【正文】 運出t/a7000六定員人63七占地面積m21500八建設周期月5九總投資500固定投資萬元337流動資金萬元143十年均銷售收入萬元2160十一年均總成本萬元十二年均稅后利潤萬元十三財務評價指標投資利潤率（稅后）%內(nèi)部收益率（稅后）%5投資回收期（稅后）年2凈現(xiàn)值（稅后）萬元折現(xiàn)率為12% 25 第二章 項目背景及建設必要性 項目背景2005年，國家已將廢舊輪胎循環(huán)利用列入了議事日程，政府第一次在國務院發(fā)布的《關于做好建設節(jié)約型社會近期工作的通知》及《關于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》的文件中，明確將廢舊輪胎的循環(huán)利用作為再生資源利用的重點行業(yè)。3）同各地的廢舊物資回收公司和汽車拆解廠簽訂廢舊輪胎收購合作協(xié)議，建立長期合作關系，互利共贏。鑒于此，本項目將主要采取價格杠桿等措施保證原材料供應，以滿足生產(chǎn)的需要：1）以項目所在地政府組織農(nóng)民成立收購公司，項目公司為其提供收購資金等支持，激勵其在周邊地區(qū)收購，逐步形成專業(yè)的回收渠道和網(wǎng)絡。 研究結(jié)論（1）經(jīng)過市場分析認為華宇橡膠加工有限公司廢舊橡膠生產(chǎn)6000噸/年膠粉，項目是必要合理的，順應發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、提高資源利用率，緩減資源短缺，減輕環(huán)境污染壓力的經(jīng)濟潮流和發(fā)展趨勢；（2）本項目擬引進國外先進成熟技術，引進其關鍵設備，產(chǎn)品質(zhì)量高，可增強企業(yè)競爭力；（3）本項目建廠條件完善，主要原料和公用項目的供應穩(wěn)定可靠；（4）本項目在環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生方面均能符合國家有關標準和規(guī)范要求；（5）本項目經(jīng)投資估算及財務分析，項目總投資為500萬元，年均利潤：；全部投資回收期（稅后）:2年本項目在技術上和經(jīng)濟上是可行的，它將是省內(nèi)工藝技術裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量處于領先地位的項目，它的實施將產(chǎn)生明顯的社會效益、一定的經(jīng)濟效益和良好的環(huán)境效益。本項目是華宇橡膠加工有限公司6000噸/年廢舊橡膠資源化利用項目。因此，加強對廢舊橡膠循環(huán)利用的管理已刻不容緩。 2006年，我國膠粉產(chǎn)量達到 30萬噸，比上年增長了 50%。尤其在當前我國橡膠資源緊缺的情況下，廢舊橡膠制品的再生利用更具有積極的意義。我國是一個橡膠應用大國，橡膠的年消耗量居世界第一位；與此同時，我國又是一個橡膠資源嚴重匱乏的國家，年消耗量的 60%需要進口，而且短時間內(nèi)不會有根本解決的方法。被稱為“黑色污染”的廢舊橡膠的回收和處理是世界性難題，我國所面臨的壓力也越來越大。循環(huán)經(jīng)濟為我國從實施工業(yè)化以來的傳統(tǒng)經(jīng)濟向可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟提供了理論范式，從根本上消解了長期以來環(huán)境、資源與發(fā)展之間的尖銳沖突和矛盾。中共十六屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》，提出了“十一五”時期經(jīng)濟發(fā)展的主要目標，其核心就是結(jié)構調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構優(yōu)化升級。