【正文】 東西長 200 余米，6吉林省民航機場集團吉林市豐滿賓館裝修改造項目占地面積 228 公頃。每當霧凇來臨，吉林 市松花江岸十里長堤“忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開”，柳樹結(jié)銀花，松樹綻銀菊， 把人們帶進如詩如畫的仙境。吉林市現(xiàn)有旅游涉外飯店 21 家，其中四星級 4 家，三星級 7 家，年接待能力 100 萬人 左右。一年四季接待的中外游客達 60 萬人次，在旅游旺季,各酒店賓館爆滿。隨著旅游業(yè)的 快速發(fā)展，旅游已成為經(jīng)濟發(fā)展的新增長點,旅游業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位和作用日益凸現(xiàn)。從國內(nèi)來講，近幾年來旅游業(yè)迅速發(fā)展。旅游業(yè)的發(fā)展 旅游業(yè)是一個新興產(chǎn)業(yè)，它以其特有的消費功能和生產(chǎn)功能得以長足發(fā)展，正在成為規(guī)模最大、增長最快和創(chuàng)造就業(yè)機會最多的產(chǎn)業(yè)。本項目的建設完成客觀上為推進吉林省民航事業(yè)發(fā)展發(fā)揮直接的積極 作用，將為民航事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更高的經(jīng)濟效益。這也意味著，在“十一五”期間國家民航總局除加強原有機場的改造外,加緊了對原 有機場的修復利用。吉林省民航機場集團公司目前已付完全部合同款 1300 萬元，豐滿賓吉林省民航機場集團吉林市豐滿賓館裝修改造項目館產(chǎn)權(quán)已過戶到吉林省民航機場集團公司名下。豐滿賓館位于吉林市城區(qū)中心，地理位置優(yōu)越,距著名的松花江 和吉林市政府僅有 3 分鐘車程，距國家 AAAA 級風景名勝區(qū)松花湖景區(qū)也只有 20 分鐘車程 左右，屬于吉林市的黃金地段，升值潛力巨大。由于集團公司原有賓館 被劃走，而此時正值旅游旺季，各大賓館房源緊張，旅客安置也成為了一個棘手的問題。尤其是乘坐機場巴士的候車旅客,只能在路邊露天候車，遇有雨雪惡劣天氣時，簡陋 的服務設施給廣大乘機旅客帶來的不便更加突出。目前,吉林省民航機場集團公司在吉林市有 3 個單位，一是吉林 二臺子機場留守處，二是龍嘉機場駐吉林市客貨銷售公司，三是龍嘉機場運輸公司駐吉林 市營業(yè)部。民航吉林省局在吉林市區(qū)內(nèi)的唯一商務辦公樓吉林市 民航賓館被劃給民航吉林監(jiān)管辦。2008 年預計將達到 60 萬人次左右，吉林市航空 市場因龍嘉機場的落成使用得到了跳躍式發(fā)展。龍嘉機場通達國際國內(nèi) 32 個城市,開通航線 42 條，這極大方便了吉林市旅客出行 需求，吉林市航空市場也隨之快速發(fā)展。2005 年 8 月 27 日，長春龍嘉國際機場落成通航，吉林二臺 子機場同時停航歇業(yè)。因航線少，通達城市有限，吉林市的旅客出行一般選擇鐵 路或到長春大房身機場乘機。截至 2005 年，吉林二臺子機場只開通北京、上海、廣州等 3 個城市的 航線。2007 年全 市共接待境內(nèi)外游客 980 萬人次,旅游總收入 億元，是全國 31 個重點旅游城市之一。吉林霧凇與“泰山日出、錢塘潮涌、黃山云海” 并稱為中國四大奇觀?？偯娣e27120 公里，2007 年 GPD 為 億元。(3)加強管理，提高經(jīng)濟效益，縮短投資回收期。(2)對所有的配套管線和效率低、耗能高、不利于環(huán)境保護的設備，進行全面更新 造及周邊環(huán)境的綠化、美化、亮化。本項目具有較強可行性。(4)本項目投資靜態(tài)回收期為 年，動態(tài)回收期為 年，內(nèi)部收益率為 %(5)本項目建設項目中符合國家節(jié)能環(huán)保政策要求。(2)本項目實施有利于開發(fā)吉林省旅游資源，推動旅游事業(yè)發(fā)展。