【正文】 目 錄1．總論 1 項(xiàng)目概要 1 編制依據(jù) 2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3 投資估算指標(biāo) 3 工程用量指標(biāo) 4 財(cái)務(wù)效益分析指標(biāo) 4 綜合評(píng)價(jià) 42．項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 6 項(xiàng)目建設(shè)背景 6 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 73．建設(shè)條件 9 項(xiàng)目區(qū)概況 9 地理位置 9 自然資源狀況 9 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 10 林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況 11 本項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)及項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 11 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 11 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 12 有利條件 12 不利因素及解決方案 13 建設(shè)單位基本情況 14 建設(shè)單位概況 14 建設(shè)單位資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況 15 法人代表基本情況 15 科技支撐單位研發(fā)能力 154．市場(chǎng)分析與銷售方案 17 市場(chǎng)分析 17 市場(chǎng)調(diào)查 17 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 17 市場(chǎng)營(yíng)銷 18 營(yíng)銷策略 18 營(yíng)銷方案 18 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 18 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 18 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 195．項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度 20 建設(shè)指導(dǎo)思想、原則與目標(biāo) 20 20 20 21 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與布局 21 示范基地建設(shè)規(guī)模 21 建設(shè)布局 21 生產(chǎn)技術(shù)方案 21 造林地選擇 21 土地平整和改良 22 品種和種苗選擇 22 整地及初植密度 23 栽植技術(shù) 23 土肥水管理 23 整形修枝 24 病蟲害防治 26 生產(chǎn)設(shè)施設(shè)計(jì)方案 29 技術(shù)培訓(xùn)方案 29 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 30 示范基地建設(shè) 30 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) 30 技術(shù)培訓(xùn) 30 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 306．環(huán)境影響評(píng)價(jià) 32 環(huán)境現(xiàn)狀 32 環(huán)境影響分析 32 環(huán)境保護(hù)與治理措施 32 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 337．項(xiàng)目管理及組織運(yùn)行 34 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé) 34 機(jī)構(gòu)設(shè)置 34 機(jī)構(gòu)職責(zé) 34 勞動(dòng)定員 35 經(jīng)營(yíng)管理模式 35 經(jīng)營(yíng)管理措施 35 計(jì)劃管理 35 工程管理 35 資金管理 36 信息管理 36 技術(shù)培訓(xùn) 37 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 37 安全與衛(wèi)生 37 消防 388．項(xiàng)目投資估算與資金籌措 39 投資估算編制說(shuō)明 39 估算依據(jù) 39 估算指標(biāo) 39 投資估算 40 總投資 40 投資渠道 41 固定資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資 41 資金來(lái)源 42 資金使用和管理 42 財(cái)政資金 42 自籌資金 429．效益分析與綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 43 43 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 43 銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算 43 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 44 財(cái)務(wù)效益分析 44 不確定性分析 45 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 47 社會(huì)效益分析 47 生態(tài)效益分析 48 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 48 結(jié)論 48 建議 49附表：附表1 項(xiàng)目投資估算、資金構(gòu)成及來(lái)源匯總表 50附表2 項(xiàng)目投資估算、資金構(gòu)成細(xì)目表 51附表3 資金籌措與使用計(jì)劃表 54附表4 固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 55附表5 銷售(營(yíng)業(yè))收入、銷售(營(yíng)業(yè))稅金及附加和增值稅估算表 56附表6 總成本費(fèi)用估算表 57附表7 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 58附表8 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 59附表9 財(cái)政資金使用明細(xì)表 60附圖：附圖1 項(xiàng)目區(qū)位置示意圖附圖2 基地現(xiàn)狀圖附圖3 基地布局圖附件：附件1 