【正文】 支撐單位研發(fā)能力 154．市場分析與銷售方案 17 市場分析 17 市場調(diào)查 17 市場預(yù)測 17 市場營銷 18 營銷策略 18 營銷方案 18 市場風(fēng)險分析 18 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 18 防范和降低風(fēng)險對策 195．項目建設(shè)方案及實施進度 20 建設(shè)指導(dǎo)思想、原則與目標 20 20 20 21 項目建設(shè)規(guī)模與布局 21 示范基地建設(shè)規(guī)模 21 建設(shè)布局 21 生產(chǎn)技術(shù)方案 21 造林地選擇 21 土地平整和改良 22 品種和種苗選擇 22 整地及初植密度 23 栽植技術(shù) 23 土肥水管理 23 整形修枝 24 病蟲害防治 26 生產(chǎn)設(shè)施設(shè)計方案 29 技術(shù)培訓(xùn)方案 29 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 30 示范基地建設(shè) 30 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) 30 技術(shù)培訓(xùn) 30 項目實施進度安排 306．環(huán)境影響評價 32 環(huán)境現(xiàn)狀 32 環(huán)境影響分析 32 環(huán)境保護與治理措施 32 環(huán)境影響評價 337．項目管理及組織運行 34 機構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 34 機構(gòu)設(shè)置 34 機構(gòu)職責(zé) 34 勞動定員 35 經(jīng)營管理模式 35 經(jīng)營管理措施 35 計劃管理 35 工程管理 35 資金管理 36 信息管理 36 技術(shù)培訓(xùn) 37 勞動安全、衛(wèi)生與消防 37 安全與衛(wèi)生 37 消防 388．項目投資估算與資金籌措 39 投資估算編制說明 39 估算依據(jù) 39 估算指標 39 投資估算 40 總投資 40 投資渠道 41 固定資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資 41 資金來源 42 資金使用和管理 42 財政資金 42 自籌資金 429．效益分析與綜合評價結(jié)論 43 43 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 43 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 43 總成本及經(jīng)營成本估算 44 財務(wù)效益分析 44 不確定性分析 45 財務(wù)評價結(jié)論 47 社會效益分析 47 生態(tài)效益分析 48 綜合評價結(jié)論 48 結(jié)論 48 建議 49附表：附表1 項目投資估算、資金構(gòu)成及來源匯總表 50附表2 項目投資估算、資金構(gòu)成細目表 51附表3 資金籌措與使用計劃表 54附表4 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 55附表5 銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金及附加和增值稅估算表 56附表6 總成本費用估算表 57附表7 利潤及利潤分配表 58附表8 項目投資現(xiàn)金流量表 59附表9 財政資金使用明細表 60附圖：附圖1 項目區(qū)位置示意圖附圖2 基地現(xiàn)狀圖附圖3 基地布局圖附件：附件1 德陽市碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社機構(gòu)代碼證附件2 德陽市碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社營業(yè)執(zhí)照附件3 德陽市碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社——優(yōu)質(zhì)薄殼核桃生產(chǎn)基地土地使用協(xié)議書附件4 德陽市碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社2010年財務(wù)審計報告附件5 核桃產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議書附件6 碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社配套經(jīng)費承諾書附件7 優(yōu)質(zhì)核桃品種鑒定證書1．總目 錄1．總論 1 項目概要 1 編制依據(jù) 2 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 3 投資估算指標 3 工程用量指標 4 財務(wù)效益分析指標 4 綜合評價 42．項目建設(shè)背景及必要性 6 項目建設(shè)背景 6 項目建設(shè)的必要性 73．