它要求把經(jīng)濟活動按照自然生態(tài)系統(tǒng)的模式組織成一個“資源產(chǎn)品再生資源”的物質(zhì)反復循環(huán)流動的過程，使整個經(jīng)濟系統(tǒng)及生產(chǎn)、消費過程中基本不產(chǎn)生或很少產(chǎn)生廢棄物，它要求以廢舊物資“減量化、無害化、資源化、再使用、再循環(huán)”為經(jīng)濟活動的行為準則。我國政府已把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建立循環(huán)型社會作為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要途徑。在山東省再生資源行業(yè)中是龍頭企業(yè)。目前已建立涵蓋河北、江蘇、東北、廣東、天津、上海、浙江、安徽并輻射全國的銷售網(wǎng)絡。注冊資本1250萬元，現(xiàn)有職工86余人，擁有總資產(chǎn)5000多萬元，流動資金3089萬元，固定資產(chǎn)1912萬元，2008年實現(xiàn)銷售收入3億多元，累計利潤總額800多萬元。、項目投資的必要性和經(jīng)濟意義企業(yè)概況：華宇橡膠加工有限公司作為臨沂匯森再生資源集團公司在青海的分公司，技術等全部由集團公司提供。華宇橡膠加工有限公司廢舊橡膠資源化利用項目可行性研究報告西寧銘源中小企業(yè)管理咨詢有限公司目 錄第一章 總 論 6 概述 主辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人 6 項目投資的必要性和經(jīng)濟意義 7 9 研究結(jié)論 9 9 10 主要技術經(jīng)濟指標表 10第二章 項目背景及建設必要性 12 項目背景 12 項目建設的必要性 15 符合國家的產(chǎn)業(yè)政策 15 符合環(huán)境保護的要求 15 是減少制膠原材料引進及降低橡膠產(chǎn)品價格的要求 16 是企業(yè)自身發(fā)展的要求 16第三章 市場預測 17 國內(nèi)外市場情況預測 17 17 18 產(chǎn)品價格分析 （加入高級再生膠價格分析） 20第四章 市場分析 21 市場需求分析 21 市場預測 22 橡膠粉的應用分析 22 橡膠粉改性瀝青 23 制造再生膠 25 競爭力分析 25第五章 裝置規(guī)模及產(chǎn)品方案 27 27 27第六章 技術方案、設備方案 28 技術方案 28 生產(chǎn)工藝簡介 28 工藝流程 31 設備方案 33第七章 原料及燃料的供應 36 36第八章 廠房條件 37 37 37 38 38 檢修 39 倉庫 39第九章 環(huán)境保護 39 39 環(huán)境質(zhì)量標準 39 排放標準 39 建設項目主要污染源及主要污染物排放量 40 廢氣 40 廢水 40 固體廢物 40 噪聲 40 方案中擬采用的環(huán)保治理措施 43 廢氣治理措施 43 43 固體廢物防治措施 43 噪聲防治措施 44 44 廢舊輪胎處理工藝和設備的選擇 44 節(jié)約能源 44 污染控制措施 45 45 45第十章 勞動保護與安全衛(wèi)生 47 47 建設項目生產(chǎn)過程中職業(yè)危險因素分析 47 職業(yè)安全衛(wèi)生防護的措施 47 職業(yè)安全衛(wèi)生防護 48 48 項目的消防環(huán)境現(xiàn)狀 48 項目的火災危險類別 48 消防設施和措施 48第十一章 項目公司組織和勞動定員 49 49 49 49 組織管理措施 49 技術管理措施 50 員工招聘和培訓 50 員工組成 50 員工的招聘 50 員工的培訓 51 嚴格的上崗考核 51第十二章 項目實施規(guī)劃 52 52 53第十三章 投資估算和資金籌措 53 53 53 單項項目投資估算 54 建設投資估算 54 流動資金估算 54 項目總投資 54 54第十四章 財務評價 57 57 57 產(chǎn)品方案 57 資金籌措 57 經(jīng)營計算期與生產(chǎn)負荷 57 投入物、產(chǎn)生物財務價格及數(shù)量 57 其它計算參數(shù) 58 基準收益率（折現(xiàn)率）的設定 59 59 銷售收入、利潤及稅金估算 59 