德陽(yáng)市碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社機(jī)構(gòu)代碼證附件2 德陽(yáng)市碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社營(yíng)業(yè)執(zhí)照附件3 德陽(yáng)市碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社——優(yōu)質(zhì)薄殼核桃生產(chǎn)基地土地使用協(xié)議書附件4 德陽(yáng)市碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社2010年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件5 核桃產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議書附件6 碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社配套經(jīng)費(fèi)承諾書附件7 優(yōu)質(zhì)核桃品種鑒定證書1．總論 項(xiàng)目概要項(xiàng)目名稱：四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)核桃基地示范項(xiàng)目項(xiàng)目主管單位：四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)新中鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目建設(shè)單位：德陽(yáng)市碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社法人代表：蘇昌寬。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)新中鎮(zhèn)尖山村王家灣、林家院子和肖家院子建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)優(yōu)質(zhì)薄殼核桃示范基地1300畝，其中川香600畝，川核早700畝，基地生產(chǎn)產(chǎn)品為核桃干果。通過平整107畝土地，營(yíng)建核桃林1300畝；基地內(nèi)新修蓄水池10口，排水溝1690 m，生產(chǎn)步道4799 m；舉辦核桃種植技術(shù)培訓(xùn)班3次，核桃種植技術(shù)和市場(chǎng)信息資料500份。建設(shè)期限：項(xiàng)目建設(shè)期1年，即2012年。投資規(guī)模及資金來(lái)源：項(xiàng)目建設(shè)總投資336萬(wàn)元，其中，中央財(cái)政資金120萬(wàn)元，%；四川省地方財(cái)政配套資金48萬(wàn)元，%；建設(shè)單位和入社農(nóng)戶自籌資金168萬(wàn)元，%。項(xiàng)目總投資中，%；，%；，%；，%。按項(xiàng)目投資構(gòu)成分，%；，%；，%。項(xiàng)目效益：項(xiàng)目的實(shí)施具有顯著的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。，年減少土壤侵蝕量3200噸，以及提高基地的固碳、凈化空氣等生態(tài)功能；該項(xiàng)目實(shí)施后可帶動(dòng)72戶農(nóng)戶致富，在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，；在項(xiàng)目計(jì)算期15年內(nèi)，平均每畝土地入股股利為2369元，；；通過核桃基地的精細(xì)耕作、科學(xué)管理和農(nóng)戶技術(shù)培訓(xùn)，改變?cè)搮^(qū)域核桃生產(chǎn)中因種植技術(shù)粗放、管理不善導(dǎo)致產(chǎn)量低、品質(zhì)劣，經(jīng)濟(jì)效益低下的現(xiàn)狀，起到輻射推廣作用；對(duì)于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)群眾增收及社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和區(qū)域核桃產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，都將發(fā)揮巨大作用?？萍贾螁挝唬核拇ㄊ×謽I(yè)科學(xué)研究院 編制依據(jù)（1）《2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南》；（2）《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》；（3）國(guó)家林業(yè)局計(jì)財(cái)司 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南》的通知（規(guī)山函[2011]94號(hào)）；（4）四川省林業(yè)廳 四川省農(nóng)發(fā)辦《關(guān)于做好2012年農(nóng)發(fā)林業(yè)項(xiàng)目編報(bào)工作的通知》（川林規(guī)函[2011]631號(hào)）；（5）四川省林業(yè)廳計(jì)財(cái)處 《關(guān)于做好2012年農(nóng)業(yè)綜合開林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》（2011615）；（6）《無(wú)公害林產(chǎn)品 核桃》（DB51/T4952005）；（7）《無(wú)公害林產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 核桃》（DB51/4962005）；（8）《主要造林樹種苗木質(zhì)量分級(jí)》（GB60001999）；（9）《主要造林樹種苗木標(biāo)準(zhǔn)》（DB51/T705—2007）；（10）《名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)林基地建設(shè)技術(shù)規(guī)程》（LY/T15572000）；（11）《德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)“十二五”林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；（12）地方其它相關(guān)資料。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 投資估算指標(biāo)基地建設(shè)直接投資估算指標(biāo)見表11。表11 基地建設(shè)投資估算指標(biāo)序號(hào)估算項(xiàng)目單位單價(jià)(元)序號(hào)估算項(xiàng)目單位單價(jià)(元)1.