論 項目概要項目名稱：四川省德陽市旌陽區(qū)2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)核桃基地示范項目項目主管單位：四川省德陽市旌陽區(qū)新中鎮(zhèn)人民政府項目建設(shè)單位：德陽市碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社法人代表：蘇昌寬。通過平整107畝土地，營建核桃林1300畝；基地內(nèi)新修蓄水池10口，排水溝1690 m，生產(chǎn)步道4799 m；舉辦核桃種植技術(shù)培訓(xùn)班3次，核桃種植技術(shù)和市場信息資料500份。項目建設(shè)期1年，即2012年。項目總投資中，%；，%；，%；，%。項目效益：項目的實施具有顯著的生態(tài)、經(jīng)濟和社會效益?？萍贾螁挝唬核拇ㄊ×謽I(yè)科學(xué)研究院 編制依據(jù)（1）《2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》；（2）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》；（3）國家林業(yè)局計財司 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》的通知（規(guī)山函[2011]94號）；（4）四川省林業(yè)廳 四川省農(nóng)發(fā)辦《關(guān)于做好2012年農(nóng)發(fā)林業(yè)項目編報工作的通知》（川林規(guī)函[2011]631號）；（5）四川省林業(yè)廳計財處 《關(guān)于做好2012年農(nóng)業(yè)綜合開林業(yè)項目申報工作的通知》（2011615）；（6）《無公害林產(chǎn)品 核桃》（DB51/T4952005）；（7）《無公害林產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 核桃》（DB51/4962005）；（8）《主要造林樹種苗木質(zhì)量分級》（GB60001999）；（9）《主要造林樹種苗木標準》（DB51/T705—2007）；（10）《名特優(yōu)經(jīng)濟林基地建設(shè)技術(shù)規(guī)程》（LY/T15572000）；（11）《德陽市旌陽區(qū)“十二五”林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；（12）地方其它相關(guān)資料。表11 基地建設(shè)投資估算指標序號估算項目單位單價(元)序號估算項目單位單價(元)1.營造林工程2生產(chǎn)設(shè)施及配套工程苗木費株11 土地平整、土壤改良畝600 用工費工日65 蓄水池口14000 農(nóng)家肥噸170 排水溝m80 核桃專用肥噸3800 生產(chǎn)步道m(xù)13 地膜kg16 　　　　農(nóng)藥畝50 　　　　工程建設(shè)其它費用包括建設(shè)單位管理費、可研和勘察設(shè)計費、工程建設(shè)監(jiān)理和招標費、科技推廣費、竣工驗收費等，%、3%、6%、3%和2%控制，在地方財政配套資金中列支。 工程用量指標基地建設(shè)共需52000株核桃苗，其中品種川香24000株，品種川核早28000株；清林、整地、打窩和栽植以及施肥和病蟲防治等管理用工19500個工日；農(nóng)家肥644噸，核桃專用肥43噸，；造林成活率和保存率指標應(yīng)達到85%以上。 綜合評價核桃是我國傳統(tǒng)種植經(jīng)濟樹種，分布廣，面積大。因此，要提高核桃生產(chǎn)水平和促進核桃產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，在調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)以及引導(dǎo)林農(nóng)致富等方面，有必要建立核桃示范基地，帶動核桃種植業(yè)和核桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過項目財務(wù)分析，財務(wù)盈虧平衡點（BEP）%，%，基地投資的安全性高；%，高于行業(yè)基準收益率；財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)，經(jīng)濟效益顯著；，項目投資回收期較短，歸還項目投資能力較強。項目規(guī)劃建設(shè)基地還存在一定的不利因素，如種植技術(shù)落后，林業(yè)產(chǎn)業(yè)集約化經(jīng)營水平較低，部分地段地塊荒蕪，地力貧瘠，灌排水設(shè)施和生產(chǎn)便道不完善等?？傊卷椖繉倭謽I(yè)基礎(chǔ)項目，具備建設(shè)條件，并具有顯著的經(jīng)濟、生態(tài)和社會效益，符合旌陽區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和國家產(chǎn)業(yè)政策，本項目有必要建設(shè)。2．