：35 年：建設期一年，經(jīng)營期 14 年 萬元(年)：2010 年為 ，2011 年～2012 年為 萬元，2013 年～2014 年為 萬元，2015～2023 年為 萬元。主樓臨張掖市人民東街，副樓位于主樓南側(cè)并與主樓垂直。原建筑物概況: 原建筑物建筑年代：19931994 年 原設計使用功能：金龍賓館建筑物的主樓高為六層,副樓高為兩層。 可行性研究報告編制依據(jù)和原則 編制依據(jù)(1) 國家發(fā)改委《工程建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》(2) 國務院《關于投資體制改革的決定》(3) 1998 年 8 月經(jīng)國務院批準國家旅游局發(fā)布的《中華人民共和國評定 旅游涉外酒店星級的規(guī)定》(4) 土地證(地號)(5) 《建設工程項目管理規(guī)范》(GB503262001)(6) 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》(7) 《中華人民共和國招標投標法》 編制原則嚴格按照國家有關標準、規(guī)范、規(guī)定進行編制，以提升功能、改善 環(huán)境、招商引資、擴大經(jīng)營范圍為主線。具有各類專業(yè)技術(shù)人員 121 人，其中高級職稱 18 人、中級職稱 42 人、初級職稱 61 人。企業(yè)的發(fā)展以市場為導向，以場辦工業(yè)為依托，重點發(fā)展啤酒原料、醬用番茄、優(yōu)質(zhì)果品、飼料玉米、特藥、金盞菊為主的六大產(chǎn)業(yè)基地建設；建成了啤酒原料種植及加工、蕃茄種植及加工、金盞菊種植及加工產(chǎn)業(yè)鏈等。2004 年 6 月注冊為“甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場”，現(xiàn)隸屬于甘肅省農(nóng)墾集團有限責任公司。1975 年 1 月兵團撤銷，十一團更名為“甘肅省張掖地區(qū)國營張掖農(nóng)場”，由張掖地區(qū)（現(xiàn)張掖市）管轄。1964 年由老寺廟農(nóng)場、頭墩農(nóng)場、山羊堡農(nóng)場、林蔭農(nóng)場合并組建為“農(nóng)建十一師第四團”。目 錄第一章 總 論 1 項目名稱及承辦單位 1 項目承辦單位概括 1 可行性研究報告編制依據(jù)和原則 1 項目概況 2 項目總投資及財務評價指標 2 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標 3 小結(jié) 3第二章 項目提出背景及建設必要性 5 項目提出背景 5 項目建設的必要性 6第三章 需求分析與建設規(guī)模 9 項目需求分析 9 建設規(guī)模 10第四章 項目建設地點及建設方案 11 項目建設地點 11 項目規(guī)劃設計方案 11 項目建筑工程方案 12 加固工程 13 裝修方案 14 項目配套工程 16第五章 節(jié)能專篇 22 編制依據(jù) 22 節(jié)能措施 22第六章 環(huán)境保護方案 24 設計依據(jù) 24 項目執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標準 24 項目主要污染源及污染物 24 項目產(chǎn)生污染物分析及治理措施 24 施工期的環(huán)境保護措施 25 環(huán)境影響分析結(jié)論 25第七章 勞動安全衛(wèi)生 27 安全衛(wèi)生工作 27 餐廳安全衛(wèi)生 27 安全消防措施 28第八章 組織機構(gòu)與人力資源配置 3177 / 77甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場金龍賓館改擴建項目第九章 項目實施進度與工程招標 32 項目實施進度 32 項目工程招標 32第十章 投資估算與籌資方案 34 編制依據(jù) 