營(yíng)造林工程2生產(chǎn)設(shè)施及配套工程苗木費(fèi)株11 土地平整、土壤改良畝600 用工費(fèi)工日65 蓄水池口14000 農(nóng)家肥噸170 排水溝m80 核桃專用肥噸3800 生產(chǎn)步道m(xù)13 地膜kg16 　　　　農(nóng)藥畝50 　　　　工程建設(shè)其它費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)、可研和勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理和招標(biāo)費(fèi)、科技推廣費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)等，%、3%、6%、3%和2%控制，在地方財(cái)政配套資金中列支。項(xiàng)目建設(shè)預(yù)備費(fèi)取基本預(yù)備費(fèi)，依“基本預(yù)備不高于工程費(fèi)用與工程費(fèi)用建設(shè)其它費(fèi)用之和的5%計(jì)算”規(guī)定，按5%計(jì)。 工程用量指標(biāo)基地建設(shè)共需52000株核桃苗，其中品種川香24000株，品種川核早28000株；清林、整地、打窩和栽植以及施肥和病蟲防治等管理用工19500個(gè)工日；農(nóng)家肥644噸，核桃專用肥43噸，；造林成活率和保存率指標(biāo)應(yīng)達(dá)到85%以上。 財(cái)務(wù)效益分析指標(biāo)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析計(jì)算期為15年，合作社管理人員2人，固定資產(chǎn)的折舊年限按25年計(jì)，梯延資產(chǎn)的攤銷年限按8年計(jì)；生產(chǎn)產(chǎn)品為核桃干果，；由于項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)種植行業(yè)，無(wú)農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅和企業(yè)所得稅。 綜合評(píng)價(jià)核桃是我國(guó)傳統(tǒng)種植經(jīng)濟(jì)樹種，分布廣，面積大。但長(zhǎng)期以來(lái)，核桃種植仍停留在粗放原始經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，經(jīng)營(yíng)和管理水平低下，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量低。因此，要提高核桃生產(chǎn)水平和促進(jìn)核桃產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，在調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)以及引導(dǎo)林農(nóng)致富等方面，有必要建立核桃示范基地，帶動(dòng)核桃種植業(yè)和核桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。規(guī)劃建設(shè)的核桃示范基地有適宜的地形、氣候、土壤等條件及適宜的社會(huì)經(jīng)濟(jì)和交通條件，有地方政府對(duì)基地建設(shè)工作的高度重視，有較成熟的基地建設(shè)技術(shù)和組織管理經(jīng)驗(yàn)，有實(shí)力雄厚的科技依托單位，為項(xiàng)目建設(shè)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)創(chuàng)造了有利條件，基地的建設(shè)是可行的。經(jīng)過項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析，財(cái)務(wù)盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%，%，基地投資的安全性高；%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)，經(jīng)濟(jì)效益顯著；，項(xiàng)目投資回收期較短，歸還項(xiàng)目投資能力較強(qiáng)。項(xiàng)目建成后，，，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)投資指標(biāo)上是完全可行的，并且能達(dá)到借核桃種植示范基地帶動(dòng)農(nóng)戶致富的目的。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)基地還存在一定的不利因素，如種植技術(shù)落后，林業(yè)產(chǎn)業(yè)集約化經(jīng)營(yíng)水平較低，部分地段地塊荒蕪，地力貧瘠，灌排水設(shè)施和生產(chǎn)便道不完善等。但通過項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)，使核桃種植戶熟練掌握核桃種植、經(jīng)營(yíng)和管理技術(shù)；通過土地平整和土壤改良，提高土地利用率；通過新建蓄水池、排水溝解決灌排水要求；新修生產(chǎn)便道，形成生產(chǎn)道網(wǎng)，提高基地規(guī)?；a(chǎn)能力。總之，本項(xiàng)目屬林業(yè)基礎(chǔ)項(xiàng)目，具備建設(shè)條件，并具有顯著的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益，符合旌陽(yáng)區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，本項(xiàng)目有必要建設(shè)。結(jié)論和建議：四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)核桃基地示范項(xiàng)目完全可行，建議將該項(xiàng)目納入2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)核桃基地示范項(xiàng)目。2．項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)核桃種植歷史悠久，是該區(qū)農(nóng)村重要的經(jīng)濟(jì)來(lái)源。自退耕還林工程實(shí)施以來(lái)，核桃在該區(qū)大面積種植，是四川省重要核桃生產(chǎn)基地，也是四川省“十二五”規(guī)劃中木本原料林重點(diǎn)發(fā)展區(qū)。但由于在生產(chǎn)中長(zhǎng)期采用實(shí)生苗繁殖，缺乏優(yōu)良品種，單產(chǎn)低、品質(zhì)差、低產(chǎn)林面積大，經(jīng)濟(jì)效益低下。核桃不結(jié)果、少結(jié)果和結(jié)果品質(zhì)差等現(xiàn)象日益突出。為了改變現(xiàn)狀，通過建設(shè)優(yōu)質(zhì)核桃種植示范基地，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、豐產(chǎn)化栽培示范，以示范帶動(dòng)全區(qū)乃至全市的核桃種植產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)全市核桃基地建設(shè)向良種化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展，很有必要建設(shè)優(yōu)質(zhì)核桃示范基地。