成本分析 59 主要財務評價指標 60 不確定性分析 61 盈虧平衡分析 61 敏感性分析 61 財務分析小結(jié) 62第十五章 結(jié)論和建議 63 63 63第一章 總 論 概述、主辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人項目名稱：華宇橡膠加工有限公司廢舊輪胎資源化利用項目主辦單位名稱：華宇橡膠加工有限公司技術支持單位：臨沂匯森再生資源集團公司項目可行性報告編制單位：西寧銘源企業(yè)管理咨詢有限公司編制依據(jù)：（1）項目建議書批復文件（2）華宇橡膠加工有限公司關于廢舊輪胎資源化利用項目的委托書；（3）華宇橡膠加工有限公司提供的項目建設場地的基礎條件；（4）德國公司提供的有關技術資料；（5）“化工建設項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定”化工部（原）化計發(fā)[1997]426號。編制原則：（1）項目建設遵守國家各項政策、法規(guī)和法令，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)的地區(qū)規(guī)劃；（2）根據(jù)市場需求和技術來源，確定合理的生產(chǎn)規(guī)模，增強企業(yè)的規(guī)模效益；（3）選擇技術達到國際先進水平，且成熟可靠，保證產(chǎn)品具有較高的國內(nèi)市場占有率和國際競爭力；（4）重視環(huán)境保護、安全和工業(yè)衛(wèi)生，三廢治理、消防、安全、勞動保護措施實行“三同時”，保障工廠安全運行和操作人員的健康。臨沂匯森集團是一家從事有色金屬再生資源研究、開發(fā)、綜合利用于一體的綜合性集團公司，經(jīng)過近20年的創(chuàng)業(yè)，規(guī)模不斷擴大，實力不斷增強，現(xiàn)已形成了已有色金屬再生資源產(chǎn)業(yè)為主導，集資本運營、科工貿(mào)并舉的綜合性集團。企業(yè)經(jīng)營范圍：回收、加工、銷售廢舊有色金屬。該集團公司下屬10個分公司，其中有6個注冊公司，總注冊資本2452萬元。投資的必要性和經(jīng)濟意義：21世紀，人類進入知識經(jīng)濟，循環(huán)經(jīng)濟時代。循環(huán)經(jīng)濟是一種建立在物質(zhì)不斷循環(huán)利用基礎上的經(jīng)濟發(fā)展模式。在今年 的兩會議案中有60條是關于循環(huán)經(jīng)濟的，資源的循環(huán)利用已經(jīng)引起全社會的高度重視。國務院、發(fā)改委、環(huán)?？偩衷诙喾N場合、多項文件中都強調(diào)了循環(huán)經(jīng)濟的重要性。溫家寶總理提出：要把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建立節(jié)約型社會作為我們的基本國策。2010年，我國廢舊輪胎積存量達到2億條，并以每年約6500萬條令人驚詫的速度增長，而目前回收利用率只有30%。廢橡膠是一種再生資源，在新材料領域中是個“寶”，廢舊橡膠處理得好，掘不盡的一座金礦。 自 2004年黨的十六屆四中全會提出“大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設節(jié)約型社會”以來，我國橡膠循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)獲得了突飛猛進的發(fā)展，并成功地奠定了橡膠循環(huán)利用大國的地位。與快速增長的輪胎產(chǎn)量相比較，我國的再生膠和膠粉雖然補充了一部分橡膠資源，但我國多年來仍然是世界第一大天然橡膠進口國，70%以上的天然橡膠依賴進口，橡膠產(chǎn)業(yè)安全乃至國家安全受到了嚴重挑戰(zhàn)。