34 投資估算說明 34 編制基礎數(shù)據(jù) 34 項目總投資估算 35 籌資方案 39第十一章 財務評價 40 編制依據(jù) 40 項目運營成本估算 40 項目經(jīng)營費用估算 42 財務評價結(jié)論 42第十二章 社會效益分析 43 項目實施對社會影響分析 43 項目與所在地區(qū)互適性分析 44 社會風險分析 44第十三章 敏感性分析 45第十四章 可行性研究結(jié)論 47 可行性研究結(jié)論 47 問題和建議 47附件：附表 1：項目銷售收入分析表附表 2：項目經(jīng)營收入估算表附表 3：項目經(jīng)營收入及稅金估算表附表 4：項目達產(chǎn)年總經(jīng)營費用表附表 5：項目現(xiàn)金流量表附圖 1：賓館項目區(qū)域位置圖附圖 2：賓館項目總平面圖附圖 3: 賓館項目軸立面圖附圖 4：賓館 1 區(qū)、3 區(qū)一層平面圖附圖 5：賓館大堂一層平面圖附圖 6：賓館大堂立面圖附件一：土地證(地號 )2第一章 總 論 項目名稱及承辦單位項目名稱：金龍賓館改擴建項目 承辦單位：甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場 法人代表：王希天 企業(yè)性質(zhì)：國有企業(yè) 企業(yè)地址：甘肅省張掖市東郊老寺廟 項目承辦單位概括 甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場始建于 1955 年，是甘肅省最早建設的省屬國營農(nóng)場之一。建場時以當?shù)氐孛袄纤聫R”命名為“甘肅省國營老寺廟農(nóng)場”，由甘肅省農(nóng)墾局管轄。1969 年成立蘭州軍區(qū)生產(chǎn)建設兵團，編制序列為兵團第二師十一團。1984 年 5 月交甘肅省農(nóng)墾總局管理，改名為“甘肅省國營張掖農(nóng)場”。主營業(yè)務：企業(yè)以農(nóng)作物種植、銷售為主，實行自產(chǎn)自銷、制造、加工和銷售。人員構(gòu)成：據(jù) 2009 年年終統(tǒng)計報表顯示，農(nóng)場總?cè)丝?4500 人，在甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場金龍賓館改擴建項目冊職工 1430 人，管理人員 128 人，離退休人員 622 人。社會經(jīng)濟發(fā)展概況：張掖農(nóng)場是一個以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主，工、商、建、運、服綜合經(jīng)營的國營農(nóng)墾企業(yè)，下設 1 個農(nóng)業(yè)分場、9 個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊、林業(yè)隊、啤酒花管理站、林果管理站；工副業(yè)有番茄制品公司、老寺廟酒廠、金龍麥芽廠、金龍賓館、老寺廟肥料廠、惠民磚廠、綜合加工廠、建筑公司、農(nóng)業(yè)工程機械公司、水管所、金盞菊加工廠和酒花顆粒加工廠等。 項目概況項目占地面積：1000 ㎡建筑面積：21800 ㎡項目投資：6000 萬元建設性質(zhì)：改擴建2甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場金龍賓館改擴建項目建設地址：張掖市人民東街 23 號 建設期限：2010 年 4 月－2011 年 10 月。主樓為南北向，副樓為東西 向。主樓建筑高度： 米 主樓各層層高：一層 米、二層 米、三層至五層 米、六層 米 具體改造裝修方案如下： 門市房 6 間,共 229 ㎡ 大會議室 1 個,可容納 234 人 中會議室 3 個,可容納 128 人 小會議室 1 個,可容納 22 人 會議室總計接納人數(shù):384 人 大餐廳 1 個,可容納 180 人 小餐廳 12 個,可容納 156 人 就餐接納總?cè)藬?shù):336 人客房標準間 74 間,最多可入住 148 人 客房套房間 7 間,最多可入住 14 人 客房單人間 15 間,最多可入住 15 人 接納入住總?cè)藬?shù):177 人 項目總投資及財務評價指標:3600 萬元 其中：房屋主體建筑購置費：1300 萬元；改造裝修總投資：2300 萬元。