiāo)毀。 相關(guān)文件 《文件控制程序》（ QP－ 01） 執(zhí)行記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》（ QR— 07— P02） 《質(zhì)量記錄歸檔登記表》（ QR— 08— P02） 《質(zhì)量記錄領(lǐng)用（借閱、銷(xiāo)毀）申請(qǐng)表》（ QR— 09— P02） 廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗(yàn)所 程序文件 文件編號(hào)： QP— 03 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 管理評(píng)審控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 目的 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性 、充分性、有效性以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)和更改的必要性。 職責(zé) 所長(zhǎng)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審會(huì)議 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議，并負(fù)責(zé)相關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，并檢查、跟蹤糾正和預(yù)防措施的效果。 在下列情況下，所長(zhǎng)應(yīng)考慮開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)： 、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； ； ； ； 。 評(píng)審前的籌備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人制訂《管理評(píng)審計(jì)劃》（ QR－ 10－ P03），經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后，提前三天分發(fā)給參加評(píng)審活動(dòng)的有關(guān)成員。 管理 評(píng)審實(shí)施 所長(zhǎng)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，闡明評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審的目的。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)《糾正措施控制程序》（ QP－ 15）和《預(yù)防措施控制程序》（ QP－ 16）報(bào)告各自相關(guān)的預(yù)防和糾正措施狀況，同時(shí)提出各自的改進(jìn)建議。 根據(jù)管理評(píng)審輸入，對(duì)如下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審： 的文件化的質(zhì)量體系是否有效？ 、有效、充分？怎樣調(diào)整才能保持其適應(yīng)性、有效性、充分性？ ？應(yīng)該怎樣加以解決？ ？是否需要調(diào)整？ ？有何重大質(zhì)量問(wèn)題？ 。 廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗(yàn)所 程序文件 文件編號(hào)： QP— 03 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 管理評(píng)審控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 評(píng)審輸出 評(píng)審報(bào)告 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審會(huì)議的《管理評(píng)審記錄》（ QR— 11— P03），編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》（ QR— l2— P03）。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)送到各職能部門(mén)。 各室負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行效果跟蹤，隨時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人或所長(zhǎng)匯報(bào)。 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》（ QP－ 15） 《預(yù)防措施控制程序》（ QP－ 16） 《文件控制程序》（ QP－ 01） 執(zhí)行記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》（ QR－ 10－ P03） 《管理評(píng)審記錄》（ QR－ 11－ P03） 《管理評(píng)審報(bào)告》（ QR— 12－ P03） 《管理評(píng)審簽到表》（ QR－ 13－ P03） 廣東省清遠(yuǎn)市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗(yàn)所 程序文件 文件編號(hào)： QP— 04 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 人員培訓(xùn)考核控制程序 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 目的 對(duì)從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有工作人員進(jìn)行培