核桃是我國(guó)的主要食用干果之一，不僅營(yíng)養(yǎng)十分豐富，且具良好的藥用與保健作用，其果仁榨取的核桃油是一種新型的高檔植物油。木本油料業(yè)已成為發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)，具有巨大的生產(chǎn)潛力和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，2007年和2008年國(guó)務(wù)院先后發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》和《關(guān)于促進(jìn)食用植物油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展保障供給安全的意見》，十分重視木本油料業(yè)的發(fā)展。德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)十分重視優(yōu)質(zhì)核桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，規(guī)劃到2015年種植優(yōu)質(zhì)核桃80萬(wàn)畝，2020年發(fā)展120萬(wàn)畝，建成全國(guó)重要的核桃生產(chǎn)和加工基地。為了確保旌陽(yáng)區(qū)核桃產(chǎn)業(yè)的健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，建設(shè)優(yōu)質(zhì)核桃示范基地，起到示范帶頭作用，并決定由德陽(yáng)市碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社擔(dān)當(dāng)此任。針對(duì)旌陽(yáng)區(qū)核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，依據(jù)《2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南》、四川省林業(yè)廳和四川省農(nóng)發(fā)辦《關(guān)于做好2012年農(nóng)發(fā)林業(yè)項(xiàng)目編報(bào)工作的通知》和《德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)“十二五”林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》以及《德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)科學(xué)技術(shù)局關(guān)于新中鎮(zhèn)建立優(yōu)質(zhì)核桃產(chǎn)業(yè)基地的批復(fù)》等文件精神，旌陽(yáng)區(qū)新中鎮(zhèn)人民政府決定建立優(yōu)質(zhì)核桃示范基地，由德陽(yáng)市碧鑫薄殼核桃專業(yè)合作社組織實(shí)施，并委托四川省林業(yè)科學(xué)研究院編制《四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)核桃基地示范項(xiàng)目》。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）是提高核桃生產(chǎn)水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要目前旌陽(yáng)區(qū)核桃生產(chǎn)仍停留在廣種薄收、粗放經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，病蟲害嚴(yán)重，在生產(chǎn)上遠(yuǎn)沒有形成良種嫁接、培肥管理、整形修剪、病蟲害防治等一整套豐產(chǎn)栽培技術(shù)與推廣服務(wù)體系，從而造成現(xiàn)有大面積核桃林長(zhǎng)勢(shì)衰弱、樹體零亂、授粉不良、落花落果嚴(yán)重、平均單株產(chǎn)量低、經(jīng)濟(jì)效益不高的局面。因此，優(yōu)質(zhì)核桃示范基地的建設(shè)，通過技術(shù)培訓(xùn)、科學(xué)管理是提高核桃生產(chǎn)水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。（2）是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的需要長(zhǎng)期以來(lái)，旌陽(yáng)區(qū)丘陵地區(qū)農(nóng)業(yè)主要以玉米等單一作物為主，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯不前。然而旌陽(yáng)區(qū)丘陵地區(qū)有著非常優(yōu)越的自然生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)，非常適合種植木本油料等特色經(jīng)濟(jì)作物，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。核桃是生態(tài)經(jīng)濟(jì)兼用樹種，也是退耕還林工程主要的生態(tài)經(jīng)濟(jì)樹種，生態(tài)經(jīng)濟(jì)的效益都非常顯著。因此，發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)是旌陽(yáng)區(qū)丘陵地區(qū)綜合開發(fā)、農(nóng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。（3）是科技先行，示范帶動(dòng)的需要核桃的高產(chǎn)量產(chǎn)出不僅受制于優(yōu)良種源，還深受栽培技術(shù)、科學(xué)管理、推廣應(yīng)用和科技投入等影響。目前，旌陽(yáng)區(qū)核桃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，良種推廣使用率低，核桃栽培粗放，科技投入不足，缺乏科學(xué)管理，導(dǎo)致低產(chǎn)核桃面積大；而個(gè)體核桃農(nóng)種植戶中，也往往是種而不管、缺乏科學(xué)管理。因此，急需建設(shè)優(yōu)良核桃示范基地，通過核桃先進(jìn)的栽培技術(shù)和集約化經(jīng)營(yíng)措施，以及對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，起到科技先行、示范帶頭作用。（4）核桃市場(chǎng)前景廣闊，是解決市場(chǎng)缺口的需要隨著人們生活水平的提高和對(duì)核桃營(yíng)養(yǎng)保健作用認(rèn)識(shí)的深化，對(duì)核桃的需求量將不斷增加。到2015年按全國(guó)14億人口計(jì)算，如果年人均消費(fèi)核桃增至500g，約需核桃70萬(wàn)噸。若全世界人均核桃消費(fèi)達(dá)到500g，那對(duì)核桃的需求量將達(dá)到600萬(wàn)噸，是現(xiàn)有全世界核桃總產(chǎn)量的6倍。同時(shí)，隨著核桃產(chǎn)品的深加工和加工渠道的拓展，對(duì)核桃原料需求的增大