項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景四川省德陽市旌陽區(qū)核桃種植歷史悠久，是該區(qū)農(nóng)村重要的經(jīng)濟來源。但由于在生產(chǎn)中長期采用實生苗繁殖，缺乏優(yōu)良品種，單產(chǎn)低、品質(zhì)差、低產(chǎn)林面積大，經(jīng)濟效益低下。為了改變現(xiàn)狀，通過建設(shè)優(yōu)質(zhì)核桃種植示范基地，進行標準化、豐產(chǎn)化栽培示范，以示范帶動全區(qū)乃至全市的核桃種植產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)全市核桃基地建設(shè)向良種化、標準化方向發(fā)展，很有必要建設(shè)優(yōu)質(zhì)核桃示范基地。木本油料業(yè)已成為發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)，具有巨大的生產(chǎn)潛力和經(jīng)濟價值，2007年和2008年國務(wù)院先后發(fā)布了《關(guān)于促進油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》和《關(guān)于促進食用植物油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展保障供給安全的意見》，十分重視木本油料業(yè)的發(fā)展。為了確保旌陽區(qū)核桃產(chǎn)業(yè)的健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，建設(shè)優(yōu)質(zhì)核桃示范基地，起到示范帶頭作用，并決定由德陽市碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社擔(dān)當(dāng)此任。 項目建設(shè)的必要性（1）是提高核桃生產(chǎn)水平，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要目前旌陽區(qū)核桃生產(chǎn)仍停留在廣種薄收、粗放經(jīng)營狀態(tài)，病蟲害嚴重，在生產(chǎn)上遠沒有形成良種嫁接、培肥管理、整形修剪、病蟲害防治等一整套豐產(chǎn)栽培技術(shù)與推廣服務(wù)體系，從而造成現(xiàn)有大面積核桃林長勢衰弱、樹體零亂、授粉不良、落花落果嚴重、平均單株產(chǎn)量低、經(jīng)濟效益不高的局面。（2）是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的需要長期以來，旌陽區(qū)丘陵地區(qū)農(nóng)業(yè)主要以玉米等單一作物為主，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展停滯不前。核桃是生態(tài)經(jīng)濟兼用樹種，也是退耕還林工程主要的生態(tài)經(jīng)濟樹種，生態(tài)經(jīng)濟的效益都非常顯著。（3）是科技先行，示范帶動的需要核桃的高產(chǎn)量產(chǎn)出不僅受制于優(yōu)良種源，還深受栽培技術(shù)、科學(xué)管理、推廣應(yīng)用和科技投入等影響。因此，急需建設(shè)優(yōu)良核桃示范基地，通過核桃先進的栽培技術(shù)和集約化經(jīng)營措施，以及對農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)，起到科技先行、示范帶頭作用。到2015年按全國14億人口計算，如果年人均消費核桃增至500g，約需核桃70萬噸。同時，隨著核桃產(chǎn)品的深加工和加工渠道的拓展，對核桃原料需求的增大，全球?qū)颂倚枨蟮娜笨趯⑦M一步加大。（5）是構(gòu)建和諧社會、引導(dǎo)林農(nóng)致富的需要該項目的建設(shè)有利于當(dāng)?shù)睾颂屹Y源形成“種植—加工—發(fā)展—增效”的良性循環(huán)，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟和社會效益。3．旌陽區(qū)地處成都平原東北邊緣，位于北緯31176。20′、東經(jīng)104176。33′。新中鎮(zhèn)位于旌陽區(qū)以東，距離德陽市區(qū)17公里，屬德陽市區(qū)東大門。該鎮(zhèn)為丘陵山區(qū)，深丘地貌。（2）氣候：新中鎮(zhèn)屬四川盆地中亞熱帶濕潤氣候區(qū)。春季3月初至5月中旬，氣溫回升快，但冷空氣活動頻繁，常有“倒春寒”出現(xiàn)，雨量較少，多小雨；夏季5月下旬至9月上旬，天氣炎熱，但無酷暑，日照充足，暴雨較多；秋季9月中旬到11月下旬，氣溫下降快，多紅綿雨；冬季11月下旬至翌年3月上旬，多霧，降雨少，時有干冬。（2）水文：新中鎮(zhèn)自然降水和地下水等水資源豐富，水利設(shè)施較完善。（3）土壤：根據(jù)土壤普查資料，德陽市旌陽區(qū)新中鎮(zhèn)土壤有黃壤和紫色土兩種。土層厚度80m~200cm，表土層5cm~30cm。最高點海拔768米，最低海拔點620米，平均海拔高度694米。鄉(xiāng)村戶數(shù)4905戶，總?cè)丝?3226人，勞動力資源9894人，常年外出務(wù)工人員5150人。