綜上所述，面對國內(nèi)廢舊橡膠污染控制現(xiàn)狀，建設廢舊橡膠資源化利用項目，生產(chǎn)精細膠粉、微細膠粉、高級再生膠、輪胎翻新等具有以下經(jīng)濟和社會效益：n 可以“資源化、減量化、無害化”地利用廢舊輪胎進行資源再生，從而解決廢舊輪胎“黑色污染”問題； n 可以升級現(xiàn)有的廢舊橡膠資源化利用水平，減少和控制原有廢舊橡膠利用的、“小煉油”、“小焚燒”等嚴重污染源；n 可以將膠粉、改性瀝青用于公路建設，不僅降低國內(nèi)公路建設SBS改性瀝青的昂貴進口成本，而且促進國內(nèi)汽車消費增長，不僅從廢舊橡膠的資源利用，而且從道路交通的建設改善的兩個方面強力支持國內(nèi)汽車消費增長，對經(jīng)濟繁榮發(fā)展和工業(yè)結(jié)構升級作出貢獻；n 可以提高城市環(huán)境質(zhì)量水平，改善市容市貌，進而極大地提高城市的投資環(huán)境吸引力；綜上所述，該項目建設不僅是必要的而且是緊迫的。主要包括以下內(nèi)容： （1）生產(chǎn)設施a) 廢舊橡膠暫存庫房(含非標廢舊輪胎處理機械)b) 膠粉生產(chǎn)線(整體系統(tǒng))c) 儀表、自控系統(tǒng)d) 產(chǎn)品庫房（2）輔助生產(chǎn)設施a)全廠供電b)生產(chǎn)廠房的通風、空調(diào)、防噪隔離設施c)維修和倉庫本報告對該項目項目的市場、工藝技術、工廠條件、公用項目設置、環(huán)保、消防、安全等方面進行評價，進行投資估算及財務分析，并做出可行性研究結(jié)論。由于廢舊橡膠資源分散，各種各類企業(yè)競相收購，投產(chǎn)初期如果沒有完善的收購網(wǎng)絡系統(tǒng)和得力有效的收購措施相配套，有可能發(fā)生資源不足的風險。2）利用建設單位在本省各地的危廢回收系統(tǒng)，收購和儲存廢舊輪胎，形成全省的廢舊輪胎收購網(wǎng)絡。以上幾種方式可以解決廢舊橡膠的資源問題，滿足原材料的供應，保證項目的正常運營，同時也可化解運營初期資源不足的風險。在國民經(jīng)濟發(fā)展的“十一五”規(guī)劃綱要中第二十二條“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、加強資源綜合利用”一款中明確“建設生產(chǎn)者延伸制度，推進廢紙、廢金屬、廢舊輪胎和廢棄電子產(chǎn)品的回收利用。國家發(fā)改委2006年3月17日印發(fā)了538號文“《關于征求資源綜合利用專項規(guī)劃（征求意見稿）》意見的通知”。”實現(xiàn)“再生資源加工利用產(chǎn)業(yè)化項目，重點實施電子廢物處理示范項目，廢塑料、廢輪胎加工產(chǎn)業(yè)化項目。第三，明確提出要推動廢舊輪胎資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)的形成，“研究推行生產(chǎn)者責任延伸制度，建立大宗廢舊物資的回收處理，推動廢舊家電、廢舊輪胎等資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)的形成。橡膠是具有可逆形變的高彈性聚合物材料。橡膠分為天然橡膠和合成橡膠。合成橡膠是由人工合成方法而制得的，采用不同的原料（單體）可以合成出不同種類的橡膠。但橡膠的生產(chǎn)受環(huán)境條件的影響，其增產(chǎn)速度緩慢，遠遠跟不上需求的增長。目前，我國已成為僅次于美國的世界第二大橡膠類制品原材料消費進口國。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，膠鞋年產(chǎn)量為13億雙，均高居世界第一位；，躍居世界第二位。近幾年，家用汽車成為中國居民的熱點消費產(chǎn)品，到2008年9月底，我國機動車保有量為16803萬輛，其中私用保有量為12768萬輛，%。因輪胎的壽命有限，輪胎便成為汽車零部件更換的主要產(chǎn)品，年更換的廢舊輪胎達8000萬條，總重量達140萬噸，并且隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，廢舊輪胎產(chǎn)生量以每年15%左右的速度在遞增。廢舊輪胎是易燃物品，一旦引起火災，火勢蔓延十分迅速，撲救時間長，不僅耗費大量人力物力，