：6, 萬元： 萬元 %3甘肅農(nóng)墾張掖農(nóng)場金龍賓館改擴建項目 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標6778平方米11553 平方米3600萬元30%萬元/年%(i=10%)萬元(含建設期)年(含建設期) 年 小結(jié)(1)根據(jù)本項目的可行性研究分析，本項目符合地方經(jīng)濟發(fā)展需要，符合吉林省民航事 業(yè)發(fā)展需要。(3)本項目經(jīng)營期內(nèi)可實現(xiàn)凈現(xiàn)金流量 萬元，累計凈現(xiàn)值 萬元，有較 好的經(jīng)濟效益。 綜上所述，豐滿賓館項目具有較強的社會效益和較好的經(jīng)濟效益，該項目投入使用后將會為吉林市航空市場的未來發(fā)展提供廣闊的增長空間，同時也會為吉林省民航機場集團 公司帶來新的利潤增長點，為地方經(jīng)濟的發(fā)展做出較大貢獻。問題和建議(1)項目生產(chǎn)過程中，要特別注意加強污染防治與治理，嚴格按照國家標準搞好環(huán)境保護。并根據(jù)整體布局，對隱蔽管線走向作相應的調(diào)整，為 賓館整體經(jīng)營的經(jīng)濟性、安全性、環(huán)保性和舒適性打下良好的基礎。4第二章 項目提出背景及建設必要性 項目提出背景吉林市距長春龍嘉國際機場 68 公里,人口 萬,轄 4 區(qū) 5 縣 78 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 吉林市旅游業(yè)發(fā)達,有 AAAA 級景區(qū) 2 個(松花湖 景區(qū)、北大湖滑雪場), AA 級景區(qū) 10 個。吉林市擁有 10 座滑雪場，被譽為中國的”滑雪天堂” 。吉林市由于與長春地理距離較近(高速公路距離 89 公里),吉林二臺子機場市場拓展一 直受長春機場制約。每周僅飛行 10 余個航班。這使得航空市場發(fā)展愈加緩慢，吉林二臺子機場 2004 年全年 旅客吞吐量僅為 28354 人次。龍嘉國際機場成為長春、吉林二市共用機場(龍嘉機場距吉林市 62 公里)。據(jù)統(tǒng)計 2007 年進出龍嘉機場的吉林市旅客約為 50 萬人次，相比 2004 年增長 18 倍左右。2003 年民航體制改革，原民航吉林省管理局一分為二，成立吉林省民航機場集團公 司和民航吉林安全監(jiān)督管理辦公室。吉林機場集團公司駐吉林市多家單位只能擠在吉林市民 航中心售票處營業(yè)部辦公。由于多家單位共同使用民航中心售票處辦公，使原本場地就狹小的售票處更加 擁擠。同時東北地區(qū)屬寒溫帶氣候，冬季多雪， 龍嘉國際機場因降雪關閉機場和延誤航班的情況在冬季時有發(fā)生。為解決上訴問題，經(jīng)吉林省機場集團公司與吉林市政府協(xié)調(diào)，吉林市將正在營業(yè)中的 吉林市豐滿賓館停業(yè)，將該場地低價售給吉林省民航機場集團公司，作為吉林市新民航營 業(yè)部和旅客過夜用房使用。豐滿賓館建筑面積 11553 平方米，土地占 地面積 6778 平方米。 項目建設的必要性民航業(yè)發(fā)展的需要 近年來民航業(yè)的迅速發(fā)展讓我國大中型樞紐機場接近飽和，各大航空公司還都在批量引進新飛機，新飛機未來幾年將以每年 100 架左右的速度增加，機場的擴容已成“當務之 急”。那么隨著機場的擴容,首先是機組過夜用房量的增加，其次是由于天氣 和氣候的原因造成誤航班的旅客住宿，這些都要求有足夠的保證資源，吉林市距長春龍嘉 國際機場的距離為六十多公里，行車時間四十多分鐘，是建