2010年全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值9395萬元，人均純收入5470元。德陽市區(qū)與中江縣城兩地距離34公里，新中鎮(zhèn)恰好坐落在中間17公里處，省道106線“德中路段”從該鎮(zhèn)的桂花村、尖山村、馬鞍山村、茶店村和龍居村經(jīng)過，鎮(zhèn)通村道水泥路面交織成網(wǎng)，村通組道100%。五”供電系統(tǒng)專供新中鎮(zhèn)生產(chǎn)、生活用電，電力充足；郵政通迅發(fā)達， 程控電話、移動電話、寬帶業(yè)務(wù)已開通多年，各類郵政、通訊業(yè)務(wù)暢達全國，各類電話擁有量占據(jù)新中鎮(zhèn)總?cè)丝诘?0%以上。集體林權(quán)制度改革在新中鎮(zhèn)試點，并取得成功經(jīng)驗向全區(qū)推廣，已完成林改面積26717畝，林權(quán)證全部發(fā)到林農(nóng)手中，發(fā)放林權(quán)證4021本，資料全部完成歸檔，并于2009年12月召開了集體林權(quán)改革工作總結(jié)會，對集體林權(quán)制度改革工作進行總結(jié)表彰，鞏固了林改成果，為下一步進行相關(guān)配套改革奠定了基礎(chǔ)。大棗384畝分布在馬鞍山村，產(chǎn)量30萬公斤，產(chǎn)值達到191萬元。 項目建設(shè)地點選擇《無公害林產(chǎn)品 核桃》（DB51/T4952005）、《無公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)）產(chǎn)地環(huán)境條件》（DB51/T336）要求核桃生產(chǎn)基地的環(huán)境條件要符合土層厚60 cm以上，疏松而排水良好的壤土和沙壤土，地下水位2 m以下，土壤pH ～，以石灰?guī)r風(fēng)化發(fā)育、富含鈣質(zhì)的微酸性至微堿性土壤等特征。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 有利條件 基礎(chǔ)設(shè)施條件新中鎮(zhèn)境內(nèi)交通便利，德中公路橫貫鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村村通水泥路；運輸方便，通信和通電設(shè)施完善。 苗木供應(yīng)新中鎮(zhèn)尖山村已建成“德陽市核桃專家大院”，主要由四川省林業(yè)科學(xué)研究院和德陽市核桃專家組成，并在尖山村落實品種對比試驗及育苗基地20余畝，試驗對比品種7個。 造林地數(shù)量及立地條件分析。宜林地是位于丘陵下部的緩坡地或是臺地，土層深厚，厚度在60~100 cm，壤土和沙壤土，~。 項目其他建設(shè)條件近幾年來，旌陽區(qū)林業(yè)局、科技局與四川省林科院等科研單位有著廣泛的合作研究，旌陽區(qū)核桃豐產(chǎn)培育技術(shù)已經(jīng)成熟。新中鎮(zhèn)自2006年開始與四川省林業(yè)科學(xué)研究院合作，陸續(xù)引進優(yōu)質(zhì)薄殼核桃苗（嫁接），采取相對集中成片，規(guī)范栽植的辦法，到2010年優(yōu)質(zhì)核桃栽植面積已達5000畝，另有2003年退耕還林1000余畝其他品種的核桃，總面積6008畝。為落實核桃的病蟲害綜合防治措施，德陽市碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社與四川省林科院森保所合作，由其提供病蟲害防治技術(shù)和專用藥物。 不利因素及解決方案 核桃生產(chǎn)水平和產(chǎn)業(yè)化程度低項目建設(shè)區(qū)雖有悠久的核桃種植歷史，但技術(shù)含量不高，科技支撐力度不夠，農(nóng)民文化素質(zhì)差，種植技術(shù)落后，林業(yè)產(chǎn)業(yè)集約化經(jīng)營水平較低，生產(chǎn)力水平偏低。 基地內(nèi)部分土地地力貧瘠通過實地勘察，基地內(nèi)部分地段地塊較小，相連的坎不足1 m，影響規(guī)?；?jīng)營；同時還有部分地段的地塊地力貧瘠。 灌排設(shè)施不足，生產(chǎn)道不完善基地內(nèi)雖有一定數(shù)量的蓄水池和排水溝，但不能滿足基地建設(shè)所需的灌排水要求；機耕道發(fā)達，但生產(chǎn)便道不足，沒有形成生產(chǎn)道路網(wǎng)絡(luò)，影響生產(chǎn)效率。 建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位概況項目建設(shè)單為德陽市碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社，該社是由本地從事核桃產(chǎn)業(yè)種植的農(nóng)戶或其他與核桃相關(guān)活動的企業(yè)、事業(yè)單位或個人組成，是在平等、自愿的基礎(chǔ)上依法組成的集體經(jīng)濟組織，上級主管部門為德陽市旌陽區(qū)新中鎮(zhèn)人民政府?，F(xiàn)入社農(nóng)戶104戶，社員栽植核桃面積2340畝。 建設(shè)單位資產(chǎn)及財務(wù)狀況建設(shè)單位資產(chǎn)和財務(wù)狀況見表31。表3